监督索引号53011300133300201000

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2023年度

部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家关于住房保障、房产交易方面的法律、法规、规章和政策规定。

2.负责城区保障性住房的分配审核、备案及档案管理工作，指导乡镇保障性住房分配政策的落实；承担建成区保障性住房的租金收缴、管护及修缮工作。

3.负责城市直管公房的分配及租金收缴、房屋管护及修缮工作。

4.承担全区房屋交易服务工作；承担房屋交易合同网上签约备案；承担全区房屋楼盘表管理服务工作；做好全区房屋交易档案管理工作。

5.承担住宅专项维修资金的归集、管理服务工作。

6.完成上级交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.进一步规范房地产市场交易管理

房产交易职责主要有：交易备案登记、抵押登记、查封登记、房屋信息查询、房屋维修资金收取管理等。截至2023年12月底，在房产交易管理系统新搭建2个房地产项目，预售46828.39平方米（其中：住宅282套、37870.26平方米；非住宅265套，8958.13平方米）；完成商品房、存量房交易备案2110宗224633平方米（其中：住宅1699宗162515平方米，非住宅411宗62118平方米）；办理法院、不动产登记中心送达的查封、解封登记件宗166宗，完成市级下达的查核任务120次。

2.逐步理顺住宅专项维修资金管理。

结合不动产登记历史遗留问题化解工作，与不动产登记中心联动，把缴交住宅专项维修资金作为办理不动产权登记的必要程序，加强住宅专项维修资金的归集。2023年1-12月，归集维修资金1263户802.68万元。累计共管理维修资金9214户7219.66万元（含利息）。聘请第三方完成了东川区住宅专项维修资金使用管理进行专项审计。完成2019年审计署对昆明市住宅专项维修资金审计提出应缴未缴问题（东川区列入审计问题整改的有玉泰尚城一期、二期、三期、勋业小区4个项目868.72万元）的整改。

3.落实惠民政策，促进房地产业健康发展。

2023年7月起，昆明市出台进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施通知，区住建局主要负责购房契税补贴惠民政策的落实。年内，制定印发了《2023年东川区购房契税补贴实施细则》，比选确定了中国银联股份有限公司云南分公司为2023年东川区购房契税补贴线上补贴申领和兑付平台。

4.进一步做好保障性住房管理

（1）启动2023年城区保障房分配工作。结合房源实际和住房需求人员实际，优先保障老弱病残人员，3月2日启动开展2023年城区保障房分配工作，把移民搬迁进城符合条件家庭纳入正常保障范围，全区铜都、碧谷、因民、汤丹、乌龙五个镇（街道）初审通过的157户，经过复审、公示后143户进入轮候，11月14日起组织各镇（街道）进行分配，并陆续办理入住。

（2）保障房租金收缴方面。2023年，共收取公（廉）租房租金241.21万元（不含乡镇），城市公房租金70.64 万元（含税）。

（3）加强保障性住房修缮维护管理。重点针对公（廉）租房、城市公房屋面防水、供水、供电管网、排污、路灯、绿化等进行维修改造及管护，2023年，对城区管理的六个保障房小区进行零星修缮201户692项，配齐城区6个保障房小区灭火器350支、充装过期灭火器干粉219支；对保障房小区屋顶所有水塔、水池进行清池，维护水塔支架；实施完成石羊廉租房小区西侧道路改造、疗养院西面空地改造；完成疗养院小区128户屋面水管改造工作；对所有保障房小区排水沟盖板进行维护更新，对所有保障房小区绿化树木进行修道维护。

（4）全面开展保障房清理工作。对现承租家庭人员信息进行核对，核对完成将联合相关部门对承租人员进行资格复核。对申请人死亡、有房、经营收入、车辆超标等不符合条件承租人员，至目前为止，共清退90户。

（5）探索推进人才公寓建设。结合康宸公租房建设项目，初步确定50套公租房为第一批人才公寓，现已协调房地产开发商先期交付30套进行装修，为落地东川的引进人才提供良好的居住环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区住房保障和房产交易中心作为二级预算单位纳入昆明市东川区住房保障和房产交易中心2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0.00人（含行政工勤编制0.00人），事业编制7人（含参公管理事业编制0.00人）；在职在编实有行政人员0.00人（含行政工勤人员0.00人），参照公务员法管理事业人员0.00人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0.00人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0.00人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0.00人，政府性基金预算财政拨款开支人员0.00人。年末学生0.00人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2023年度收入合计464.84万元。其中：财政拨款收入464.84万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加21.28万元，增长4.80%。其中：财政拨款收入增加21.28万元，增长4.80%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是人员经费及公用经费减少；政府性基金收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2023年度支出合计464.84万元。其中：基本支出136.42万元，占总支出的29.35%；项目支出328.42万元，占总支出的70.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加21.28万元，增长4.80%。其中：基本支出减少36.79万元，下降21.24%；项目支出增加58.07万元，增长21.48%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员经费及公用经费减少；项目经费（政府性基金收入）增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区住房保障和房产交易中心单位机构正常运转的日常支出136.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.07万元，占基本支出的98.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.35万元，占基本支出的1.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区住房保障和房产交易中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出328.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于保障房及城市公房维护及管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出136.42万元,占本年支出合计的29.35%。与上年相比减少36.79万元，下降21.24%,主要原因：人员经费及公有经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出43.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.12%。主要用于事业单位离退休费、死亡抚恤金、机关事业单位养老保险缴费支出、商品和服务支出；其中退休费14.40万元，离休费16.77万元，死亡抚恤金1.09万元；其他商品和服务支出0.87万元；机关事业单位养老保险缴费支出10.69万元。

9.卫生健康（类）支出13.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；其中：职工基本医疗保险缴费6.39万元、公务员医疗补助缴费6.79万元、其他社会保障缴费0.14万元

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出71.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.55%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出：其中基本工资27.24万元，津贴补贴2.22万元，绩效工资32.69万元，奖金7.46万元，职业年金缴费0.42万元，其他社会保障缴费0.18万元，商品和服务支出1.48万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于住房公积金7.59万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：规范“三公”经费支出范围，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：行政成本有效控制，规范“三公”经费支出范围，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）；安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区住房保障和房产交易中心资产总额145.73万元，其中，流动资产9.23万元，固定资产132.27万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.23万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.09万元，其中固定资产减少11.40万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值2.1万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300133300201111

附件3：昆明市东川区住房保障和房产交易中心2023年度部门决算公开表20240826105521211