监督索引号53011300556301000

昆明市东川区舍块乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

舍块乡人民政府的职能主要是贯彻落实党的路线、方针政策；对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全乡范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：（1）具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等；（2）外部收益或成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其它辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等；（3）具有一定规模经济、收益可排他的俱乐部物品，如医疗、文化以及其它一些社区福利项目；（4）基本的政府行政管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，面对严峻复杂的发展环境和艰巨繁重的工作任务，舍块乡在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，践行区委“33611”工作思路，落实乡党委“111423”工作部署，主动融入东川经济发展大局，努力在产业发展上扩优提质，在保障民生上持续发力，在巩固脱贫成果上走在前列，在维护社会稳定上精准施策，在政府自身建设上从严从实，在全面建设社会主义现代化新征程上迈出坚实步伐。

1.抓增量促提质，综合实力不断增强。一是厚植优势产业；二是聚焦关键项目；三是抓实人才培育。

2.补短板解难题，社会事业不断进步。一是综合施策兜牢民生保障；二是精准发力做实就业服务；三是文化赋能激活发展内劲；四是瞄准需求凝聚志愿力量。

3.强修复严保护，生态环境不断改善。一是严要求规范生态保护；二是高标准强化耕地保护。

4.守底线助振兴，脱贫成果不断巩固。一是强措施，政策托底实现高质量；二是抓后扶，群众生活再上新台阶。

5.重安全保稳定，社会治理不断夯实。一是紧盯重点筑牢安全生产坚实防线；二是多措并举推动综治维稳走深走实；三是补短固优助力普法强基争先进位。

6.提效能转作风，自身建设不断深化。一是抓牢廉政建设；二是坚持依法行政；三是深化作风建设；四是拓展主题教育成果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政单位1个，为昆明市东川区舍块乡人民政府机关；参照公务员法管理的事业单位1个，为昆明市东川区舍块乡人民政府财政所；其他事业单位6个，分别是：昆明市东川区舍块乡人民政府农业综合服务中心、昆明市东川区舍块乡人民政府社会保障综合服务中心、昆明市东川区舍块乡人民政府文化综合服务中心、昆明市东川区舍块乡人民政府村镇规划建设服务中心、昆明市东川区舍块乡人民政府为民服务中心、昆明市东川区舍块乡人民政府安全生产监督和环境保护中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区舍块乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区舍块乡人民政府

纳入昆明市东川区舍块乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区舍块乡人民政府2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制19人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区舍块乡人民政府2023年度收入合计1351.26万元。其中：财政拨款收入1136.99万元，占总收入的84.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入214.27万元，占总收入的15.86%。与上年相比，收入合计减少861.38万元，下降38.93%。其中：财政拨款收入减少1075.65万元，下降48.61%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加214.27万元，增长100.00%。主要原因是：1.一是本年度在职人员减少，人员工资、社保费、公积金等人员经费相应减少，基本支出减少；二是本年度减少花椒提质增效项目、云坪村农产品仓储保鲜冷链设施建设项目，项目支出减少，故财政拨款收入减少。2.本年度的其他收入为非财政拨款收入，因2022年度未将非财政拨款纳入部门决算，故本年度其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区舍块乡人民政府2023年度支出合计1562.49万元。其中：基本支出808.63万元，占总支出的51.75%；项目支出753.86万元，占总支出的48.25%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少655.20万元，下降29.54%。其中：基本支出减少56.90万元，下降6.58%；项目支出减少598.30万元，下降44.25%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：一是本年度在职人员减少，人员工资、社保费、公积金等人员经费相应减少，基本支出减少；二是本年度减少花椒提质增效项目、云坪村农产品仓储保鲜冷链设施建设项目，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区舍块乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出808.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出752.47万元，占基本支出的93.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.15万元，占基本支出的6.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区舍块乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出753.86万元。其中：基本建设类项目支出7.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出138.84万元，占项目总支出的18.42%，主要用于人大会议、乡镇维护社会稳定、舍块乡民族团结进步示范点建设、平安建设、网格化服务管理、乡镇党建及共青团工作、两新组织党建等工作经费支出；

2.文化旅游体育与传媒支出10.15万元，占项目总支出的1.34%，主要用于基层公共文化服务、美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放、中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护等工作经费支出；

3.社会保障和就业支出54.05万元，占项目总支出的7.17%，主要用于东川区第九批机关事业单位退休职工住房补贴、2022年及2023年东川籍农村非脱贫劳动力外出务工奖补、2023年4050公岗岗位补贴、2023年超期公岗岗位补贴、惠民殡葬补助、残疾人联络员待遇、残疾人基础组织建设及服务市级补助、其他农村社会救助对象补助资金支出；

