监督索引号53011300171501000

昆明市东川区残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、法规，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为昆明市东川区建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、残疾预防和残疾人用品用具供应，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定残疾人事业的有关政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担区残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.承担区委、区政府和昆明市残疾人联合会交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.民生保障更加坚实有力。2023年1—10月，共办理残疾人证931人，其中“集中/上门办证”212人，帮助38名残疾人实现残疾人证跨省通办。全区享受残疾人生活补贴8635人，享受残疾人护理补贴5244人，今年1—10月共发放残疾人“两补”1260.14万元，其中生活补贴765.87万元，护理补贴494.27万元；为15497名残疾人代缴城乡居民基本医疗保险，代缴资金457.3万元。为8399名残疾人代缴和补助城乡居民养老保险，代缴和补助资金116.3万元；为105户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，补助资金60万元。

2.精准康复开创新局面。坚持以残疾人“人人享有康复服务”为目标，实施国家、省、市残疾人精准康复、残疾人儿童康复、重度残疾人托养“阳光家园”计划等项目，全区残疾人精准康复开创新局面。实施听力康复，进村入户，为302名听力残疾人进行全面检查，验配助听器，免费发放电池；实施肢体康复，为703名肢体残疾人进行精准康复，为下肢残疾人免费装配假肢12人13肢；实施精神病防治康复救助，为247名贫困精神病患者办理免费服药“救助卡”；实施儿童康复，为42名残疾儿童进行康复治疗和康复训练；实施辅具配发，向市残联申请辅具272件；实施残疾人托养服务，为困难家庭中处于就业年龄且无业、长期需要专人照顾重度肢体残疾人和智力、精神残疾人提供托养服务，为180人提供托养服务。

3.劳动就业取得新突破。补助17.9万元为90名残疾人培训取得机动车驾驶证；补助31.9万元扶持31名残疾人实施小商店、小加工、小个体、小维修工程创业补助，帮扶引导残疾人自主创业，张顺东、李国秀夫妇被评为“省级残疾人就业创业示范领军人”，省级补助创业资金5万元。

4.教育体育达到新高度。持续开展义务教育阶段在校残疾学生补助项目、高中残疾人子女和残疾学生补助和大中专（含本科）残疾人子女和残疾学生补助项目，减轻残疾人家庭教育负担，全区共有722名残疾学生和残疾家庭学生享受补助，共补助资金 80.22万元。关心关爱特殊教育事业，今年“六一”儿童节，昆明市残联机关党支部联合20余家两新党组织、爱心企业和爱心人士，在区特殊教育学校，联合举办昆明市“春城暖阳”党建共建联建扶残助残“心手相连•爱心传递•童心飞扬”欢庆“六•一”国际儿童节活动，共捐款捐物价值21 万元，爱心物资涉及校服、桌椅、教学用一体机、道路改造、球场改造、活动室改造等多方面，切实帮助特殊教育学校解决了一批急难愁盼问题。推进残疾人体育事业发展，东川残疾人运动员郑婷婷在杭州第四届亚残运会女子400米自由泳S7-8、女子100米仰泳S8级项目中，勇夺金牌并打破赛会记录。

5.扶残助残社会氛围更深厚。残疾人事业发展,离不开社会各界的关心支持。深入开展“情系东川•爱心鸡苗•扶残助残”活动。2022—2023年，昆明市大学生爱心家园协会联合省市爱心企业,深入开展“情系东川•爱心鸡苗•扶残助残”活动。两年来，共捐赠发放“扶残助残•爱心鸡苗”5.21万只（每户发放20只），覆盖2600户残疾人家庭。并充分依托白鹤滩水库丰富的旅游资源，重点推进拖布卡镇，共为拖布卡镇18个村（社区）141个小组1100户残疾人家庭发放“爱心鸡苗”2.39万只关心持续开展“情暖中秋——关心关爱非常特殊困难残疾人家庭活动”。2022—2023年中秋节，区红十字会、区乡村振兴局、区残联、爱心企业联合持续开展“情暖中秋——关心关爱非常特殊困难残疾人家庭活动”，从全区筛选了65家非常特殊残疾人家庭进行慰问，让非常特殊困难的残疾人充分感受到党和政府的温暖。开展发放“爱心大米”活动。2023年，为易地搬迁到城区集中安置的一、二级重度残疾人发放“爱心大米”，共为419户易地搬迁重度残疾人发放“爱心大米”，每户发放一袋10公斤。

