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昆明市东川区林业技术推广站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责林木种苗生产经营许可证行政审核审批工作。依法审核、报批和发放林木种子生产经营许可证。指导全区林木种苗生产经营许可证、质量合格证和标签等的发放、管理工作；依法监督和管理林木种苗生产、经营和使用活动，进行执法监督管理情况通报。

（2）组织开展林木种苗质量监督、检验工作，负责全区林木种苗质量管理、质量标准化、质量监督抽查和认证工作；负责开展林木种苗执法检查工作，负责林木种苗质量检验工作，协调林木种苗执法中出现的重大问题。制定全区林业科技发展规划和计划，并监督实施。

（3）指导全区林业科学研究、重点工程建设质量监督和效益评估、林业标准化和林业科技信息化建设；负责林业科技成果管理，指导林业科技成果转化和林业实用技术应用推广，组织实施重大林业科技示范工程，指导全区林业科技示范区的建设和管理，推广林业科学技术，开展林业技术培训，完成领导交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.科技推广项目实施情况

（1）按计划完成中央财政林业科技推广示范项目工作

继续推进山地核桃丰产栽培技术推广示范项目基地实施工作。现各项指标基本完成，待开展最后一次修剪、施肥和病虫害防治工作后，即可申请省、市项目验收。

（2）继续做好核桃选优及收集圃建设管理

本地核桃选优工作是推广站开展的一项课题性研究工作，今年开展常规管理，对核桃优树及收集圃核桃生长情况进行监测，完成前期数据收集整理。

（3）与其他单位合作项目情况

配合新村林场完成2022年中央财政推广项目——金沙江干热河谷地区水能提灌生态修复技术及林下经济推广示范项目树种、中药材种植及水利设施建设任务。

2.科普宣传及技术培训工作

完成2023年云南省“三区”人才申报；5月17日，到政法广场开展林草科普宣传，发放宣传材料1000余份，发放森林防火知识宣传环保袋300余个，涉及群众300余人；5月26日邀请昆明市林业和草原科技推广总站马骏站长到东川，对科技推广示范项目进行技术指导。9月22日组织相关人员参加了东川区2023年“全国科普日”启动仪式，以科技助力乡村振兴行动、科普服务高素质农民培育行动，促进优质科技科普资源深入农村、服务农民，促进共同富裕。开展林草科技培训3期150人次。

3.种苗管理工作情况

（1）严格监督管理种苗生产、经营市场，认真核发生产经营许可证

积极宣传《种子法》、《林木种子生产经营许可证管理办法》等法律法规，开展相关宣传活动一次；4月20日，组织相关科室参加区知识产权战略实施工作联席会议办公室举办的东川区2023年知识产权宣传周活动启动仪式，集中开展主题宣传活动，营造浓郁的社会氛围；4月26日，组织干部职工观看习近平主席向中国与世界知识产权组织合作五十周年纪念暨宣传周主场活动致贺信的专题报道；9月15日参加了2023年东川区“质量月”活动启动仪式；开展打击侵犯植物新品种权和制售假冒伪劣种苗专项行动，对辖区内各育苗单位生产经营情况进行检查，开展种源清查10次，对9家种苗生产经营单位进行了监督检查，经查，东川区无侵犯植物新品种权行为，无制售假冒伪劣种苗行为，无违法生产经营林草种苗活动，无违法案件发生，未发现侵权假冒行为；注销到期《林木种子生产经营许可证》13户，更换法人一户。

（2）认真开展林业工程造林种苗质量检验和苗木情况统计上报

认真履行职能职责，对林业工程造林所需苗木进行质量检验，为造林成功提供种苗保障。完成种苗质量检验10批次45.58万株；调查掌握东川区苗木生产供应和储备情况，完成种苗相关统计报表上报。

（3）指导完成特色乡土树种保障性苗木基地建设工作

指导二二二林场完成特色乡土树种保障性苗木基地建设工作，基地建设规模、苗木种类和数量、档案管理等情况均达到建设要求和验收标准，对2023年度建设任务完成情况进行了验收，并配合市林业种苗管理站完成了市级验收。

（4）有序开展东川区林草种质资源普查工作

东川区林草种质资源普查工作严格按照国家、省、市相关要求有序推进，工作方案和普查方案均获市林草局批准实施，现已完成1条5.32千米样线调查，调查样方2个，优良林分调查地1个，完成调查特异或优良单板7株，古树名木2株；考核台账已上报市局。

4.其他工作

《东川主要树种造林技术》已成书，正在进行《东川主要乡土树种名录》初稿编写工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：书记站长室、副站长室、办公室、技术室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区林业技术推广站作为二级预算单位纳入昆明市东川区林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区林业技术推广站2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区林业技术推广站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区林业技术推广站2023年度收入合计390.25万元。其中：财政拨款收入390.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加20.69万元，增长5.60%。其中：财政拨款收入增加20.69万元，增长5.60%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员工资增加；项目资金增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区林业技术推广站2023年度支出合计390.25万元。其中：基本支出379.37万元，占总支出的97.21%；项目支出10.88万元，占总支出的2.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20.69万元，增长5.60%。其中：基本支出增加11.63万元，增长3.16%；项目支出增加9.05万元，增长494.54%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员工资增加；项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区林业技术推广站单位机构正常运转的日常支出379.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出373.68万元，占基本支出的98.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.69万元，占基本支出的1.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区林业技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.88万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要项目有：东财农〔2022〕5号林业科技推广示范补助专项资金3.00万元，东财预〔2023〕1号山地核桃丰产栽培技术推广示范项目专项资金4.22万元，东财农〔2022〕5号2022年中央财政天保工程森林管护费补助资金3.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区林业技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出390.25万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加20.69万元，增长5.60%，主要原因是人员工资增加；项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出50.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于事业单位离退休人员工资、公用经费支出、社会保障缴费等，反映退休管理方面的财务支出。

9.卫生健康（类）支出46.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。主要用于事业单位人员医疗保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出266.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.40%。主要用于事业单位人员工资、林业草原防灾减灾等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.36万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.36万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区林业技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.36万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照本单位公用经费需求，经区财政局同意，在东财预〔2023〕1号文件中将公务接待费调整为办公费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.36万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照本单位公用经费需求，经区财政局同意，在东财预〔2023〕1号文件中将公务接待费调整为办公费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

        3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区林业技术推广站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区林业技术推广站资产总额10.75万元，其中，流动资产8.79万元，固定资产1.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.31万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53011300432700601111

昆明市东川区林业技术推广站2023年决算公开表20240827091909809