监督索引号53011300171401000

昆明市东川区妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

东川区妇女联合会是中共昆明市东川区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府密切联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。东川区妇女联合会机关的主要职责是：

1.根据党的路线方针政策，党在各个时期的中心任务以及区委，市妇联的工作部署和要求，确定全区妇女工作的指导方针和目标任务，指导各乡镇（街道）妇联和区级党政机关、教科、文卫等事业单位妇联（妇委会）按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作，并进行业务指导。

2.团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，开展“双学双比”、“巾帼建功”、寻找“最美家庭”等活动，实施“科技致富”、“社区服务”“家庭文明”工程，促进全区经济和社会发展。

3.宣传马克思主义妇女观，指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自立、自信、自强”的精神，宣传各行各业先进妇女，推动“女性形象”工程的实施，开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4.依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、社会、文化和家庭等方面同男子的平等权利；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议，参与拟订有关妇女儿童的地方性法规和政策。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。

6.负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力。协助区级有关部门党组织加强妇联领导班子和干部队伍建设，组织、指导全区妇联干部的教育培训工作，指导各级妇联加强基层妇女组织建设，开展妇女理论研究，为各级妇联工作提供理论服务。

7.负责与各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。负责同各民主党派和工商联、侨联、台联妇女的联系，开展同各地妇女之间的联谊、交往、增进友谊，加强合作，促进本地区经济发展和社会稳定。

8.承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚决扛牢政治责任。一是突出主线，深化思想教育，广泛开展党的二十大精神学习宣讲；二是深入一线，夯实桥梁纽带，共走访家庭91678户次，确定重点家庭2263户，解决问题157个。

2.聚力服务妇女发展。培训举办培训班5期，创建“健康家庭”103户，经办创业担保贷款47笔782万元。

3.持续强化普法维权。一是加大宣传营造良好氛围。推送女性维权课堂法律知识16期，发放《妇女权益保障法》等宣传物品1.2万份，开展普法及婚育新风巡讲”22场；二是常态化开展婚姻家庭矛盾纠纷排查和信访工作，排查纠纷150件，化解131件，接访26件，化解23件。

4.用爱做实家儿工作。一是将“把爱带回家”和“六一微心愿”活动固定为区妇联品牌活动， 2023年共开展“六一微心愿”活动9场、“把爱带回家”活动3场，募集社会捐赠价值16.5万元的爱心物资，为1228名留守、困境儿童送去爱心礼物；春节慰问留守、困难儿童和困难母亲459名共计9.18万元；二是联合检察院对受害困难妇女开展“司法救助”6起共14万元，公安部门发放家暴告诫书65份，与区人民法院共建家庭教育指导站，发放家庭教育责任告知书382份。三是争取航天科工支持，与区教体局联合实施航天·筑梦“春蕾计划”公益项目，建成10所“春蕾女童成空间站”，发放助学金和奖学金85万元。四是开展好家风好家训及“最美家庭”事迹分享活动67场，评选出2023年度区级“最美家庭”43户，其中1户被评为云南省“绿色家庭”。

5.规范推进组织建设。一是召开东川区妇女第五次代表大会和五届一次全会，选举产生五届执委会及区妇联新一届班子。二是推进基层妇联组织及规范化建设。新成立“三新”领域妇联组织10家，其中网约车行业妇联1家，新认定妇联组织规范化建设75家，三是举办东川区妇女干部培训班，226名妇女干部参训。四是实施“妇联雁阵”队伍培育工程，2023年全区各级妇联共评选出“头雁妇联”15家、“头雁主席”15人，“强雁妇联”24家、“强雁主席”24人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、发展部、家庭和儿童工作部，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区妇女联合会

