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中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2023年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施党史、地方志工作法规、规章及政策，指导全区党史、地方志工作。

2.负责征集、整理东川地方党史资料，组织编纂东川地方党史和重要党史人物传记，编辑党史书刊。

3.负责征集、整理东川地方史志资料，组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料。

4.负责资料信息库建设和管理，运用党史资料及研究成果、地方志及地情资料编纂成果，开展革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育。

5.配合做好地方党史重大事件、重要人物纪念设施展陈大纲和党史题材文艺、影视创作的史实审定工作。

6.负责东川区方志馆的建设和运行管理。

7.组织开展地方党史、地方志学术研究和工作经验交流；指导各乡（镇）和机关企事业单位党史、地方志资料的征集、研究和编纂等工作。

8.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.稳步推进扶贫志编纂工作。在区委、区政府研究同意编纂工作方案以后，及时组建成立编辑部，2月28日到会泽县进行交流学习，3月底编制完成了《<东川扶贫志>篇目及资料征集任务分解方案》，4月20日，召开了动员部署和业务培训会，正式启动扶贫志编纂工作。已基本完成资料收集工作，共收集材料90余万字，图片100余张。

2.完成《东川年鉴（2023卷）》总纂，约70万字。学习借鉴《北京朝阳年鉴（2020）》等精品年鉴，优化调整篇目，通过增设类目、分目、条目或将分目升格为类目等形式提升年鉴品质。

3.认真研究整理党史专题。完成了《东川革命老区通览》党史专题报告、《锚定目标同心协力奋力谱写中国式现代化的东川新篇章》东川区执政纪要综述，整理了《2023年中共东川区委党史大事记》1万余字。

4.严格党史资料审核把关。围绕红军长征巧渡金沙江的历史，对树桔红军渡长征纪念馆展陈第四部分—红九军团长征过东川的史实进行审核把关；对东川区公安局拍摄的“一个支部的主题党日”微视频中关于东川早期革命史的内容进行审核，指导审核了《政协文史资料—林业专辑》《法院志》《政协志》。

5.积极开展党史正本第三卷前期准备工作。完成了经济体制改革等17个党史专题、2005年以来的《东川党史大事记》、2012-2016年的执政纪要等历史资料的收集工作。

6.深入开展红色资源挖掘。协助拖布卡镇对树桔红军渡长征纪念馆和广场展陈内容进行补充、完善；结合市、区人大常委会调研国家长征文化主题公园建设的契机，开展了以红九军团为重点的长征文化实地调研，收集了贵州习水、水城、盘县和四川古蔺的关于红九军团的史实资料，收集了禄劝、寻甸、会泽、宣威有关史料书籍，完成了《红九军团历程》初稿约2.5万字。

7.深入开展地情资料编写工作。联合铜都街道编纂出版了《永恒的丰碑—东川团结渠建设回溯》24.6万字，联合碧谷街道编纂出版乡镇地情资料《山高水长话碧谷》26万字。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：综合科、党史编研科、方志编纂科。

所属单位1个，分别是：

1.中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室机关。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2023年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2023年度收入合计190.18万元。其中：财政拨款收入190.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加16.45万元，增长9.47%。其中：财政拨款收入增加16.46万元，增长9.48%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.01万元，下降100.00%。主要原因是人员调入。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2023年度支出合计188.79万元。其中：基本支出175.09万元，占总支出的92.74%；项目支出13.70万元，占总支出的7.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15.50万元，增长8.94%。其中：基本支出增加7.89万元，增长4.72%；项目支出增加7.61万元，增长124.96%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出175.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出164.46万元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.63万元，占基本支出的6.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及工作开展情况：专项业务工作经费支出包含一般公共服务支出10万元及社会保障和就业支出3.7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出188.79万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加15.52万元，增长8.96%。主要原因是有人员调入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出133.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.50%。主要用于工资福利支出123.10万元（在职人员工资、社保费、住房公积金）、公用经费（商品和服务）支出10万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出28.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.11%。主要用于行政单位养老支出24.82万元；就业补助包含公岗人员补贴3.7万元。

9.卫生健康（类）支出15.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于本行政单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.16万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.16万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.16万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.16万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约，压缩公务接待开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2023年机关运行经费支出10.63万元，比上年增加0.62万元，增长6.15%，主要原因是人员调入，单位机关运行经费主要用于购买办公用品。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室资产总额7.82万元，其中，流动资产3.66万元，固定资产3.80万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.12万元，其中固定资产增加0.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2023年无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300128301111

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2023年度决算表20240827010240008