监督索引号53011300555701000

昆明市东川区阿旺镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区阿旺镇人民政府的职能主要是贯彻落实党的路线、方针、政策；对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全镇范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：1.具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等；2.外部收益或成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其它辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等；3.具有一定规模经济、收益可排他的俱乐部物品，如医疗、文化以及其它一些社区福利项目；4.基本的政府行政管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，在区委、区政府和镇党委的领导下，在镇人大和各位代表的监督支持下，镇人民政府围绕区委“33611”工作思路，以“产业项目攻坚年”为工作重点，以“重点工作任务清单”为工作抓手，按照阿旺镇“11135”发展思路，开拓奋进、砥砺前行，持续巩固脱贫攻坚成果，抓好重点项目建设，统筹推进民生福祉和镇域经济发展，各项工作取得新进展。

1.抓招商、攻项目，经济发展稳中向好。一是全年一般公共预算收入8042.84万元；规模以上工业总产值11992.70万元，同比增长31.93%；固定资产投资34798万元，完成率116%；全年完成项目包装16个，完成率267%；二是完成项目开工13个，完成率217%；完成项目入库13个，完成率217%，其中1000万元以上的项目11个；累计外出招商11次，项目引进6个，完成率300%；项目开工6个，完成率600%；年内招商引资到位资金总额26644万元，完成率134%；三是扎实开展“三个听取”行动，走访企业15次，收集意见建议9条，帮助解决问题6个。深入落实市场主体倍增“一揽子”政策，新增市场经营主体484家，“个转企”329家。

2.防返贫、固成果，乡村振兴扎实推进。一是一以贯之将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重要政治任务来抓，严格落实“四个不摘”，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续扎实开展监测预警和帮扶，坚决做到应纳尽纳、应消尽消、应退尽退；二是把产业振兴作为乡村振兴的重中之重，全力提升乡村产业发展水平。主动融入东川区小江干热河谷特色产业园建设，实施新碧嘎村农业产业光伏配水及粮果蔬示范基地产业发展项目和“一村一品”云南参连片种植提效项目；三是深入实施乡村建设行动。建设高标准农田3980亩，完成粮食生产种植3.67万亩，总产量达0.83万吨。规范流转土地1.02万余亩，申报土地流转补贴717.01亩15.7万元。整合各类资金375.5万元实施农村饮水安全保障项目5个，完善巩固712户2884人饮水安全，实施拖落村产业发展光伏提水、芋头塘村产业发展基础设施建设、阿旺镇吊嘎河流域综合治理以工代赈示范项目，完善灌溉地块覆盖3138亩。改造10KV线路绝缘化16公里、低压线路20公里、低电压台区3个，新架10KV联络线3条10公里，新增变压器3台；四是学习运用“千万工程”经验，有力有效推进乡村全面振兴。争取衔接资金5245.81万元，实施项目11个。深化东西部协作，争取沪滇协作资金430万元，实施长岭子村自然能提水项目。实施以工代赈项目2个，带动群众就近就业258人。

3.严监管、重治理，生态环境宜居宜业。一是扛稳扛牢粮食安全和耕地保护政治责任，完成2021—2022年耕地流出整改，完成率110%；加强农村新增建房审批，严厉打击违法占耕现象，全年拆除违法建筑5宗，完成违法卫片图斑整改67.77亩；二是深入落实“河长制”，全年巡河887人次，整改违法侵占河道行为问题2个；三是全面实施“林长制”，各级林长累计巡林960余次。落实东川区城乡绿化美化“三年行动”，完成林业生态修复2100亩，草原生态修复人工种草2500亩，补植补造退耕还林5216.6亩。扎实做好森林防灭火工作，持续完善应急队伍、护林员队伍建设，打击野外用火10起；四是扎实开展农村人居环境整治，开展厕所革命“回头看”。在集镇建设雨污分流污水管网11.6公里，改造人行横道9615平方米，改造机动车道2.23万平方米，修复路灯250盏，新建含充电桩的停车场600平方米，配备充电桩8个，建成休闲广场1个、健康步道1条。

4.办实事、解民忧，幸福指数稳步提高。一是举办线上线下招聘15场次，推送就业岗位2万余个，累计培训3255人；扶持扶贫车间吸纳脱贫劳动力11人，开发公益性岗位468个，申报交通补助200人共计补助20.45万元，申报务工补助200人共计补助24.38万元，全年转移就业19574人，转移就业率达95.3%。二是聚焦困难群众和特殊群体开展兜底民生服务，不断扩大社会保障覆盖面，城乡居民养老、医疗保险应保尽保，参保率分别达100.8%、96.9%。聚焦“一老一小”，建成运营向阳社区“幸福食堂”。三是文教体卫更有质量。一是筹措教育资金6万元、协调游泳装备600套支持发展教育事业，2023年普高升学率较上一年度增长13个百分点。二是巩固爱国卫生“7个专项行动”成果，创建国家卫生乡镇顺利通过市检。三是强化基本公共卫生服务均等化建设，建立居民健康档案。四是举办文化惠民演出和彝族传统节日8场次，组织非遗文化节目参与东川大集展演2期，彝族抹花脸和彝族毛纺织制作技艺入选东川区第五批非遗项目名录。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室5个，分别为党政综合办公室、扶贫开发办公室（经济发展办公室）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室；事业单位7个，分别为农业综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、综合行政执法队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区阿旺镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区阿旺镇人民政府