纳入昆明市东川区妇女联合会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区妇女联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区妇女联合会2023年度收入合计169.60万元。其中：财政拨款收入167.59万元，占总收入的98.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.01万元，占总收入的1.19%。与上年相比，收入合计减少21.42万元，下降11.21%。其中：财政拨款收入减少13.52万元，下降7.46%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少7.90万元，下降79.71%。主要原因2023年“妇女儿童工作经费”剩余指标18.46万元、“创业担保贷款经费”9.18万元结转至2024年。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区妇女联合会2023年度支出合计167.07万元。其中：基本支出122.53万元，占总支出的73.34%；项目支出44.54万元，占总支出的26.66%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少38.25万元，下降18.63%。其中：基本支出减少18.79万元，下降13.29%；项目支出减少19.46万元，下降30.41%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00降%。主要原因是在职转退休1人，基本支出减少；2023年“妇女儿童工作经费”剩余指标18.46万元、“创业担保贷款经费”9.18万元结转至2024年。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出122.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出115.13万元，占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.41万元，占基本支出的6.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.“2022年妇女儿童工作经”资金10.63万元，2023年支出8.06万元，效目标完成绩率75.82%，项目运行异常，未完成原因：财政国库资金紧张，申请的资金支出事项未能得到审批，导致项目预算核减。

2.“2023年妇女儿童关爱救助及维权专项资金”2.28万元，资金到位后，及时救助“两癌”6人，放救助金2.28万元。项目完成各项绩效目标，项目运行正常。

3.“春节系列活动经费”14.20万元，按照区委办要求完成2023年“寅去卯来腾瑞气·高质量发展向未来”迎新春系列活动慰问活动，共慰问目标任务贫困母亲、留守儿童、春蕾女童、三八红旗手共710人，实际完成发放692人，发放慰问金13.84万元，资金执行率97.46%。项目运行异常，未完成原因：慰问人员信息收集不及时、不规范，导致资金退回率高，剩余18人共0.36万元未能及时发放。

4.“创业担保贷款奖补资金”2023收入9.75万元，支出4.13万元，其中：2020年度至2022年度省级创业担保贷款奖补资金1.96万元；2022年度省级创业担保贷款服务补助经费1.74万元；2022年省级创业担保贷款服务补贴经费0.43万元。因项目正在开展中，部分资金未能及时形成支出，其余项目资金指标9.18万元滚动至2024年列支。

5.“春蕾计划救助金”收入0.90万元，支出0.90万元，用于资助15名遵守纪律、学习勤奋，品学兼优、家境困难的小学女生，助学金按每人600元标准一次性发放，项目完成各项绩效目标，项目运行正常。

6.“家庭教育讲师团经费”1.00万元，用于家庭教育讲师团日常工作相关支出，项目完成各项绩效目标，项目运行正常。

7.“东川区妇女儿童发展规划编制经费”支出3.31万元，用于编制《东川区妇女发展规划（2021-2030年）》《东川区儿童发展规划（2021-2030年）》约定完成的40%费用支出，项目完成各项绩效目标，项目运行正常。

8.“公益性岗位补贴资金”支出8.90万元，用于单位4名4050及1名大学生公益性岗位生活补助支出，项目完成各项绩效目标，项目运行正常。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出161.84万元,占本年支出合计的96.87%。与上年相比减少18.85万元，下降10.43%,主要原因是在职转退休1人，基本支出减少；“妇女儿童工作经费”18.46万元未形成支出，结转至2024年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出105.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.37%。主要用于职工工资福利、妇女儿童工作经费、迎新春系列活动慰问等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出37.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.16%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、公益性岗位生活补助、创业担保贷款经费等支出。

9.卫生健康（类）支出10.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于创业担保贷款经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.12万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.12万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.12万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.12万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.22万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区妇女联合会2023年机关运行经费支出7.41万元，比上年减少1.31万元，下降15.06%，主要原因是在职转退休1人，基本支出减少。单位机关运行经费主要用于保障机构正常运转的水费、电费、差旅费、办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区妇女联合会资产总额50.38万元，其中，流动资产39.72万元，固定资产10.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.49万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区女联合会2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

昆明市东川区妇女联合会2024年部门预算公开情况表20240323112035795

监督索引号53011300171401111