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中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会是中国共产党昆明市东川区委员会领导和管理政法工作的工作机关，担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、政法队伍建设等重要职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.按照相关职责开展各项工作，确保部门正常运转。

2.防范化解各类风险隐患，坚决维护政治安全，化解各类社会矛盾，全力维护社会安全稳定。

3.深化平安东川建设，不断提升人民群众安全感满意度。

4.常态化开展扫黑除恶，保持高压态势。

5.紧紧围绕完善基层社会治理体系和治理能力现代化的总目标，加强和创新社会治理，做好全区网格化管理工作。

6.做好铁路护路联防工作，确保铁路安全运行。

7.进一步加强我区综治中心规范化建设和实体化运行工作，提升基层治理能力和治理水平。

8.完成区委、区政府交办的工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构及政治处，6个内设机构包括：办公室、维稳指导科、综治督导科、反邪教协调科、执法监督室、铁路护路联防办。所属单位2个，分别是：

1.东川区社会治安综合治理中心（加挂东川区网格化服务管理中心牌子）；

2.东川区法学会。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会；

2.东川区社会治安综合治理中心（加挂东川区网格化服务管理中心牌子）；

3.东川区法学会。

纳入中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2023年度收入合计617.28万元。其中：财政拨款收入588.28万元，占总收入的95.30%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入29.00万元，占总收入的4.70%。与上年相比，收入合计减少33.82万元，下降5.19%。其中：财政拨款收入增加37.18万元，增长6.75%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少71.00万元，下降71.00%。主要原因：一是经批准成立东川区社会治安综合治理中心（加挂东川区网格化服务管理中心牌子），人员增加，人员工资、社保及日常公用经费收入增加，故财政拨款收入增加。二是上级拨入其他资金较上年减少，如：减少2022年拨入烟草市场乱象整治经费100.00万元，2023年拨入云南极睿科技有限公司捐赠资金29.00万元，故其他收入相应减少71.00万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2023年度支出合计592.96万元。其中：基本支出563.02万元，占总支出的94.95%；项目支出29.94万元，占总支出的5.05%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少32.53万元，下降5.20%。其中：基本支出增加56.61万元，增长11.18%；项目支出减少89.16万元，下降74.87%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是经批准成立东川区社会治安综合治理中心（加挂东川区网格化服务管理中心牌子），人员增加，人员工资、社保及日常公用经费支出增加，故基本支出增加。二是上级拨入其他资金支出较上年减少，如： 2022年上级拨入烟草市场乱象整治经费支出66万元。2023年未拨入，故支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出563.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出496.55万元，占基本支出的88.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.47万元，占基本支出的11.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出29.57万元，主要用于开展平安建设工作、铁路护路联防工作、春节系列活动支出及举办东川区提升基层社会治理体系和治理能力现代化专题培训班支出；社会保障和就业支出0.37万元，主要用于发放公益性岗位人员补贴支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出589.96万元,占本年支出合计的99.49%。与上年相比增加38.06万元，增长6.90%,主要原因是经批准成立东川区社会治安综合治理中心（加挂东川区网格化服务管理中心牌子），人员增加，人员工资、社保及日常公用经费支出增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出456.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.35%。主要用于人员工资福利支出、机构正常运转日常公用经费支出及开展平安建设工作、铁路护路联防工作、春节系列活动、举办东川区提升基层社会治理体系和治理能力现代化专题培训班支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出49.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于缴纳在职人员养老保险、退休人员生活补助及发放公益性岗位人员补贴支出；

9.卫生健康（类）支出44.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、工伤保险、退休人员医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出39.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.72万元，决算为5.63万元，完成年初预算的98.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.20万元，决算为5.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.36%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.52万元，决算为0.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.64%，完成年初预算的82.69%，具体是国内接待费支出决算0.43万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.72万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的98.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.20万元，决算为5.20万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.52万元，决算为0.43万元，完成年初预算的82.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费减少,“三公”经费支出相应减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23.95万元，下降80.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少24.99万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增减少1.01万元，下降24.11%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降7.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年经批准新购置公务用车1辆，产生公务用车购置费24.99万元，2023年未购置公务用车，故相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位正常履行公务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关单位调研、督查、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2023年机关运行经费支出66.47万元，比上年增加10.46万元，增长18.69%，增加的主要原因是：经批准成立东川区社会治安综合治理中心（加挂东川区网格化服务管理中心牌子），承担的相关职能工作增加，人员增加，故机关运行经费相应增加。单位机关运行经费主要用于保障正常运转产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会资产总额88.75万元，其中，流动资产41.40万元，固定资产47.35万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74.69万元，其中固定资产减少62.46万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额14.44万元，其中：政府采购货物支出14.44万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

一是中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会支出的东川区人才干教经费10.00万元、春节系列活动经费2.52万元、公益性岗位工资0.37万元、烟草市场乱象整治经费3.00万元，以上项目共计支出15.89万元，绩效自评由项目主管部门主要承担，我部门不再进行自评。二是专项资金支出0.57万元，根据相关保密法规，其内容不予公开。

其他部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300171701111

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2023年度部门决算公开表20240826034439417