4.卫生健康支出13.80万元，占项目总支出的1.83%，主要用于计划生育独生子女独子费补助、计划生育宣传员补助资金支出；

5.节能环保支出6.04万元，占项目总支出的0.80%，主要用于基层环境保护工作经费支出；

6.城乡社区支出45.63万元，占项目总支出的6.05%，主要用于城乡社区管理、农村公路养护等工作经费支出；

7.农林水支出438.65万元，占项目总支出的58.19%，主要用于森林资源管理、水利、防汛、舍块乡万只优质生态羊养殖项目、舍块乡云坪村农产品仓储保鲜冷链设施建设项目、脱贫劳动力到上海务工一次性交通补助、驻村工作队员、创业担保贷款奖补等工作经费支出；

8.交通运输支出11.46万元，占项目总支出的1.52%，主要用于交通转移支付农村公路养护工作经费支出；

9.自然资源海洋气象等支出0.96万元，占项目总支出的0.13%，主要用于“干部规划家乡行动”工作经费支出；

10.灾害防治及应急管理支出13.78万元，占项目总支出的1.83%，主要用于基层安全生产、地质灾害防治等工作经费支出；

11.其他支出20.50万元，占项目总支出的2.72%，主要用于省级福利彩票公益金专项资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区舍块乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1088.27万元,占本年支出合计的69.65%。与上年相比减少1102.56万元，下降50.33%,主要原因是一是本年度在职人员减少，人员工资、社保费、公积金等人员经费相应减少，基本支出减少；二是本年度减少花椒提质增效项目、云坪村农产品仓储保鲜冷链设施建设项目，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出662.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.88%。主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务支出及政府各部门、站所人员工资及机构运转经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出3.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于招聘公共安全人员的工资福利支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于2023年度美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放区级配套资金、中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护等工作支出；

8.社会保障和就业（类）支出156.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.40%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险支出、行政事业单位离退休支出、临时救助支出、东川区财政局下达东川区第九批机关事业单位退休职工住房补贴资金、4050公岗岗位补贴专项资金、超期公岗岗位补贴专项资金、东川籍农村非脱贫劳动力外出务工奖补资金、惠民殡葬补助经费、残疾人联络员待遇专项经费、其他农村社会救助对象补助资金等工作支出；

9.卫生健康（类）支出76.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于其他计划生育事务支出和其他医疗保障管理事务支出、计生宣传员生活补助、计划生育独生子女独子费补助资金等工作经费支出；

10.节能环保（类）支出6.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于舍块乡基层环境保护工作经费支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出98.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于舍块乡云坪村农产品仓储保鲜冷链设施建设项目、舍块乡万只优质生态羊养殖项目缺口资金、2023年上半年（第二批）脱贫劳动力到上海务工一次性交通补助资金、2023年东川区劳动力就业转移（劳务协作）资金、驻村工作、创业担保贷款贴息及奖补等工作经费支出；

13.交通运输（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于农村公路养护工作经费支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于2023年“暖心年货包”支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于“干部规划家乡行动”以奖代补资金支出；

19.住房保障（类）支出49.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出14.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于招聘安全生产监督管理人员工资支出及村级安全专干工资支出、市级地质灾害补助配套专项资金支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.79万元，决算为8.01万元，完成年初预算的91.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.01万元，决算为8.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.78万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区舍块乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.79万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的91.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.01万元，决算为8.01万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.78万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位倡导厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出，2023年未发生公务接待，未产生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.51万元，增长6.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.51万元，增长6.80%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车车龄老化，维修次数增加，公务用车运行维护费增加，故“三公”经费支出决算较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。舍块乡2023年无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于召开会议、学习调研、检查指导等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区舍块乡人民政府2023年机关运行经费支出50.81万元，比上年减少5.95万元，下降10.48%，主要原因是我单位2023年度在职人员较上年有所减少，机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于开展正常工作所需的运转经费，包含水费、电费、邮电费、办公经费、差旅费等。（其中：办公费6.38万元、水费0.38万元、电费0.68万元、邮电费2.51万元、差旅费4.89万元、维修（护）费1.85万元、会议费0.14万元、培训费0.14万元、工会经费0.78万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费8.01万元、其他交通费20.58万元、其他商品和服务支出4.26万元）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区舍块乡人民政府资产总额5279.56万元，其中，流动资产323.42万元，固定资产1595.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3226.65万元，无形资产133.51万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2464.36万元，其中固定资产增加24.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300556301111

昆明市东川区舍块乡2023年度决算公开报表 20240827111635282