昆明市东川区教育体育局2023年度部门决算
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昆明市东川区教育体育局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的规范性文件，并组织实施。
2.综合管理全区教育体育工作，负责全区教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。
3.研究教育体育改革与发展规划，对教育工作中的热点、难点问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。
4.负责本系统党的建设、党风廉政建设、群团等工作。
5.管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；做好辖区内高等院校的指导和服务工作；拟订招生考试工作方案并组织实施。
6.负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全区各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区青少年科技体育活动和校外教育工作。
7.对区属相关部门、乡镇(街道办)人民政府执行教育法律、法规和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。
8.统筹规划全区群众体育工作，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。
9.统筹全区竞技体育、青少年体育改革发展;管理全区体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办区级、市级、省级、全国及国际性体育赛事;指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。
10.参与拟订教育体育经费筹措和管理政策;管理区本级教育体育经费;监督管理机关和所属事业单位国有资产;统筹管理学生资助工作。
11.按管理权限负责和指导学校、体育基础设施布局、规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。
12.负责区教育体育系统内部审计工作。
13.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训;落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革;负责教育系统毕业生就业指导工作。
14.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外交流与合作；协助做好涉外学校管理工作，负责全区语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。
15.负责本系统安全管理工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。
16.领导教育体育局所属事业单位；负责全区各级各类学校的招生考试和中小学学籍学历管理工作；统筹管理和指导本系统社会组织。
17.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年区教育体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续跟踪问效，落实区委、区政府“33611”战略，坚持“一年打基础、两年见成效、三年上台阶”的工作思路，补齐短板，发扬优势，完善机制，整合资源，教育事业各项工作取得了新突破。现将东川区教育体育局2023年度工作总结如下：
1.坚定不移推进全面从严治党
一是强化党内工作，对全区800余名党员开展 “万名党员进党校”培训；开展3次意识形态分析研判，对106家学校（园）加强阵地建设和监管，每周开展网络舆情分析研判并上报区委宣传部及市教体局宣传统战处。开展了2次毒教材及有害读物的排查。2023年计划创建基础党务示范点党支部3个、“头雁支部”7个、“强雁支部”7个、“雏雁支部”12个、培育“头雁党务干部”3个、“强雁党务干部”2个、“头雁党员”28个、“头雁书记”9个。建设了“五强五好”党组织，选树了第一批“春城先锋·育人红烛”示范学校和2023年度东川区“智慧党建”示范点。二是切实履行党风廉政建设，在东川教育微信平台开设了“争当实干家转作风、提效能、树形象”专栏，对先进典型进行宣传报道，目前宣传了41人；开设“普法强基”专栏并发布警示教育片。三是加强党组织管理，对出现的违规违纪人员2人以上的两个党组织进行了约谈。并召开了东川区教育系统警示大会。四是积极开展党建活动。邀请区委常委、区委组织部部长付敏到区教体局开展主题党日活动。每月开展2次机关开展大讲堂活动，目前开展了5期。五是全面推进全区中小学校党组织领导的校长负责制改革工作。设立党委办公室4个、党总支办公室7个、党务办公室14个，并配备专职党务工作人员11人,兼职党务工作人员29人。
2.加大力度落实立德树人根本任务
一是抓好未成年人思想道德建设。以扣好人生第一粒扣子”为主题，广泛开展“传承红色基因·童心向党”“传承中华优秀传统文化”等活动。充分发挥学校主渠道作用，加强校风建设，优化育人环境。健全完善学校、家庭、社会“三结合”教育网络，凝聚家校共治合力。2023年，创建市级文明校园5所，推荐新时代好少年15名，评选省级三好学生23名，省级优秀学生干部6名，省级先进班集体2个。评选市级三好学生59名，市级优秀学生干部20名，市级先进班集体21个。二是艺术工作高歌猛进。举办东川区2023年学生艺术节（群舞、合唱）比赛。选派代表参加昆明市教体局第三十四届学生艺术节，舞蹈组、合唱队均获一、二等奖。推进艺术素质测评、艺术展演展示活动等工作。组织开展了东川区第十届中小学生读书系列活动。三是深入推进“双减”和“五项管理”。义务教育阶段学校按照“基础+特色”“一校一策”模式，大力开展作业辅导、自主阅读、艺术科普等丰富多彩的课后活动，课后服务开展率达到100%。多部门联合，对校外培训机构疫情防控、收费监管、合同规范、“地下”违规培训等方面开展了多次专项整治。四是坚持五育并举。全面开齐开足课程，将劳动教育纳入教学计划，征订劳动课本和劳动课手工材料，配齐劳动课教师队伍，积极开拓劳动实践基地。
3.不遗余力提升教育教学质量
