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昆明市东川区教育事业发展中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区教育事业发展中心主要职能：为东川区教育事业发展提供服务。组织开展教育科研、教学研究、教改实验和德育研究等工作，承担教师队伍专业发展规划及教育干部队伍培养计划，组织教育改革发展调研，实施对全区中小学、幼儿园教师及校长的继续教育，推动中小学教师开展新课程改革，提供信息技术和现代教育技术服务，负责全区学生资助工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

我部门2023年度重点工作任务：

1.昆明市东川区教育科室研究所继续组建东川区教育学科核心团队，提升教师队伍整体素质。以分学科核心教师团队为引领的教育教学实践活动，并在全区中小学广泛开展，通过开展学术研究、教学示范和培育基地学校，充分发挥核心教师团队的作用，培养一批具有良好师德修养、先进教育理念、厚实专业素养、扎实教研能力的骨干教师队伍。使学科核心团队成为优秀教师培养的发源地、优秀青年教师的集聚地和未来名师的孵化地，从而有效带动我区教师队伍整体素质的提升。年度教科研工作有的放矢，服务一线教师结合区域实际，收集整理中、高考信息，科学指导学校中、高考备考。大力提倡草根研究，为教师的专业成长搭建平台。加强质量监控，及时发布质量分析报告，指导学校教学工作，加强课型专题研究，提高教育教学效率。实行点、面结合，送教下乡，培优晒课树示范。

2.昆明市东川区学生资助管理中心贯彻落实上级有关学生资助的政策，做好有关学生资助的政策宣传。负责全区学生资助工作的落实，同时统筹协调社会各界给予中小学贫困学生的救助和捐赠工作。

3.昆明市东川区教师进修学校负责实施对全区中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育，为全区中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。承担全区基础教育课程、教材和教法培训。开展校本培训和日常教学，提供信息技术和现代教育技术的服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支出。同时，为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：昆明市东川区教师进修学校、昆明市东川区教育科学研究所、昆明市东川区学生资助中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区教育事业发展中心作为二级预算单位纳入昆明市东川区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区教育事业发展中心2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区教育事业发展中心2023年度收入合计460.66万元。其中：财政拨款收入460.52万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.14万元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加1.92万元，增长0.42%。其中：财政拨款收入增加36.00万元，增长8.48%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少34.09万元，下降100.41%。主要原因是2022年财政下拨教师培训费列为其他收入，2023年度统一到财政收入中心进行核算，故相关收入增加，其他收入情况减少。同时相较于2022年，我单位2023年增加职工4人，财政拨款收入也就有增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区教育事业发展中心2023年度支出合计460.66万元。其中：基本支出394.60万元，占总支出的85.66%；项目支出66.06万元，占总支出的14.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1.92万元，增长0.42%。其中：基本支出减少28.58万元，下降6.75%；项目支出增加30.50万元，增长85.77%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为：一是2023年我部门退休职工死亡2人，2023年度增加项目支出19.35万元，二是部门退休职工住房补贴专项资金支出1.34万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区教育事业发展中心单位机构正常运转的日常支出394.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出388.65万元，占基本支出的98.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.95万元，占基本支出的1.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区教育事业发展中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.06万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.教师培训经费项目，2023年预算资金80万元，实际在实施过程中因库款资金问题，部分培训项目未能执行。故全年实际培训支出45.36万元，基本达到预期效果；

2.丧葬费及一次性抚恤金补助资金项目，2023年昆明市东川区教育事业发展中心因病死亡退休职工2人，按政策要求实际支出19.35万元；

3.退休职工住房补贴专项资金项目，2023年我单位符合退休职工住房补贴的职工1人，按政策要求实行补助1.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区教育事业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出460.52万元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加36.00万元，增长8.48%,主要原因是2023年我部门退休职工死亡2人，2023年度增加项目支出19.35万元，部门退休职工住房补贴专项资金支出1.34万元，同时2023年职工工资福利提标，增加相应的支出。相较于2022年，我单位2023年增加职工4人，财政拨款支出同时增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出301.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.46%。主要用于职工工资福利支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出94.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.51%。主要用于职工社会保障等费用支出。

9.卫生健康（类）支出40.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于职工医疗保障费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.32万元，决算为0.32万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.32万元，决算为0.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.32万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区教育事业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.32万元，决算为0.32万元，完成年初预算的100.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.21万元，增长191.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长191.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年我单位公务接待费年初预算0.32万元，实际支出0.11万元，2023年年初公务接待费预算0.32万元，年度正常接待上级部门公务人员支出0.32万元。因上年度支出少，本年度正常支出，故整体支出情况增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于东川区组织开展教师培训时聘请的专家及讲师发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

    昆明市东川区教育事业发展中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区教育事业发展中心资产总额10.89万元，其中，流动资产9.72万元，固定资产1.17万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.79万元，其中固定资产减少0.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

我部门2023年度单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2023年度部门决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300136002001111

昆明市东川区教育事业发展中心2023年度部门决算公开表