昆明市东川区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算
昆明市东川区人民代表大会常务委员会
2023年度部门决算
目录
部门概况
主要职能
部门基本情况
2023年度部门决算表
收入支出决算表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责区人代会、区人大常委会的筹备工作。
2、做好区人代会、区人大常委会、主任会的有关服务工作。
3、按照《宪法》和有关法律、法规及区人大常委会的要求，做好区、乡两级人民代表大会换届选举的业务培训和业务指导，指导原选区罢免和补选区、乡两级人民代表。
4、对区人民政府、区人民法院、区人民检察院提请区人大常委会审议的属本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、政法等工作的重大事项方面的议题进行调查研究，并提出初审意见。
5、按照区人大常委会工作要点的要求，组织有关的调查、视察和执法检查工作。
6、审查“一府两院”及政府组成部门报送的有关规范性文件，发现同法律、法规以及上级和本级人民代表大会及其常委会的决议、决定有相抵触或其它不妥这处，报告主任会议。
7、与有关部门配合，督促“一府两院”有关方面，办理人民代表提出的议案、建议、批评和意见，了解办理情况。
8、就主任会议的安排，负责对述职人员述职报告稿的初审。安排听取述职人员的考察评议意见。
9、加强与省、市、区人民代表的联系，组织代表开展代表活动。
10、负责处理人民群众的来信来访。
11、办理常委会审议决定人事任免有关事项。
12、负责常委会、主任会、党组会及区人大常委会领导交办的各项工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，一年来，在区委的坚强领导下，区人大常委会始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣区委“33611”的安排部署，紧紧依靠全体代表，深入践行全过程人民民主，精准服务全区改革发展稳定大局，用心回应民生关切，有力推动民主法治建设，为助推东川经济社会高质量发展作出了积极贡献。
一是提高政治站位，牢牢把握人大工作正确方向。区人大常委会始终把坚持党的全面领导作为最高政治原则，自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把党的领导贯穿人大依法履职全过程，以实际行动坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。区人大常委会严格执行请示报告制度，确保人大工作始终坚持党的领导，全年向区委请示报告重大事项6项，作出决议决定9项，任免国家机关工作人员44人次，保证区委决策主张转变为全区人民的共同意志，保证市委、区委人事安排意图顺利实现。
二是实施有效监督，助推经济社会高质量发展。区人大常委会始终坚持依法监督与有效支持相结合，更好寓支持于监督之中，以有效监督保证国家机关依法行使权力，保证人民群众合法权益得到维护和实现。其中：听取和审议地方财政预算执行情况的报告，审查和批准财政决算、预算调整方案，促进财政资金规范管理；听取和审议东川区人民政府关于宇泽半导体（云南）有限公司年产20GW单晶硅拉棒项目和农夫山泉东川轿子雪山生产基地建设项目报告2项重大建设项目建设情况报告，提出人大建议，助力东川经济高质量发展。对东川区人民政府贯彻落实《中华人民共和国社会保险法》开展执法检查，提出检查建议，促进社会保险事业发展。
三是发挥代表作用，丰富发展全过程人民民主。区人大常委会始终践行以人民为中心的发展思想，把全过程人民民主要求更好落实到代表工作中，充分体现人民利益、反映人民愿望、维护人民权益。着力推进10个镇级人大代表工作站、37个村（社区）代表联络室提质增效；重点打造以“基层社会治理”“易地搬迁后续扶持”和“现代农业产业发展”为主题的3个区级专业人大代表工作站，广泛畅通民意表达渠道。着力推动86件代表建议办理，听取和审议区人民政府办理代表建议工作汇报，对办理不到位、代表不满意的建议3件，要求限期重办，并安排专人跟踪督办落实。86件建议均已全部面商答复代表，面商答复率达100%。其中，已经解决或基本解决的A类件53件，占61.63%；纳入部门工作规划和计划逐步解决的B类件33件，占38.37%；没有因条件限制、政策规定或其他原因不能解决的C类件。
四是加强自身建设，不断提高履职能力和水平。区人大常委会始终坚持固本强基与守正创新相结合，围绕“四个机关”定位要求，建设政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，打造让党放心、让群众满意的人大常委会机关。强化与省人大、市人大、乡镇人大的工作联动、工作协同，在执法检查、调研视察、专题询问、专项检查等方面发挥各级人大代表的积极作用，汇聚共同推进新时代人大工作的整体合力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：
5个专门委员会：区人大监察司法委、区人大财经委、区人大社会建设与教科文卫委、区人大城环委、区人大农业农村委员会。
2个工作委员会：区人大常委会民宗侨工委、区人大常委会代表工委。
1个办事机构：区人大常委会办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入昆明市东川区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市东川区人民代表大会常务委员会2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
在职在编实有行政人数比行政编制数多的原因是：因为工作需要，经区委批准，调入工作人员。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市东川区人民代表大会常务委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市东川区人民代表大会常务委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区人民代表大会常务委员会2023年度收入合计1171.01万元。其中：财政拨款收入1171.01万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少172.21万元，下降12.82%。其中：财政拨款收入减少172.21万元，下降12.82%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是去年是县乡人大代表换届年，通过选举产生了东川区六届人民代表大会代表198名，区政府安排了换届选举专项经费，而2023年没有此项经费安排。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区人民代表大会常务委员会2023年度支出合计1187.64万元。其中：基本支出1077.72万元，占总支出的90.74%；项目支出109.92万元，占总支出的9.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少138.94万元，下降10.47%。其中：基本支出减少21.63万元，下降1.97%；项目支出减少117.31万元，下降51.63%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是去年是县乡人大代表换届年，通过选举产生了东川区六届人民代表大会代表198名，区政府安排了换届选举专项经费，而2023年没有此项经费安排。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市东川区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1077.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1011.58万元，占基本支出的93.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.15万元，占基本支出的6.14％。人均日常公用经费支出1.74万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市东川区人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.一般公共服务（类）支出108.13万元，主要用于：区六届人大二次会议专项经费50.09万元，人大代表履职能力提升专项经费27.68万元，人大代表履职及活动经费29.36万元，区委春节系列活动经费1.00万元。