一是全面提升教育质量。2023年高考全区理科最高分649分（全省位次803），文科最高分578分（全省位次3312），600分以上9人，一本上线202人，一本上线人数比上年同期增加87人。中考总平均分500.91分，最高分690分，680分以上11人，660分以上89人。600分以上共934人，占参考人数的25.33%。二是进一步改善办学条件。投资80余万元修缮汤丹镇中心小学大坪地校区成立专门学校。投资128万余元对第三小学厕所及大门改造，完成东川区第三中学一期建设项目，二期工程按计划推动中，完善东川区第五小学附属设施建设，东川区福在幼儿园建成并投入使用，现有在校学生321人，东川区第二幼儿园项目已完成选址，东川区高级中学学生宿舍楼项目已动工。三是控辍保学显成效。加强了工作人员业务培训，做好“一生一档”和“云南省义务教育在校学生动态管理系统”考勤工作。各学校成立了控辍保学工作领导小组，压实控辍保学“双线十二人制”“包保责任制”和“动态归零督查制”。共计发放各类学生资助资金2374.74万元，资助学生49308人次。办理助学贷款共2329人，贷款金额2435.367万元。四是探索分类安置，实施普职融合。依托云南机电学院东川校区、昆明医药职业技术学院积极开展初中职普教育融合。
4.多措并举强化教师队伍
一是进一步强化教师队伍建设。积极推行校长职级制改革工作，认定各级校长184名。选树省级“优秀教师”1人、“乡村从教20年优秀教师”3人；市级“优秀教师”4人、“优秀班主任”4人、“优秀教育工作者”3人、“有突出贡献乡村教师”9人、“乡村从教20年优秀教师”6人，区级“优秀教师”、“优秀班主任”、“优秀教育工作者”等99名。印发《东川区教育高层次及急需紧缺人才引进和管理办法（试行）》（东教体联〔2023〕11号），积极推进“三名”工程实施，引进名师6名，“银龄讲师”4名。2023年，新补充教师106名（含免师26名，雁归东川17名）。积极申报2024年专项招聘（校园招聘）岗位计划13个。制定《东川区教育体育局2023年“百名教育骨干队伍”培育实施方案》，联合上海同济大学举办东川区2023年百名教育骨干队伍集中培训800余人次。外派校级领导学习27人次。
5.统筹兼顾推动项目建设
一是积极争取资金。2023年争取义务教育学校薄弱环节和能力提升资金922.11万元用于东川区第三中学综合楼项目建设。校舍维修长效机制资金2028.6万元，分别用于东川区高级中学学生宿舍（二）937万元；东川区高级中学综合楼项目116万元；东川区第二小学运动场维修改造52万元（中央资金）；东川区阿旺镇中心小学运动场改造110万元；东川区第一中学科技楼813.6万元（项目已备案，资金未下达）。教育强国推进工程中央基建投资资金4000万元，用于东川区第三中学、东川区第五小学、福在幼儿园、高级中学、东川区第二幼儿园项目建设。2023年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算480万元，用于东川区第五小学和东川区第三中学运动场建设。争取到学前教育专项资金552.44万元（项目已备案，资金未下达），用于福在幼儿园和播卡、洗尾嘎幼儿园建设。二是项目建设情况。东川区第三中学二期工程完成6块篮球场硬化工程，综合楼完成一层钢筋绑扎；东川区第五小学完成多功能报告厅装修尾工工程，风雨球馆建设有序推进中；福在幼儿园8月竣工并交付使用，新增公办学位540个，9月11日正式招生办园，在园幼儿321人。碧谷街道洗尾嘎幼儿园、绿茂幼儿园和布卡镇播卡幼儿园、松坪幼儿园项目已竣工投入使用，四所幼儿园新增公办学位540个；东川区第二幼儿园项目已重新选址，正完善项目用地手续；东川区专门学校于9月1日正式办学，在校学生33人；东川区临港小学9月13日正式招生办学，小学在校生167人，幼儿园在园幼儿42人。
6.多方合力加强校园安全
一是强化培训。培训食堂安全管理人员200余人次，应急救援取证培训91人，“红十字救护员证”取证80人，校园安保力量实操培训280人，保安人员取证培训60人。二是抓实校园安全工作。实现全区中小学食堂食品招标定点采购。联合区公安局、取水务局、区交运局组织开展了三轮督查检查。排查隐患水域535处，设立警示标牌599块，安装防护设施设备161处，整改隐患25个。在城区学校开展联合整治8轮次，清理流动摊点50余个。多形式开展防诈宣传，教职员工全员安装国家反诈APP、金钟罩反诈小程序。三是把控校园卫生工作，完成所有学生体检工作，体检率达98%以上。针对传染病等作好监控措施，建立学生晨、午检制。防止卫生突发事件和各类传染病在学校发生、流行，确保师生安全。抓好学校禁毒、防艾知识宣传教育，开展禁毒知识、防艾知识竞赛活动。以家校合作，防控结合、宣传等方式全面抓好近视防控工作。
7.有的放矢规范民办教育
一是规范校外培训机构办学行为。东川区教育体育局通过 “双随机、一公开”检查、开学督导检查、专项整治等形式，多举措落实常态化监管。重点整治无证办学等问题。二是规范民办幼儿园办园行为。即严格规范招生时间、班额人数、收费管理、教材管理、台账管理、资金验收。三是突出民办幼儿园园本教研。联合昆明市教工第一幼儿园等开展联合教研活动，建立东川优质园与薄弱园结对帮扶共建机制。邀请东川区教育科研所老师为全区民办幼儿园园长、分管安全的副园长、年级组长、保育员等开展《幼儿园一日活动保教常规行为准则解读》专题讲座。四是强化安全管理。与各幼儿园签订等校车安全责任书，加强了校车安全管理。
8.稳扎稳打发展体育事业
一是深入开展全民健身活动，打造精品赛事活动。举办2023年东川区春节系列活动“新起点，迎春跑”活动；举办碑棋社区首届“东建杯”运动会；举办“全民健身我行动”全国社区运动会东川赛区暨2022年东川区铜都街道祥和社区棋类运动会；举办了2023年第十七届云南东川泥石流汽车越野赛，共吸引全国各地62支车队、308名车手参赛；开展2023年东川区国民体质监测抽样调查工作。二是积极组织人员参加社会体育指导员培训，提升社会体育指导队伍总体规模。三是严格落实国家体育课程开设刚性要求。确保学生每天一小时体育锻炼。组织举办了东川区教育体育局第十一届“春蚕杯”篮球运动会；青少年（学生）田径运动会；东川区第六届青少年（学生）篮球运动会。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教育科、体育科、组织人事科、财务与基建装备科、安全与营养计划科、昆明市东川区人民政府教育督导办公室，所属单位29个分别是：
1.昆明市东川区教育体育局（本级）
2.云南省昆明市东川区高级中学
