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昆明市东川区乡村振兴局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央和省、市有关扶贫的方针政策，负责拟订全区扶贫发展规划和政策措施。

（2）负责扶贫开发项目的立项、指导和监督检查。

（3）负责组织协调社会力量参与扶贫开发工作。

（4）负责扶贫的监测、统计、宣传、信息交流等工作。

（5）承办区人民政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强项目库建管用。一是提前谋划，杜绝“资金等项目”现象。做好年度项目库谋划工作。根据年度巩固脱贫攻坚成效和乡村振兴战略计划需要，按照“成熟一批、入库一批、安排一批”的原则，提前做好项目储备。严格规范项目评审，做好日常项目库建、管、用业务指导和服务工作。二是加强联系，掌握最新资金使用情况。做好项目系统录入工作，及时维护更新项目信息，保障项目信息时效性、真实性。每月收集实施项目的进展情况，做好项目建设和资金使用的统筹协调工作，及时掌握项目进展情况。三是强化监督，监管项目资金使用。通过检查指导，及时指出各乡镇（街道）在项目推进及台账管理中存在的问题，督促指导立行立改，确保项目推进有序、资金使用规范高效、项目管理台账完善，更好地发挥财政涉农资金的使用效益。

截至2023年10月20日，东川区共收到各级财政衔接乡村振兴补助资金42084.75万元（其中：中央衔接资金28476万元、省级衔接资金9701.75万元、省级奖励资金1059万元、市级衔接资金2848万元），支持实施项目105个，其中产业发展类项目58个、基础设施类项目27个、以工代赈项目14个、补助类项目6个。涉及产业类资金25151.63万元，占比61.31%（其中：中央衔接资金17745.57万元，占比62.32%，省级衔接资金5000.03万元，占比52.57%，市级衔接资金2306.03万元，占比80.97%）。计划培育致富带头人51名，专业合作社43个，家庭农场4个，龙头企业27家。

截至10月20日，已完工项目34个，已开工未完工项目71个。财政衔接资金累计支出31845.52万元，支出占比75.67%（其中：中央衔接资金支出23727.73万元，占支出总额83.33%；省级衔接资金支出7351.6万元，占支出总额68.32%；市级衔接资金766.19，占支出总额26.9%）。

2.加强扶贫项目资产后续管理。一是开展扶贫资产后续管理“回头看”工作，围绕扶贫项目资产分类、移交确权、明确后续管理主体、台账清晰、确保数据一致、制定扶贫项目资产管理制度等方面开展核实核查，查漏补缺，确保扶贫项目资产应统尽统，分类更加精确，资产录入更加精准。二是监测帮扶产业项目风险，确保及时掌握了解产业项目情况。对于项目资产闲置情况，及时与相关单位联系并制定措施共同破解难题，想方设法盘活闲置资产，确保项目资产持续发挥效益；三是联合印发《东川区创建乡村振兴资金项目资产“三提升”示范区实施方案》，再次对扶贫项目资产的清理、运营管理和处置等做出要求，确保项目资产发挥效益，增加群众收入。

截至9月底，根据全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统各单位录入情况，东川区纳入扶贫项目资产原值69.71亿元，其中经营性资产4.96亿元、公益性资产31.41亿元、到户类资产33.34亿元，已确权69.22亿元。

3.深化东西部协作工作。今年以来，东川区召开2次区委常委会、1次区政府常务会研究部署2023年东西部帮扶协作工作，区东西部协作和对口支援工作领导小组召开1次东西部帮扶协作项目推进会，督促各项目实施单位根据项目完成要求的时间节点，加快项目建设力度，严抓项目建设质量和进度，确保2023年所有项目都能够顺利推进；出台了《2023年东川区东西部帮扶协作工作方案》（东办通〔2023〕24号），与上海市普陀区签订了2023年东西部协作协议，捐赠帮扶资金1064余万元。开展消费帮扶进社区活动，普陀区购买结对村农产品1000余元，通过开展“云品入沪”工作，东川农特产品销售额达到2538万元。使用东西部计划外资金100万元，启动2023年沪滇协作“三个一百”人才培训交流工作。选派党政人才和医疗骨干赴普陀区开展交流学习。邀请上海同济大学教授对全区中小学教育工作者400余人进行培训；选派40余名农村致富带头人到上海参加乡村人才振兴暨农村致富带头人和实用人才专题培训班，持续深化东西部协作人才交流工作。

