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昆明市东川区新村林场2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

管理国有林场森林资源，促进林业发展；制定林区森林发展和林地、林木利用规划，经批准后组织实施；植树造林，消灭荒山，逐步调整更新树种，提高林区内森林覆盖率；管理、保护林场现有森林资源，预防和制止偷砍盗伐、滥挖乱占、毁林开荒等行为；做好林场内的森林防火工作，组织森林防火的宣传教育，制定森林防火措施，实施森林火灾的预防工作，开展森林防火巡查，批准人员入山和野外用火，组织森林火灾扑救；做好森林病虫害防治工作，保护好林区内的野生动物，植物资源；搞好生态文明建设，发掘生态文化，开发利用生态自然景观等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建工作

第一、巩固和提升支部规范化建设，增强组织能力

按照支部规范化建设的标准和要求，明确提出了“抓党建促发展、抓党建促业务”的工作思路，进一步规范支部工作程序，推进组织生活的规范化。认真开展智慧党建网上党支部的日常运行管理，支委成员进一步明确和细化工作分工，认真落实“一岗双责”制度，做到把党建工作和业务工作同安排、同落实，同步推进，不断增强支部的战斗力和凝聚力。

第二、狠抓学习教育，增强政治素养

支部将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期坚持的政治任务，将党的二十大精神作为全年学习的重点内容，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果及持续践行二十大“踔厉奋发、勇毅前行、团结奋斗”的精神。

第三、严格日常管理，增强党员意识

按照“一个党员一面旗帜，一个支部一座堡垒”的工作目标，严格党员日常管理，坚持党要管党，切实履行全面从严治党责任，通过健全全面从严治党责任制度，坚持和完善党建责任清单制度、班子成员季度谈心制度等好的做法，持续修复和维系良好的政治生态。定期召开支委会研究部署政治建设、党员教育、廉政建设等工作。开展主题党日活动12次，召开支委会12次。

第四、打造“头雁带头·群雁齐飞”党支部

制定东川区新村林场2023年“东川雁阵”基层党建“三大行动•十项工程”实施方案，实施“星级支部”提质、“头雁党员”培育，利用主题党日开展头雁党员业务技术培训，在“雁阵”工作中建立学习观摩机制，结合党史学习教育，组织支部党员到红色基地及科技示范基地进行观摩学习，发挥头雁效应，激发支部群雁活力，推进党建与业务深度融合、一体发展。

2.森林防火工作

严格落实各项防火措施，实行划片包干、责任到人、确保所有山头地块都有人管、有人看守。通过努力，2023年度防火期内新村林场2起火情。同时，提前谋划做好2023-2024年度防灭火工作，防火期来临前对全场护林员就初发火处置等方面进行了培训，效果明显。

3.应急队伍建设工作

上半年，有序安排队员日常的综合训练，加强队员扑火技能、扑火机具的操作训练，确保防火期到来时拉得出、能战斗，开展实战演练；下半年，积极配合做好队伍整合工作。

4.加强森林草原有害生物防控

一是开展松材线虫病春季、秋季普查工作。二是开展有害生物防治，采用了化学防治的方式进行病虫害防治，对林区内的虫害木进行林间喷雾防治。

5.完做好生态护林员（护林员）选聘工作和森林草原湿地资源源头网格化管理全覆盖任务

2023年年初，新村林场结合实际，完成了护林员的选聘工作，现有护林员63人。建立“横向到边，纵向到底”的保护管理网格，与护林员签订管护协议并明确管护面积和四至界限，确保巡山护林不留死角。举办为期四天的护林员集中培训，进一步加强了护林员的理论知识及实践能力，科学管理护林员，提高业务能力。同时，对履职不力、玩忽职守的3名护林员进行了解聘处理，并及时补充了新的护林员。

6.认真做好林政管理工作

各林区护林员认真履行职责，做到在所管辖片区出现破坏林地及占用林地第一时间及时上报，确保发现一处上报一处，不留死角，今年来未发生违规违法侵占国有林地现象。

7.2023年实施的产业项目

金沙江干热河谷地区水能提灌生态修复技术及林下经济推广示范项目

建成金沙江干热河谷地区水能提灌生态修复技术及林下经济推广示范基地1个，面积200亩。基地内种植冬樱花、蓝花楹、黄槐、紫槐、紫薇等具有景观效果的生态修复树种，种植成活率达90%；基地林下种植百合50亩，现已完成林内清理、水网建设；完成种植冬樱花、蓝花楹、黄槐、紫槐、紫薇等树种，进入管护阶段。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、防火办、林政办、应急中队室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区新村林场作为二级预算单位纳入昆明市东川区林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区新村林场2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员17人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员17人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区新村林场2023年度收入合计853.88万元。其中：财政拨款收入853.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少152.29万元，下降15.14%。其中：财政拨款收入减少152.29万元，下降15.14%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是:项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区新村林场2023年度支出合计853.88万元。其中：基本支出781.61万元，占总支出的91.54%；项目支出72.27万元，占总支出的8.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少152.29万元，下降15.14%。其中：基本支出减少3.73万元，下降0.47%；项目支出减少148.56万元，下降67.27%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区新村林场单位机构正常运转的日常支出781.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出769.87万元，占基本支出的98.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.74万元，占基本支出的1.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区新村林场单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要项目有：东财社〔2023〕10号市级两参人员(2022)就业补助资金1.58万元，东财农〔2023〕10号2023年中央财政林业草原生态保护恢复（天保工程管护费）补助资金5.01万元，东财预〔2023〕1号东川区新村林场乔灌草复合绿化及综合利用试验示范基地项目补助资金4.71万元，东财农〔2022〕5号中央财政林业改革发展（林业科技推广示范补助）专项资金41.12万元，东财农〔2022〕5号2022年中央财政林业改革发展（天保工程管护费）补助资金1.31万元，东财农〔2022〕54号森林生态效益补偿管护补助资金0.93万元，东财农〔2022〕5号中央财政林业改革发展管护长设护林员补助资金12.06万元，东财预〔2023〕1号东川区新村林场天保工程管护费补助资金5.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区新村林场2023年度一般公共预算财政拨款支出853.88万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少151.32万元，下降15.05%,主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出119.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.04%。主要用于事业单位离退休人员工资、公用经费支出、社会保障缴费等，反映退休管理方面的财务支出。

9.卫生健康（类）支出94.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.10%。主要用于职工人员医保缴费。

10.节能环保（类）支出5.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于防火支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出581.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.05%。主要用于事业单位人员工资及社会保障缴费、森林防火、林业草原防灾减灾等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出53.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.72万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.72万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区新村林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.72万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.72万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照本单位公用经费需求，经区财政局同意，在东财预〔2023〕1号文件中将公务接待费调整为办公费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.72万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.72万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照本单位公用经费需求，经区财政局同意，在东财预〔2023〕1号文件中将公务接待费调整为办公费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区新村林场2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区新村林场资产总额1233.17万元，其中，流动资产43.16万元，固定资产1189.46万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.55万元（净值），其他资产万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.38万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53011300432700201111

昆明市东川区新村林场2023年决算公开表20240826050328179