3.云南省昆明市东川区第一中学
4.云南省昆明市东川区第二中学
5.昆明市东川区铜都中学
6.昆明市东川区阿旺中学
7.昆明市东川区汤丹中学
8.昆明市东川区拖布卡中学
9.昆明市东川区绿茂中学
10.昆明市东川区第一小学
11.昆明市东川区第二小学
12.昆明市东川区第三小学
13.昆明市东川区第四小学
14.昆明市东川区铜都中心学校
15.昆明市东川区碧谷中心学校
16.昆明市东川区阿旺镇中心学校
17.昆明市东川区乌龙镇中心学校
18.昆明市东川区汤丹镇中心学校
19.昆明市东川区拖布卡镇中心学校
20.昆明市东川区因民镇中心学校
21.昆明市东川区红土地镇中心学校
22.昆明市东川区教育事业发展中心
23.昆明市东川区人才服务中心教育分中心
24.东川区青少年学生校外活动中心
25.昆明市东川区第三中学
26.昆明市东川区第五小学
27.昆明市东川区碧谷新民小学
28.昆明市东川区特殊教育学校
29.昆明市东川区福在幼儿园
（二）决算单位构成
纳入昆明市东川区教育体育局2023年度部门决算编报的单位共29个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位28个。分别是：
1.昆明市东川区教育体育局（本级）
2.云南省昆明市东川区高级中学
3.云南省昆明市东川区第一中学
4.云南省昆明市东川区第二中学
5.昆明市东川区铜都中学
6.昆明市东川区阿旺中学
7.昆明市东川区汤丹中学
8.昆明市东川区拖布卡中学
9.昆明市东川区绿茂中学
10.昆明市东川区第一小学
11.昆明市东川区第二小学
12.昆明市东川区第三小学
13.昆明市东川区第四小学
14.昆明市东川区铜都中心学校
15.昆明市东川区碧谷中心学校
16.昆明市东川区阿旺镇中心学校
17.昆明市东川区乌龙镇中心学校
18.昆明市东川区汤丹镇中心学校
19.昆明市东川区拖布卡镇中心学校
20.昆明市东川区因民镇中心学校
21.昆明市东川区红土地镇中心学校
22.昆明市东川区教育事业发展中心
23.昆明市东川区人才服务中心教育分中心
24.东川区青少年学生校外活动中心
25.昆明市东川区第三中学
26.昆明市东川区第五小学
27.昆明市东川区碧谷新民小学
28.昆明市东川区特殊教育学校
29.昆明市东川区福在幼儿园
纳入昆明市东川区教育体育局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市东川区教育体育局2023年末实有人员编制2985人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制2969人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2969人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1562人（离休0人，退休1562人）。
年末其他人员306人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员306人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生33233人。年末遗属119人。
车辆编制19辆，在编实有车辆22辆。超编原因：1辆车辆属于未核定车编车辆，2辆车辆属于不在编车辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区教育体育局2023年度收入合计85508.71万元。其中：财政拨款收入82769.29万元，占总收入的96.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入639.20万元（含教育收费78.90万元），占总收入的0.75%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2100.22万元，占总收入的2.46%。与上年相比，收入合计减少3606.14万元，下降4.05%，主要原因是昆明市东川区教育体育局（本级）昆明市东川区示范幼儿园建设项目建设基本完成不在追加预算、校车运营项目校车数量减少运营费减少、教育教学质量奖项目不在申报，2022年7月收东川区土储中心转入东川区第三中学土地报批资金30000万元（东政复〔2022〕96号），今年未收到该类资金。其中：财政拨款收入增加3162.12万元，增长3.97%主要原因是本年度新成立昆明市东川区福在幼儿园昆明市东川区高级中学、昆明市东川区第一中学、昆明市东川区第三中学学校办学规模扩大，普通高中学生人数增加，财政拨款增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加459.86万元，增长256.41%主要原因是昆明市东川区高级中学、昆明市东川区第一中学、昆明市东川区第三中学学校办学规模扩大，普通高中学生人数增加，收取学费、住宿费增加；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少7228.11万元，下降77.49%主要原因是本年度其他收入只有课后服务费自有资金收入，机关本级2022年7月收东川区土储中心转入东川区第三中学土地报批资金30000万元（东政复〔2022〕96号）。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区教育体育局2023年度支出合计86366.04万元。其中：基本支出62822.45万元，占总支出的72.74%；项目支出23543.59万元，占总支出的27.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3501.29万元，下降3.90%。其中：基本支出减少3141.10万元，下降4.76%；项目支出减少360.19万元，下降1.51%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年有人员退休和调出，社会保险缴费基数变动，办公费支出减少，2022年7月收东川区土储中心转入东川区第三中学土地报批资金30000万元（东政复〔2022〕96号），今年未收到该类资金。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市东川区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出62822.45万元，人均支出为18.