    纳入昆明市东川区阿旺镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区阿旺镇人民政府2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员52人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区阿旺镇人民政府2023年度收入合计13492.00万元。其中：财政拨款收入8512.56万元，占总收入的63.09%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4979.44万元，占总收入的36.91%。与上年相比，收入合计增加1886.88万元，增长16.26%。其中：财政拨款收入减少3092.56万元，下降26.65%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加4979.44万元。主要原因是2023年增加非同级财政拨款收入，其中：本级横向转拨财政款增加316.42万元，非本级财政拨款增加95.94万元。利息收入增加0.01万元。其他为昆明市中航磷化工有限公司转入发罗村搬迁费用4552.75万元，其他企业拨付项目资金14.32万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区阿旺镇人民政府2023年度支出合计13579.86万元。其中：基本支出2212.70万元，占总支出的16.29%；项目支出11367.16万元，占总支出的83.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1945.20万元，增长16.72%。其中：基本支出增加88.85万元，增长4.18%；项目支出增加1856.35万元，增长19.52%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是1.2023年职工晋级升档增加工资支出；2.2023年阿旺镇新录用人员及调入人员增加，在职在编实有人数比上年增加；故相应基本支出增加。2.2023年增加非财政拨款专项资金支出，主要为昆明市中航磷化工有限公司转入发罗村搬迁费用支出，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区阿旺镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2212.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2005.86万元，占基本支出的90.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206.84万元，占基本支出的9.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区阿旺镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11367.16万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比，增加1856.35万元。主要原因是2023年增加非财政拨款专项资金，为企业拨入项目资金，故项目支出增加。2023年项目支出具体情况：1.一般公共服务支出4812.60万元，占项目总支出的42.34%，主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、宣传事务、其他一般公共服务的支出；2.公共安全支出7.80万元，占项目总支出的0.07%，主要用于保障日常办公、执法办案、安全领域人员工资补贴及其他公安经费支出；3.文化旅游体育与传媒支出8.00万元，占项目总支出的0.07%，主要用于群众文化、其他文化和旅游、广播电视传媒的支出；4.社会保障和就业支出364.20万元，占项目总支出的3.20%，主要用于民政管理事务、就业补助、社会福利、残疾人事业、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、退役军人管理事务的支出；5.卫生健康支出47.83万元，占项目总支出的0.42%，主要用于公共卫生、计划生育事务的支出；6.城乡社区支出309.39万元，占项目总支出的2.72%，主要用于城乡社区人居环境、公共设施维护、社区群众活动等，以维持社区运营和发展。7.农林水支出5598.57万元，占项目总支出的49.25%，主要用于农业农村、林业和草原、扶贫的支出；8.交通运输支出10.00万元，占项目总支出的0.09%，主要用于道路运输服务、公路养护等。9.商业服务业等支出11.42万元，占项目总支出的0.10%，主要用于日常办公、印刷、业务咨询、手续、水电费等费用支出。10.自然资源海洋气象支出2.04万元，占项目总支出的0.02%，主要用于自然资源事务的支出；11.国有资本经营预算支出0.70万元，占项目总支出的0.00%，主要用于解决历史遗留问题及改革成本、国有企业退休人员社会化管理补助支出。12.灾害防治及应急管理支出3.98万元，占项目总支出的0.04%，主要用于应急管理事务、自然灾害救灾及恢复重建的支出；13.其他支出190.63万元，占项目总支出的1.68%，主要用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区阿旺镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出8042.84万元，占本年支出合计的59.23%。与上年相比减少3437.64万元，下降29.94%，主要原因是年底多项资金指标被财政收回，未形成支出，故2023年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1138.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.15%。主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委、组织事务的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项支出；

4.公共安全（类）支出11.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于开展平安创建、开展法治工作等支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于开展文化活动、文管员补贴等支出；

8.社会保障和就业（类）支出710.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于民政管理事务、就业补助、社会福利、残疾人事业、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、退役军人管理事务的支出；

9.卫生健康（类）支出178.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于医疗保险、计划生育事务的支出；

10.节能环保（类）支出49.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于环境保护管理事务的支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区人居环境、公共设施维护、社区群众活动等，以维持社区运营和发展；

12.农林水（类）支出5814.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.29%。主要用于农业农村、林业和草原、巩固脱贫成果衔接乡村振兴、农村综合改革的支出；

13.交通运输（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于公路养护等；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项支出；

15.商业服务业等（类）支出11.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于特困人员春节慰问等支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出2.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于土地清查整治等支出；

19.住房保障（类）支出102.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出6.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于安全监管、地质灾害防治、其他自然灾害防治支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.59万元，决算为9.95万元，完成年初预算的59.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.01万元，决算为8.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.12%，完成年初预算的55.75%；公务接待费支出年初预算为1.58万元，决算为1.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.88%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.58万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区阿旺镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.59万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的59.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.01万元，决算为8.37万元，完成年初预算的55.75%；公务接待费支出年初预算为1.58万元，决算为1.58万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年我单位厉行节约，减少公务用车频次，缩减公务接待批次及人次，节约了成本，故“三公”经费支出决算数小于年初预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.75万元，下降40.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6.73万元，下降44.59%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降1.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。阿旺镇2023年无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0.00辆。阿旺镇2023年无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展行政办公、民事处理、消防所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待5.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次65.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于乡村振兴、产业发展、招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。我单位未发生国（境）外公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区阿旺镇人民政府2023年机关运行经费支出52.13万元，比上年增加5.93万元，增长12.84%，主要原因是1.2023年我镇新录用、调入的人员增加，各类检查、培训增多导致办公经费、印刷费、差旅费等增加。部门机关运行经费主要用于开展日常工作所需的运转经费，包含水、电、邮电费、各类办公经费、印刷费、差旅费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区阿旺镇人民政府资产总额13543.78万元，其中，流动资产673.91万元，固定资产388.73万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程12341.46万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产139.68万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加4828.67万元，其中固定资产减少46.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1.00辆，账面原值16.98万元；报废报损资产29.00项，账面原值25.53万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家

庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011300555701111

2023年度部门决算公开表样