2.社会保障和就业支出1.79万元，主要用于2023年区人大4050公岗岗位补贴经费1.87万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1187.64万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少138.94万元，下降10.47%,主要原因是2022年是县乡人大代表换届年，通过选举产生了东川区六届人民代表大会代表198名，区政府安排了换届选举专项经费，而2023年没有此项经费安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出810.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.23%,主要用于区人大常委会机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开人代会等专门会议的支出；人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察的支出；保障人大代表及委员履职的支出等。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出233.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.65%,主要用于区人大常委会机关离退休人员的抚恤金，离退休人员公用经费，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
9.卫生健康（类）支出82.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于区人大常委会机关在职人员、离退休人员基本医疗保险缴费、工伤保险缴费等支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出61.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于区人大常委会机关在职人员住房公积金缴费等支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.34万元，决算为2.01万元，完成年初预算的85.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.60%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.84万元，决算为0.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.40%，完成年初预算的60.79%，具体是国内接待费支出决算0.51万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市东川区人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.34万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的85.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.84万元，决算为0.51万元，完成年初预算的60.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是区人大常委会深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公经费”，严格压缩“三公经费”特别是公务接待费的支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.10万元，下降4.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降15.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是区人大常委会深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公经费”，严格压缩“三公经费”特别是公务接待费的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障区人大代表视察、调研以及常委会专题调研、执法检查和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于邻省、市人大以及本省各州、市、县人大到东川视察、调研、交流的接待费，和各有关部门来东川人大协调工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费支出66.15万元，比上年增加0.41万元，增长0.62%，主要原因是区人大办根据年初工作计划、组织调研、视察比去年增多，并组织换届后新当选人大代表，开展了履职能力提升培训，相应增加了支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、因公国（境）费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市东川区人民代表大会常务委员会资产总额34.61万元，其中，流动资产3.60万元，固定资产30.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.36万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39.20万元，其中流动资产减少28.24万元，固定资产减少10.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额11.23万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.23万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
二、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
三、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费支出。
昆明市东川区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算公开表（定）