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出62376.79万元，人均人员经费支出18.30万元，占基本支出的99.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费445.66万元，占基本支出的0.71％，人均公用经费0.02万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市东川区教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23543.59万元。其中：基本建设类项目支出7588.90万元。具体项目开支及开展工作情况：信访事务2.00万元，主要用于为维持社会稳定，消除上访风险发生的信访经费。其他组织事务支出4.68万元，主要用于2023年两新组织党建工作专、乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费。其他教育管理事务支出61.72万元，主要用于普通高等学校招生全国统一考试考务费、2023年国家通用语言文字普及提升、成人高考考试报名费。学前教育1,960.29万元、小学教育5,848.41万元、初中教育3,401.32万元、高中教育3,517.06万元、高等教育6.50万元、其他普通教育支出5,748.47万元，主要用于学校基础设施建设项目、学生资助资金、学校校舍维修改造资金等支出。中等职业教育333.72万元，主要用于中等职业教育的学生资助资金。特殊教育183.94万元，主要用于特殊教育送教上门公用经费。教师进修6.41万元，主要用于教师“国培计划”培训支出。其他教育费附加安排的支出336.39万元，主要用于东川区体育馆的建设、教师培训费以及职业教育改扩建项目支出。其他教育支出56.43万元，主要用于拨付义务教育学校家庭经济困难生活补助。其他行政事业单位养老支出273.47万元，主要用于退休教师住房补贴。其他就业补助支出2.88万元，主要用于“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助、一次性就业补贴。死亡抚恤430.66万元，主要用于在职丧葬费及一次性抚恤金补助资金，退休死亡一次性抚恤金和丧葬补助费资金。农村基础设施建设320.00万元，主要用于东川一中风雨球馆建设，社会发展797.08万元，主要用于东川区第三中学教学设施设备采购。用于体育事业的彩票公益金支出235.63万元，主要用于昆明市第七届运动会参赛、中小型体育场馆免费低收费开放、中国东川泥石流国际汽车越野赛、国民体质监测支出。用于教育事业的彩票公益金支出1.50万元，主要用于支持乡村学校少年宫项目运转。用于残疾人事业的彩票公益金支出2.00万元，主要用于残疾学生助学金9。用于文化事业的彩票公益金支出9.50万元，主要用于支持乡村学校少年宫项目运转。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出83497.68万元,占本年支出合计的96.68%。与上年相比增加3260.28万元，增长4.06%,主要原因是本年度新成立昆明市东川区福在幼儿园昆明市东川区高级中学、昆明市东川区第一中学、昆明市东川区第三中学学校办学规模扩大，普通高中学生人数增加，财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2010308“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务”为维持社会稳定，消除上访风险发生的信访经费；2013299“一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”2023年两新组织党建工作专、乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出63248.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.75%。主要用于2050101“教育支出-教育管理事务-行政运行”用于机关日常运行；2050199“教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出”普通高等学校招生全国统一考试考务费、2023年国家通用语言文字普及提升、成人高考考试报名费；2050201“教育支出-普通教育-学前教育”；2050202“教育支出-普通教育-小学教育”；2050203“教育支出-普通教育-初中教育”；2050204“教育支出-普通教育-高中教育”；2050205“教育支出-普通教育-高等教育”；2050299“教育支出-普通教育-其他普通教育支出”学校基础设施建设项目、学生资助资金、学校校舍维修改造资金等支出；2050302“教育支出-职业教育-中等职业教育”中等职业教育的学生资助资金；2050701“教育支出-特殊教育-特殊学校教育”特殊教育送教上门公用经费；2050801“教育支出-进修及培训-教师进修”教师“国培计划”培训支出；2050999“教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”用于东川区体育馆的建设、教师培训费以及职业教育改扩建项目支出；2059999“教育支出-其他教育支出-其他教育支出”用于拨付义务教育学校家庭经济困难生活补助。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出9790.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%。主要用于2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”；2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”；2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”；2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”；2080599“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出”用于退休教师住房补贴；2080799“社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出”用于“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助、一次性就业补贴；2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”；2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”。
