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云南省昆明市东川区第二中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、全面贯彻国家的教育方针、政策。树立正确的教育观和质量观，面向全体学生，促进学生全面发展。不断提高教育质量，努力为社会主义现代化和当地经济建设培养合格人才。

二、坚持依法治校，遵守教育法律法规，不乱办学，不乱收费，不举办“校中校”，不分重点班和非重点班。建立健全学校各项制度，加强，，加强学校管理加强学校管理。

三、实行校长负责制。完善全员聘用制，岗位责任制，坚持民主管理学校，推行校务公开。

四、制定并组织实施学校的发展规划学年和学期工作计划。

五、指挥协调各处（室）的工作，对各处（室）的工作进行指导，督促，检查和评价。

六、坚持以人为本，把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针，抓好德育队伍建设，确实提高德育实效。

七、坚持学校工作以教学为中心的原则。按照教育部颁发的《课程计划》《课程标准》组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学常规管理，努力提高教学质量。

八、坚强对安全、体育、卫生、劳动教育工作的领导管理，全面实施素质教育。

九、重视教师队伍建设，定期组织教师学习政治理论，文化业务知识，不断提高教师的政治思想，职业道德，专业素养，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

十、加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，努力开源节流，逐步改善办学条件。

十一、加强学校与社会、家庭的联系。办好家长学校，发挥家长委员会的作用，调动社会各方面的办学积极性，支持学校建设和教育教学工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

完成上级下达的招生计划，初中学业水平参考率达到标准，初中在校学生巩固率达到标准，完成教师培训计划，加强教育教学水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长办公室、教科室、名师督导室、教务处、政教处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省昆明市东川区第二中学作为二级预算单位纳入昆明市东川区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明市东川区第二中学2023年末实有人员编制205人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制205人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员201人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员97人（离休0人，退休97人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2377人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明市东川区第二中学2023年度收入合计4458.98万元。其中：财政拨款收入4355.72万元，占总收入的97.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入103.26万元，占总收入的2.32%。与上年相比，收入合计增加153.26万元，增长3.56%。其中：财政拨款收入增加443.67万元，增长11.34%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少290.41万元，下降73.77%。财政拨款收入增加443.67万元主要原因在职职工工资增加，部分社保增加，其他收入减少290.41万元，主要原因是2023年部分费用已支付完成。

二、支出决算情况说明

云南省昆明市东川区第二中学2023年度支出合计4458.98万元。其中：基本支出3948.81万元，占总支出的88.56%；项目支出510.17万元，占总支出的11.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加153.26万元，增长3.56%。其中：基本支出减少23.51万元，下降0.59%；项目支出增加176.77万元，增长53.02%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出减少23.51万元，主要原因是2023年退休教师工资比较高，项目支出增加176.77万元，主要原因是2023年实行课后服务，财政补贴部分。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市东川区第二中学单位机构正常运转的日常支出3948.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3916.16万元，占基本支出的99.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.65万元，占基本支出的0.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市东川区第二中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出510.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：工资福利支出165.84万元，用于教师课后服务费；商品与服务支出236.46万元，用于水电、办公费等；对个人与家庭补助89.05万元，用于贫困学生补助，学生补助资金准时足额发放到指定银行卡；资本性支出18.82万元，用于购买办公设备、教学设备。相关的工作情况如下：水电费开支以收取增值税发票中实际发生额为支付依据；办公用品采买以采购需要按实际情况购买，因都属于低值易耗品，故以年级、办公室为主领取，填报领取凭证，再以实际发生额支付；固定资产购买须进入云采购系统进行购买并完成相关支付；营养餐、贫困学生补助的发放，要先对享受的学生进行审核，符合发放标准的才予办理，营养餐的发放以实物为主要形式，贫困学生经济补助以现金方式进行发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市东川区第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出4355.72万元,占本年支出合计的97.68%。与上年相比增加443.67万元，增长11.34%,主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3051.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.05%。主要用于在职人员工资支出、社保缴费、住房公积金、水费、电费、办公费、通讯费、教师陪训费等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出628.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.42%。主要用于基本养老保险、职业年金等缴费。

9.卫生健康（类）支出387.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于退休、在职人员医疗保险、公务员补助、其他医疗支出等缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出288.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于在职人员住房公积金的缴交。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.29万元，决算为1.29万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.29万元，决算为1.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明市东川区第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.29万元，决算为1.29万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是按年初预算数安排本年实际支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.34万元，增长36.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.34万元，增长36.23%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年派出培训教师增加，出差交流增加，过路过桥费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教师培训、出区外参加会议、运送考试试卷等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明市东川区第二中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省昆明市东川区第二中学资产总额2118.96万元，其中，流动资产60.14万元，固定资产2011.33万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产47.49万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90.81万元，其中固定资产增加76.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出4.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省昆明市东川区第二中学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53011300136001501111

云南省昆明市东川区第二中学