2023年上海市对口帮扶东川区东西部帮扶协作项目资金4850万元，资金涉及东西部帮扶协作项目8个，项目建设进度已达85%。帮扶资金已拨付3688.87万元，资金拨付率76.06%。通过援滇干部工作，2023年新增投产落地上海企业2家（中毓实业、勇旭果蔬），预计新增投资1000万元，存量企业上海东方希望畜牧公司预计新增投资600万元。计划投资3.024亿元，在四个乡镇（街道）建设六个片区，推进建设农业产业融合发展示范园区。目前三个片区已开工建设，完成投资5000万元。

4.做好中央、省、市定点帮扶工作。2023年，航天科工集团围绕产业振兴、人才振兴、生态振兴、教育帮扶、医疗帮扶、巩固拓展脱贫攻坚成果等方面进行帮扶。共涉及帮扶资金1150万元，资金涉及项目9个，项目已完工3个并通过区级验收。

2023年，中国航天科工集团有限公司赴东川调研13次，直接投入帮扶资金200万元，协调引进帮扶资金物品价值6.4万元，消费帮扶采购额260万元，帮助销售260万元。华东理工大学团队赴东川调研7次，直接投入帮扶资金210万元，捐赠资金7万元，培训领导干部130人次。省级单位帮扶资金投入112.56万元，市级帮扶单位投入帮扶资金共计274.23万元。

5.强化金融扶持政策。一是做好“雨露计划”补助宣传发放。通过“大调研、解难题、抓落实”行动及依托学校、同学、老乡带动等多种途径对“雨露计划”补助政策进行宣传，帮助镇村及时发现和解决政策宣传以及执行过程中的困难问题，更新大数据系统中符合享受“雨露计划”学生信息，为开展精准政策宣传到户到人打好基础，有效提升工作效率。2023年春季学期共完成补助2016人次，截至目前已完成秋季学期学生申报1800余人。二是开展脱贫人口小额贷款及贴息。2023年脱贫人口小额贷款贴息年度安排资金2280万元，上年结转资金75.3万元，截至目前合计全年有可使用资金2920.35万元。2023年共撤回风险补偿金2502.45万元，截至目前共存有小额信贷风险补偿金2920.35万元。2023年共发放小额贷款5710笔，发放金额27443.15万元。

6.加强光伏电站安全运营与监督。共召开区光伏扶贫工作领导小组会议3次，督促完成电站内外杂草的割除清理工作，启动电站财产保险购买工作，10月前完成了全区16座电站安全巡查，截至2023年10月产生发电收益1819.74万元。截至目前光伏公益性岗位在岗人数1703人，发放光伏公岗工资1161.69万元，发放临时性劳务工资4.46万元，用于小型公益事业支出241.98万元，用于奖励补助8.7万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、项目管理科、业务监测科、信贷扶贫开发科、计划财务科、政策法规科。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市东川区社会扶贫服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区社会扶贫服务中心。

纳入昆明市东川区乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区乡村振兴局2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制4人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区乡村振兴局2023年度收入合计4759.11万元。其中：财政拨款收入4759.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1120.91万元，增长30.81%。其中：财政拨款收入增加1120.91万元，增长30.81%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年有1名事业人员辞职，有1名行政人员退休，调出1名行政人员，故基本支出减少22万元，下降3.42%；因2023年增加东川区危房改造和美丽宜居建设项目，故项目支出增加1142.91万元，增长38.17%。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区乡村振兴局2023年度支出合计4759.11万元。其中：基本支出622.16万元，占总支出的13.07%；项目支出4136.95万元，占总支出的86.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1120.91万元，增长30.81%。其中：基本支出减少22.00万元，下降3.42%，主要原因是2023年有1名事业人员辞职，有1名行政人员退休，调出1名行政人员，故基本支出减少22万元；项目支出增加1142.91万元，增长38.17%，主要原因是2023年增加东川区危房改造和美丽宜居建设项目，故项目支出增加1142.91万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出622.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出593.97万元，占基本支出的95.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.19万元，占基本支出的4.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4136.95万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年职业教育雨露计划补助项目支出928万元，扶贫小额信贷贴息专项资金及风险补偿金支出2134.91万元，东川区危房改造和美丽宜居建设项目支出1000万元，表彰2022年度乡村振兴工作先进集体和先进个人支出21.74万元，巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费48.78万元，两参人员4050公岗岗位补贴项目支出3.52万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出4759.12万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1120.91万元，增长30.81%,主要原因是2023年有1名事业人员辞职，有1名行政人员退休，调出1名行政人员，故基本支出减少22万元；因2023年增加东川区危房改造和美丽宜居建设项目，故项目支出增加1142.91万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出93.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于：

