监督索引号53011300135900201000

昆明市东川区文化旅游综合服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责文化和旅游市场开发。

2.负责文化和旅游产品创建、创新工作。

3.负责文化和旅游项目工作。

4.负责文化和旅游大型活动和品牌赛事，研究、培育东川特色文化旅游活动新品牌。

5.负责文化和旅游宣传工作，开展文化和旅游交流推广与合作。

6.负责文化和旅游公共信息服务建设，协调推进文化和旅游公共设施和产品的建设、管理。

7.负责全区文化和旅游系统统计上报及经济运行分析工作。

8.统筹和协调开展各类文化旅游活动及培训。

9.承担文化和旅游资源普查、规划开发和保护。

10.受理文化和旅游投诉、举报。

11.推进文化旅游行业诚信评价体系建设，组织开展诚信评价工作，提升行业服务品质。

12.负责全区电影宣传放映和相关服务工作。

13.完成上级交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以季度为单位创新举办东川大集活动，着力打造东川文体农旅融合发展示范项目和夜经济示范区，助推文商旅融合发展。采取“政府引导+企业经营+群众参与”模式，在东川大集推出文创雪糕、手绘旅游地图、“趣玩东川”文创T恤，举办非物质文化遗产拓印体验和美食及泥石流车赛文创产品展，吸引游客和市民逛东川大集享文化盛宴。东川大集第一季、第二季、第三季开市以来，人流量约79.22万人，吸引线上近2000万人次关注、农特产品带动消费超2000万元，共接待游客85.52万人次，旅游综合收入超3.17亿元，有力推动旅游业从“门票经济”、“观光经济”向“综合消费经济”转变。东川大集第四季主题系列活动正在积极筹划中。

2.提升农旅融合水平，策划发布“东川四季”农特产品品牌，举办新闻发布会，组织全区9个乡镇（街道）在展销本地土特产，让游客享尽东川美食、体验东川特色，“东川四季”伴手礼成为游客首选，东川土特产进一步走出“家门”。有效用好乡村振兴衔接资金，扩展乡村旅游项目，按照乡村振兴示范村就是“乡村振兴旅游目的地”的目标，坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，深入学习借鉴浙江“千万工程”经验，推进“两山”实践创新基地创建，围绕绿在产业、美在乡村要求，抓好绿美乡村建设，扎实推进人居环境整治，推动乡村从一时美向处处美转变，不断提升人居环境舒适度，打造有形有感有效、生产生活生态融合的宜居宜业和美乡村，成为项目振兴和乡村旅游融合发展示范区。

3.深入实施太阳谷、红土地、牯牛山等景区建设提档升级，结合“太阳谷千古彝寨、格勒滨湖小镇、红土地、牯牛山”等景区品牌引擎，打造“国家A级景区、金牌旅游名村、最美乡愁旅游目的地、等级旅游民宿”等特色旅游品牌。目前，正在开展红土地落霞沟景区、树桔红军渡景区国家3A级景区创建，今年有望实现A级景区零的突破。望山庭院、落霞居、留住时光3家丙级民宿申报已通过省级专家验收，对旅游民宿的提档升级做了大量的努力。金牌旅游名村、最美乡愁旅游目的地等申报材料已上报市局，等待市局验收、审核、认定。

4.做好宣传、旅游线路推介工作。完成7条精品旅游线路设计、推介工作。制作红色旅游资源图集，展示东川红色旅游文化。制作趣玩东川最美乡愁之旅、趣玩东川缤纷色彩之旅、趣玩东川山水柔情之旅、趣玩东川雪山红土之旅4条精品旅游线路，制作手绘东川旅游导图，全面展示东川旅游。为主题的“中国旅游日”系列活动，发放100余张共计10000余元旅游消费券，开展了200余人次旅游咨询。

5.加大文明旅游宣传力度，营造良好的文明旅游氛围，抓住假日重要时间节点,编印文明旅游宣传册、布标、折页等,在东川大集、和平广场、客运站、酒店、旅游社、旅游景区等游客集中地大力宣传文明旅游公约、文明旅游十大提醒语。发放宣传册、折页共计2000余份，进一步丰富社会宣传资源。

6.做好旅游数据统计工作。按照省、市全域旅游统计要求和新的统计办法，牵头各乡镇（街道）、各景区（点）及相关统计单位，建立东川区吸引物名录库和住宿单位名录库，做好每月旅游人数和旅游收入的统计上报工作，以及节假日的每日旅游数据统计、市场分析等工作。2023年截至8月累计接待游客262.48万人次，同比增长25.54%，实现旅游收入225890.08万元，同比增长33.89%，圆满完成市级下达的指标任务。

7.开展广场电影放映，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动。全体职工认真履行各自工作职责，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动，2023年全区农村公益电影放映活动共计放映1776场次，丰富了群众的文化生活，潜移默化的影响着新一代青年，热爱生活、开拓创新，努力为实现“中国梦”而努力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区文化旅游综合服务中心作为二级预算单位纳入昆明市东川区文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2023年度收入合计345.12万元。其中：财政拨款收入345.12万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少46.68万元，下降11.91%。其中：财政拨款收入减少46.68万元，下降11.91%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2023年度支出合计345.12万元。其中：基本支出345.12万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少46.68万元，下降11.91%。其中：基本支出增加13.54万元，增长4.08%；项目支出减少60.23万元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区文化旅游综合服务中心单位机构正常运转的日常支出345.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出336.05万元，占基本支出的97.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.07万元，占基本支出的2.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区文化旅游综合服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出345.12万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少46.68万元，下降11.91%,主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出186.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.03%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

8.社会保障和就业（类）支出101.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.28%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

9.卫生健康（类）支出38.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于工资福利支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于工资福利支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，各项公务支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，各项公务支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，但因车辆老化，无法正常使用，正在申请车辆报废程序。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

    昆明市东川区文化旅游综合服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区文化旅游综合服务中心资产总额10.96万元，其中，流动资产0万元，固定资产0.37万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.59万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.61万元，其中固定资产减少0.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

本单位2023年度无项目资金支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区文化旅游综合服务中心2023年度内无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300135900201111

昆明市东川区文化旅游综合服务中心20240827040344818