6.其他工作稳步推进。扎实开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据专项调查。常态化开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新，完成全区持证残疾人信息采集，进一步摸清全区持证残疾人去向、基本服务状况和需求信息。办理“爱心公交卡”，为东川区户籍持有残疾证且属下肢残疾和视力残疾（一、二级）的残疾人，办理免费乘坐城市公交车“爱心卡”，2023年，为29人新办理免费乘坐城市公交车“爱心卡”，为60人办理继续续费。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市东川区残疾人就业服务站。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区残疾人联合会。

纳入昆明市东川区残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区残疾人联合会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区残疾人联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区残疾人联合会2023年度收入合计1039.07万元。其中：财政拨款收入1039.07万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少55.43万元，下降5.06%。其中：财政拨款收入减少55.42万元，下降5.06%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.01万元，下降100.00%。主要原因是：一是上级转移到东川支付的残疾人培训、残疾人就业服务、残疾人动态更新需求调查等项目经费收少减少，导致项目收入较2022年减少较多。二是单位其他收入减少，原因为自国库集中支付实施以来，单位代扣代缴帐户实有资金逐年减少，使利息收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区残疾人联合会2023年度支出合计1037.62万元。其中：基本支出176.53万元，占总支出的17.01%；项目支出861.09万元，占总支出的82.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少61.53万元，下降5.60%。其中：基本支出减少6.86万元，下降3.74%；项目支出减少54.66万元，下降5.97%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：一是单位调出工作人员1人，所以基本支出中工资、社保费支出减少；二是上级转移到东川支付的残疾人培训、残疾人就业服务、残疾人动态更新需求调查项目经费收入减少，导致项目支出较2022年减少较多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出176.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出167.57万元，占基本支出的94.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.96万元，占基本支出的5.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出861.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：残疾人春节慰问12.00万元；残疾人养老保险补助支出139.14万元；残疾人参加城乡居民医疗保险补助支出404.99万元；基层组织建设等其他残疾人事业支出19.72万元；重度残疾人家庭无障碍改造项目支出22.95万元；残疾人教育补助支出75.61万元；彩票公益金支出46.73万元；其他就业补助支出8.66万元；残疾人康复支出43.28万元；残疾人创业就业扶持支出31.9万元；残疾人就业服务支出55.58万元；公益性岗位补贴0.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出941.19万元,占本年支出合计的90.71%。与上年相比减少25.74万元，下降2.66%,主要原因是上级转移到东川支付的残疾人培训、残疾人动态更新需求调查等一般公共预算项目经费收入减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于2023年春节慰问困难残疾人支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出901.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.73%。主要用于残疾人项目支出和基本支出。

9.卫生健康（类）支出16.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于缴纳单位人员医疗保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.38万元，决算为1.40万元，完成年初预算的101.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为1.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.54%，完成年初预算的103.25%；公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.46%，完成年初预算的89.11%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.38万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的101.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为1.24万元，完成年初预算的103.25%；公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.16万元，完成年初预算的89.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：是昆明市东川区残疾人联合会机关公务用车老化严重，车辆运行维护支出较年初预算数有所增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.16万元，增长12.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.24万元，增长24.50%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降35.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是昆明市东川区残疾人联合会机关公务用车老化严重，车辆运行维护支出较上年有所增加；二是2023年我单位厉行节约，在保质保量完成工作任务的前提下，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展残疾人春节慰问、残疾人就业基地建设等残联工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区残疾人联合会2023年机关运行经费支出8.96万元，比上年减少2.02万元，下降18.38%，主要原因：一是单位调出参公管理工作人员1人，使财政预算核定的其他交通费用、办公费用经费减少；二是用于残疾人动态更新调查的项目经费减少，故较上年支出减少。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区残疾人联合会资产总额191.08万元，其中，流动资产4.92万元，固定资产186.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.75万元，其中固定资产减少16.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额59.81万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出59.81万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额59.81万元，其中：授予小微企业合同金额59.81万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区残疾日联合会2023年无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300171501111

昆明市东川区残疾人联合会2023年度部门决算公开表20240823050519459