监督索引号53011300131201000

昆明市东川区公安局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区公安局主要职责有：预防，制止和侦察违法犯罪活动。维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。组织，实施消防监督。管理枪支弹药，管制刀具，易燃易爆，剧毒，放射性等危险物品。对法律法规规定的特种行业进行管理。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理集会游行，示威活动。管理户政，国籍，入境出境事务和外国人在中国境内居留，旅行的相关事务。监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。维护国境地区的治安秩序，对被判处管制，拘役，剥夺政治权利和监外执行的罪犯执行刑罚。法律，法规规定的其它职责等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，东川区局在区委区政府和市公安局党委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的历次全会精神，认真落实全国公安厅局长会议和省市公安局长会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持党对公安工作的绝对领导，深入贯彻区委区政府和市公安局党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕全区经济社会发展“11133”总体思路和全市公安工作“11371”总体思路，按照“135565”（围绕一条主线，紧扣三个定位、坚持五个导向、聚焦五大建设、深化六项重点、当好五大角色）总体思路，圆满完成全年各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：指挥中心、政工室、警务督察大队、警务保障室、法制大队、网安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、治安大队、刑侦大队、交警大队、巡特警大队、森林警察大队等14个机构。下设11个派出机构和看守所，治安拘留所2个拘押收教场所。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区公安局

纳入昆明市东川区公安局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区公安局2023年末实有人员编制372人。其中：行政编制372人（含行政工勤编制12人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员364人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员151人（离休0人，退休151人）。

年末其他人员421人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员421人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制74辆，在编实有车辆74辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区公安局2023年度收入合计14064.48万元。其中：财政拨款收入13857.48万元，占总收入的98.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入207.00万元，占总收入的1.47%。与上年相比，收入合计增加869.86万元，增长6.59%。其中：财政拨款收入增加662.86万元，增长5.02%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长1.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加207.00万元，增长100.00%。主要原因是2022年结转的上级转移支付2023年拨付并支出，其他收入主要是打击涉烟违法犯罪计入其他收入核算。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区公安局2023年度支出合计13762.60万元。其中：基本支出12620.03万元，占总支出的91.70%；项目支出1142.58万元，占总支出的8.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加567.98万元，增长4.30%。其中：基本支出增加863.11万元，增长7.34%；项目支出减少295.13万元，下降20.53%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年结转的上级转移支付2023年拨付并支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12620.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11505.78万元，占基本支出的91.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1114.24万元，占基本支出的8.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1142.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.留置看护队经费81.39万元，主要用于区公安局留置看护队工资福利支出。

2.公安机关2022年中央政法纪检监察转移支付经费149.97万元，主要用于公安业务的开展。

3.打击涉烟违法犯罪资金16.08万元，主要用打击涉烟违法犯罪支出。

4.机动车驾驶人考试改革50万元，主要用于机动车驾考相关支出。

5.县级公安机关党的二十大安保维稳工作经费10.37万元，主要用于党的二十大期间社会治安保障经费支出。

6.提前批次公安机关2023年中央和省级政法转移支付资金675.97万元，主要用于区公安局开展各项业务经费支出。

7.2023年中央政法转移支付政法跨部门经费7.19万元，主要用于区公安局公安业务开展支出。

8.2023年业务及运转支出经费95.55万元，主要是区公安局年中追加业务经费支出。

9.打击烟草违法犯罪经费15.89万元，主要用打击涉烟违法犯罪支出。

10.职工住房补助5.47万元，主要用于支付区公安局退休人员住房补助。

11.公岗生活补助9.71万元，主要用于公岗生活补助支出。

12.死亡抚恤金15万元，主要支付区公安局死亡民警抚恤金。

13.泥石流汽车越野赛安保专项经费10.00万元，主要是用于支付东川区泥石流拉力赛期间业务经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出13736.71万元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加542.09万元，增长4.11%,主要原因是2023年拨付2022年结转的上级业务资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出81.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于留置看护队员工资及服装经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出10767.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.38%。主要用于人员工资福利支出及工作开展的日常公用支出及业务工作经费支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1416.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。主要用于支付区公安局社保费、职业年金缴费、退休费、离退休生活补助等支出。

9.卫生健康（类）支出838.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于支付区公安局民警医疗保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出632.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于区公安局民警住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为185.63万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为8.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.63%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为177.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.37%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为147.00万元，支出决算为185.63万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为8.60万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为140.00万元，决算为177.02万元，完成年初预算的126.44%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年根据上级文件购置公安执法执勤用车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14.36万元，下降7.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少88.60万元，下降91.15%；公务用车运行维护费支出决算增加77.90万元，增长78.59%；公务接待费支出决算减少-3.66万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年根据上级文件购置公安执法执勤用车，2023年未购置执法执勤用车因此较2022年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为74辆。主要用于安保维稳、执法办案等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区公安局2023年机关运行经费支出1114.24万元，比上年增加120.62万元，增长12.14%，增长原因主要2023年开展系列专项打击违法犯罪活动因此差旅费、专用材料支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、差旅费、劳务费、专用材料费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区公安局资产总额17937.45万元，其中，流动资产4717.32万元，固定资产8312.00万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程672.31万元，无形资产15.80万元（净值），其他资产811.34万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1090.09万元，其中固定资产减少6775.43万元。处置房屋建筑物464.24平方米，账面原值9.6万元；处置车辆4辆，账面原值58.06万元；报废报损资产788项，账面原值2749.83万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额869.14万元，其中：政府采购货物支出369.14万元；政府采购工程支出500.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集，以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

国有资本经营预算：对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

监督索引号53011300131201111

附件3：2023年度部门决算公开表样（公安）20240827085233635