9.卫生健康（类）支出5834.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”；2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”；2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”；2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出377.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于2130504“农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设”用于东川一中风雨球馆建设。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出4240.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.08万元，决算为6.49万元，完成年初预算的312.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为5.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.62%，完成年初预算的468.11%；公务接待费支出年初预算为0.88万元，决算为0.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.38%，完成年初预算的98.63%，具体是国内接待费支出决算0.87万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市东川区教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.08万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的311.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为5.62万元，完成年初预算的468.11%；公务接待费支出年初预算为0.88万元，决算为0.87万元，完成年初预算的98.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度下属学校无三公经费预算，在日常活动中产生相关费用。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.62万元，增长33.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.31万元，增长30.29%；公务接待费支出决算增加0.32万元，增长57.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度学校学生出去区外参加比赛的次数增加，教师培训次数增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于公务出差、培训、会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待72.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次153.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于上级部门调研检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区教育体育局2023年机关运行经费支出29.76万元，比上年减少38.99万元，下降56.71%，主要原因是机关日常办公费减少。单位机关运行经费主要用于东川区教育体育局机关日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等费用的支付。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市东川区教育体育局资产总额121,862.71万元，其中，流动资产11,093.68万元，固定资产58,358.99万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程38,184.26万元，无形资产14,225.78万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26,653.68万元，其中固定资产增加2,842.46万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1.00辆，账面原值8.68万元；报废报损资产2,567项，账面原值192.51万元，实现资产处置收入5.90万元；出租房屋3010.00平方米，账面原值235.26万元，实现资产使用收入2.77万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额518.75万元，其中：政府采购货物支出484.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出34.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市东川区教育体育局2023年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
监督索引号53011300136001111
附件：昆明市东川区教育体育局2023年度部门决算公开表
