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昆明市东川区法者林场2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家森林法律法规及省、市有关的林业政策和规章；承担编制林场营林生产发展总体规划和年度计划，拟定林场管理、木材检查工作规范和管理办法，并负责实施。

2.负责林场的林业发展建设，林业生态建设及林业生产的管理。承担林场和木材检查管辖区内的木材检查管理。        

3.承担林场营林生产任务和林木种苗生产任务；负责林业生产的质量监督检查和森林病虫害的防治和防疫；承担林场天然林保护工作。

4.负责林场植树造林、封山育林和森林资源的保护；承担生态公益林、商品林建设项目任务。

5.负责做好林场营林生产经营服务和信息管理；承担林场营林生产科技成果实验推广，以及林木种苗的选育、繁育及种苗推广工作。

6.负责林场森林防火和绿化保护、野生动植物保护工作；承担林场水土保持、生态保护、环境保护与检测管理。

7.负责管辖区域内木材、竹材、林产品、野生动、植物及其产品运输管理和稽查工作；检验森林资源出入管辖区域内的运输证件、对违法运输行为按规定给予行政处罚。  

8.负责木材检查执法人员的法律法规和业务培训工作；承担木材检查技术服务和统计调度管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建及党风廉政建设工作方面

法者林场党支部在区林草局党组的正确领导下，认真学习、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，依据党的宗旨全面开展基层党建工作。

2森林草原防灭火工作方面

为确保2023年防火目标顺利完成，法者林场及时召森林草原防灭火工作会，安排部署森林草原防灭火工作,林场场部及林区共召开森林防火工作会议9次；层层签订《森林草原防灭火目标管理责任状》100余份。成立法者林场森林防灭火指挥所，完善职能职责，为林场防灭火工作提供强有力的组织保障。并努力做到宣传教育百分之百覆盖；火灾隐患百分之百消除；上岗执勤百分之百到位；保障措施百分之百可靠；防火责任百分之百落实。

3.林长制工作方面

结合林场实际，完善了《法者林场全面推行林长制工作方案》，建立了林场、林区林长制领导组织体系，成立了林长制领导小组，设组长2人，副组长2人，成员9人，林长制领导小组负责全面推行林长制的工作的组织领导，制定林长制工作计划，明确了组长、副组长、成员（专管员）具体的职能职责，进一步明确并压实林场、林区两级林长责任。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：财务室、办公室、技术组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区法者林场作为二级预算单位纳入昆明市东川区林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区法者林场2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区法者林场2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区法者林场2023年度收入合计498.45万元。其中：财政拨款收入498.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少81.14万元，下降14.00%。其中：财政拨款收入减少81.14万元，下降14.00%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区法者林场2023年度支出合计498.45万元。其中：基本支出436.37万元，占总支出的87.54%；项目支出62.08万元，占总支出的12.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少81.14万元，下降14.00%。其中：基本支出减少6.37万元，下降1.44%；项目支出减少74.77万元，下降54.64%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区法者林场单位机构正常运转的日常支出436.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出429.14万元，占基本支出的98.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.23万元，占基本支出的1.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区法者林场单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。东财农〔2022〕6号林区管护站点建设补助资金28.80万元，东财农〔2023〕10号2023年中央财政林业草原生态保护恢复（天保工程管护费）补助资金4.00万元，东财农〔2022〕54号森林生态效益补偿管护补助资金15.00万元，东财农〔2022〕54号森林生态效益补偿管护补助资金0.80万元，东财农〔2022〕5号中央财政林业改革发展管护长设护林员补助资金11.42万元，东财预〔2023〕1号天保工程管护经费2.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区法者林场2023年度一般公共预算财政拨款支出498.45万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少81.14万元，下降14.00%,主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出63.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.74%。主要用于事业单位离退休人员工资、公用经费支出、社会保障缴费等，反映退休管理方面的财务支出。

9.卫生健康（类）支出41.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于事业单位人员医疗保障缴费。

10.节能环保（类）支出32.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于森林防火支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出329.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.06%。主要用于事业单位人员工资、林业草原防灾减灾等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出30.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.46万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.46万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区法者林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.46万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.46万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照本单位公用经费需求，经区财政局同意，在东财预〔2023〕1号文件中将公务接待费调整为办公费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.48万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照本单位公用经费需求，经区财政局同意，在东财预〔2023〕1号文件中将公务接待费调整为办公费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

        3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区法者林场2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区法者林场资产总额120.36万元，其中，流动资产11.28万元，固定资产108.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.37万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.93万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53011300432700301111

昆明市东川区法者林场2023年决算公开表20240827094332202