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昆明市东川区公安局交通警察大队2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

交警大队的工作职能是对辖区的交通进行管理，对人、车、路、环构成的这一复杂的系统工程，进行驾驶员考核、发证、审验签证、宣传、教育；机动车的检验、落户、检验签证；对交通秩序进行维护、治理、整顿及交通事故的预防和处理；对交通参与者进行交通安全宣传与教育以及对突发事件进行交通管制和各种警卫、保卫工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年,东川区公安局交通警察大队在市公安局党委和区委区政府的领导下，以道路交通事故预防“减量控大”为抓手，紧紧围绕“人、车、路、企、管、宣”，深入推进秩序管理、事故防控、隐患排查、交通安全宣传、便民服务等重点工作，防范化解道路交通安全风险，坚持人民至上、生命至上，稳中求进工作总基调，以做好各节假日交通安保工作为主线，以道路交通事故预防“减量控大”为牵引，坚决打好隐患歼灭仗、秩序净化仗、信息制导仗、宣传攻势仗、协同共治仗“五大硬仗”，重点实施农村道路安全隐患突出路口路段治理、恶劣天气交通安全影响路段优化提升“两项攻坚”，努力减少交通事故死亡总量，全力防控较大交通事故，严防发生较大以上交通事故，切实维护全区道路交通安全形势持续稳定。全区交通管理工作连续三年取得好成绩，各项工作考核名列前茅，交通事故预防工作成效明显，全区交通事故致人死亡数逐年下降，2023年的交通事故亡人数降至个位数，道路交通四项指标同比全面下降，在“减量”上取得了明显成效，全年道路交通安全形势创历史最好。近三年来，未发生死亡3人以上道路交通事故，在“控大”上取得了明显成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：信息资料中队、执法办、事故处理中队、城区中队、新村中队、汤丹中队、格勒中队、功东格高速一中队、功东格高速二中队9个中队，我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区公安局交通警察大队2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区公安局交通警察大队2023年度收入合计720.88万元。其中：财政拨款收入720.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少81.28万元，下降10.13%。其中：财政拨款收入减少81.28万元，下降10.13%；主要原因是人员减少，相应的支出减少。上级补助收入0.00万元，无变化；事业收入0.00万元，无变化；经营收入0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，无变化；其他收入0.00万元，无变化。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区公安局交通警察大队2023年度支出合计742.39万元。其中：基本支出742.39万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少44.74万元，下降5.68%。其中：基本支出减少44.74万元，下降5.68%，下降的主要原因是人员减少，单位厉行节约，缩减公用经费支出；项目支出0.00万元，与上年相比无变化；上缴上级支出0.00万元，与上年相比无变化；经营支出0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出742.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出648.65万元，占基本支出的87.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.74万元，占基本支出的12.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出742.39万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少44.74万元，下降5.68%,主要原因是人员减少，人员工资及社会保险缴费支出减少，厉行节约，缩减公用经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出528.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.22%。主要用于交警大队人员工资福利及日常公用经费业务活动费等支出，其中工资福利支出437万元，商品服务支出91.76万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出83.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于单位在职及退休人员社会保险费用、职业年金记实缴费以及离退休人员社会保障和就业相关的其他支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出61.47万元，职业年金缴费20.5万元，其他商品和服务支出1.98万元。

9.卫生健康（类）支出77.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%。主要用于支付在职及退休人员的基本医疗保险费用、公务员医疗补助以及其他医疗保障缴费支出；其中基本医疗保险缴费支出41.78万元，公务员医疗补助缴费支出34.72万元，其他社会保障缴费0.69万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出52.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于支付在职民警住房公积金缴费，其中住房公积金缴费支出52.48万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.2万元，决算为7.27万元，完成年初预算的64.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.20万元，决算为7.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的64.88%；公务接待费支出年初预算为0.56万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.20万元，决算为7.27万元，完成年初预算的64.88%；公务接待费支出年初预算为0.56万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，单位厉行节约，缩减“三公”相关开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8.99万元，下降55.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少8.99万元，下降55.31%；公务接待费支出决算0.00万元，上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位全年公务用车运行、修理费用减少，未出现车辆大修，加上财政资金紧张，单位厉行节约，缩减相应支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于开展疫情防控等原因道路交通管制巡查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区公安局交通警察大队2023年机关运行经费支出93.74万元，比上年减少7.26万元，下降7.18%，主要原因是财政资金紧张，单位践行厉行节约，缩减支出。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、差旅费、劳务费、专用材料费等支出，其中办公费7.17万元，水电费10.27万元，邮电费1.03万元，差旅费6.2万元，维修维护费9.62万元，专用材料费8.93万元，劳务费1.48万元，委托业务费9.76万元，工会经费0.84万元，公务用车运行维护费7.26万元，其他交通费用24.18万元，其他商品和服务支出7万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区公安局交通警察大队资产总额450.27万元，其中，流动资产20万元，固定资产389.83万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产40.44万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122.26万元，其中固定资产减少120.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300145101111

昆明市东川区公安局交通警察大队2023年度部门决算公开表20240827031908194