（1）2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-行政单位离退休”支出22.44万元，反映行政离退休人员经费、公用经费。

（2）2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出1.44万元，反映事业离退休人员经费。

（3）2080505“社会保障和就业支出-社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费”支出57.81万元，反映行政及事业在职人员基本养老保险缴费方面。

（4）2080506“社会保障和就业支出-社会保障缴费-机关事业单位职业年金缴费”支出7.97万元，反映职业年金缴费方面。

（5）2080799“社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出”支出7.97万元，反映两参人员4050公岗岗位补贴支出方面。

9.卫生健康（类）支出61.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于：

（1）2101101“卫生健康支出-社会保障缴费-行政单位医疗”支出17.93万元，反映行政在职人员基本医疗支出。

（2）2101102“卫生健康支出-社会保障缴费-事业单位医疗”支出18.04元，反映事业在职人员基本医疗支出。

（3）2101103“卫生健康支出-社会保障缴费-公务员医疗补助”支出24.73万元，反映在职人员公务员医疗补助支出。

（4）2101199“卫生健康支出-社会保障缴费-其他行政事业单位医疗支出”支出0.66万元，反映行政人员医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4557.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.76%。主要用于：

（1）2130153“农林水支出-农业农村-农田建设”0.05万元，反映扶贫小额信贷贴息专项资金及风险补偿金专项资金支出。

（2）2130501“农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-行政运行”支出232.12万元，反映乡村振兴部门行政工作正常运转的基本支出。

（3）2130504“农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设”支出1000万元，反映危房改造和美丽宜居建设项目支出。

（4）2130505“农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展”支出0.5万元，反映职业教育雨露计划补助项目支出。

（5）2130507“农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-贷款奖补和贴息”支出2134.86万元，反映扶贫小额信贷贴息专项资金及风险补偿专项资金支出。

（6）2130550“农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-事业运行”支出191.92万元，主要反映乡村振兴部门事业机构工作正常运转的基本支出。

（7）2130599“农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”支出998.02万元，反映乡村振兴部门巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出47.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于：

（1）2210201“住房保障支出-住房公积金”支出47.10万元，反映行政及事业在职人员住房公积金方面支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.90万元，决算为16.00万元，完成年初预算的94.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.87%，完成年初预算的24.98%；公务接待费支出年初预算为15.70万元，决算为15.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算15.70万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.90万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的94.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为0.30万元，完成年初预算的24.98%；公务接待费支出年初预算为15.7万元，决算为15.70万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为2023年10月公务用车进行报废处置，故公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.95万元，增长44.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.98万元，下降76.66%；公务接待费支出决算增加5.93万元，增长60.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据东财农〔2022〕26号、东财农〔2022〕101号文件开展东川区扶贫专项工作以及巩固拓展脱贫攻坚成果工作，部分费用2022年未支出，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（……相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展东川区扶贫专项工作以及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区乡村振兴局2023年机关运行经费支出28.19万元，比上年增加0.01万元，增长0.04%，主要原因是2023年开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作，故机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区乡村振兴局资产总额3407.95万元，其中，流动资产3314.81万元，固定资产92.71万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.43万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.08万元，其中固定资产减少12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值34.98万元；报废报损资产1项，账面原值34.98万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

非同级财政拨款收入：指单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300432801111

昆明市东川区乡村振兴局2023年度部门决算公开表20240826030938489