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昆明市东川区汤丹镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。小学学业水平检测及相关社会服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1.思想政治学习。认真学习、贯彻党中央会议精神。

2.教学管理工作。抓好教风、学风建设；强化师资队伍建设。

3.抓好各校点教育教学工作。

4.学生工作。组织学生积极参加各类比赛活动，促进学生全面发展。

5.后勤安保工作。加强食堂、营养餐、直饮水和保安的管理，创建平安校园。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区汤丹镇中心学校作为二级预算单位纳入昆明市东川区汤丹镇中心学校2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区汤丹镇中心学校2023年末实有人员编制121人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制121人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员121人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员134人（离休0人，退休134人）。

年末其他人员41人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员41人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生876人。年末遗属16人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区汤丹镇中心学校2023年度收入合计3476.32万元。其中：财政拨款收入3368.88万元，占总收入的96.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入107.44万元，占总收入的3.09%。与上年相比，收入合计增加261.68万元，增长8.14%。其中：财政拨款收入增加508.89万元，增长17.79%；上级补助收入增加0万元，增长%；事业收入增加0万元，增长%；经营收入增加0万元，增长%；附属单位上缴收入增加0万元，增长%；其他收入减少247.21万元，下降69.71%。主要原因是人员减少，保育费财政局统筹。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区汤丹镇中心学校2023年度支出合计3476.32万元。其中：基本支出3013.13万元，占总支出的86.68%；项目支出463.19万元，占总支出的13.32%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00％；经营支出0万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加258.48万元，增长8.03%。其中：基本支出增加88.30万元，增长3.02%；项目支出增加170.18万元，增长58.08%；上缴上级支出增加0万元，增长%；经营支出增加0万元，增长%；对附属单位补助支出增加0万元，增长%。主要原因是人员减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区汤丹镇中心学校单位机构正常运转的日常支出3013.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2986.41万元，占基本支出的99.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.72万元，占基本支出的0.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区汤丹镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出463.19万元。其中：基本建设类项目支出0万元，占项目支出的0.00%；教育支出413.09万元，占项目支出的89.18%；社会保障和就业支出50.10万元，占项目支出的10.82%。具体项目开支及开展工作情况：昆明市乡村学校从教20年以上优秀教师市级奖励专项资金5.00万元；学前教育家庭经济困难儿童资助资金6.45万元；东川区公办幼儿园生均公用经费补助资金12.60万元；营养改善补助资金120.83万元；义教家庭经济困难学生生活补助资金34.12万元；城乡义务教育阶段学校、不足100人学校公用经费及特殊教育公用经费补助资金132.16万元；中小学及幼儿园建筑结构安全性检测项目资金4.27万元；学前教育保教费补助资金29.07万元；2022年义务教育课后服务专项资金30.64；中小学校教室国家标准护眼灯安装项目经费12.96万元；2022年义务教育学校课后服务资金6.59万元；昆明市2016—2021年学科带头人和骨干教师教科研津贴资金0.08万元；“三县区”中职“两补”资助补助资金4.18万元；城乡义务教育阶段学校、不足100人学校公用经费及特殊教育公用经费补助资金8.4万元；2022年义务教育阶段学校生均公用经费补助区级资金1.74万元；教育费附加的30%用于职业教育和5%用于教师培训经费补助资金2.00万元；教育费附加的30%用于职业教育和5%用于教师培训经费补助资金2.00万元；退休职工住房补贴专项资金34.77万元；退休死亡一次性抚恤金和丧葬补助费资金13.02万元；丧葬费及一次性抚恤金补助资金2.31万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区汤丹镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3368.88万元,占本年支出合计的96.91%。与上年相比增加506.17万元，增长17.68%,主要原因是人员经费、办公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此相关支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此相关支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此相关支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此相关支出。

5.教育（类）支出2273.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.47%。主要用于基本支出人员经费中工资福利支出1841.43万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，占教育支出的81.01%；用于项目支出人员经费中对个人和家庭的补助支出413.09万元，包括助学金，占教育支出18.17%；公用经费中商品和服务支出18.57万元，包括办公费、水费、电费、培训费、维修费、差旅费、劳务费，占教育支出的0.82%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此相关支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此相关支出。

8.社会保障和就业（类）支出599.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.78%。主要用于行政事业单位养老支出566.01万元，其中主要用于事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费、其他行政事业单位养老支出，占支出的94.49%；抚恤43.00万元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤，占支出5.51%。

9.卫生健康（类）支出297.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗保险补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此相关支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此相关支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此相关支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此相关支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此相关支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此相关支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此相关支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此相关支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此相关支出。

19.住房保障（类）支出199.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此相关支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此相关支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此相关支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此相关支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此相关支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此相关支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此相关支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区汤丹镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无三公经费预算与支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无车辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区汤丹镇中心学校2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为全额拨款事业单位，因此没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区汤丹镇中心学校资产总额1827.13万元，其中，流动资产89.93万元，固定资产1737.20万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0019万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.18万元，其中固定资产减少30.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区汤丹镇中心学校2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。            

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300136000401111

附件2：东川区汤丹镇中心学校2023年度部门决算公开表20240825115116366