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昆明市东川区红土地镇中心学校2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻国家的教育方针、政策。树立正确的教育观和质量观，面向全体学生，促进学生全面发展。不断提高教育质量，努力为社会主义现代化和当地经济建设培养合格人才。

2、坚持依法治校，遵守教育法律法规，不乱办学，不乱收费。建立健全学校各项制度，加强学校管理加强学校管理。

3、实行校长负责制。完善全员聘用制，岗位责任制，坚持民主管理学校，推行校务公开。

4、制定并组织实施学校的发展规划学年和学期工作计划。

5、指挥协调各部门的工作，对各部门的工作进行指导，督促，检查和评价。

6、坚持以人为本，把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针，抓好德育队伍建设，确实提高德育实效。

7、坚强对安全、体育、卫生、劳动教育工作的领导管理，全面实施素质教育。

8、重视教师队伍建设，定期组织教师学习政治理论，文化业务知识，不断提高教师的政治思想，职业道德，专业素养，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

9、加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，努力开源节流，逐步改善办学条件。

10、加强学校与社会、家庭的联系。办好家长学校，发挥家长委员会的作用，调动社会各方面的办学积极性，支持学校建设和教育教学工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.依法依规、科学管理、规范办学。 我校严格按照国家教育法规，依法治校、依法治教，科学管理，坚决执行上级教育行政部门的决定和规定。常规管理工作向精细化、规范化迈进，各方面工作到位。每月组织中心学校各科室对各校点工作进行全面检查交流，及时反馈，对校园安全，教师备课、上课、学生作业批改等关键环节进行重点督查，发现问题及时整改，确保工作正常有序规范进行；期末将对一学期教育教学工作及时总结，特别对教学成绩进行细致分析，找出不足，明确目标，不断提高。

2.加强班子建设、完善规章制度、实现办学目标。 学校注重领导班子建设，加强业务培训，分工明确、责权清楚，每周召开工作例会，做好会议记录，提高办事效率。

3.改革绩效工资分配制度，完善竞争、激励机制。 学校新制定了《红土地镇中心学校事业单位专业岗位设置聘用实施细则（试行）》。

4.党政和谐，齐抓共管。党员积极主动参与教研及党员示范课教学工作，学校党政关系和谐，教职工团结一心，做到责任共担、荣辱与共，确立一个党员就是一面旗帜。

5.学校后勤管理到位，能较好服务于教学，经费按规定使用。

6.完成招生任务，无乱收费。

7.学生资助工作按要求落实，资助金额按时足额发放。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别是办公室、总务处、教务处、校安办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区红土地镇中心学校作为二级预算单位纳入昆明市东川区红土地镇中心学部2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区红土地镇中心学校2023年末实有人员编制136人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制136人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员136人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

年末其他人员37人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员37人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1036人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

部门2023年度无“三公”经费及机关运行经费预算财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区红土地镇中心学校2023年度收入合计3512.56万元。其中：财政拨款收入3386.83万元，占总收入的96.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入125.73万元，占总收入的3.58%。与上年相比，收入合计增加225.17万元，增长6.85%。其中：财政拨款收入增加445.21万元，增长15.13%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少220.04万元，下降63.64%。主要原因：一是人员变动及教师薪级晋升；二是医疗保险、住房公积金等缴费基数增大。以上因素导致收入与上年对比增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区红土地镇中心学校2023年度支出合计3512.56万元。其中：基本支出3085.78万元，占总支出的87.85%；项目支出426.78万元，占总支出的12.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加201.39万元，增长6.08%。其中：基本支出增加194.35万元，增长6.72%；项目支出增加7.04万元，增长1.68%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00 %；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为一是人员变动及教师薪级晋升，形成增支；二是医疗保险、住房公积金等缴费基数增大，相应的经费支出增大。以上因素导致收入与上年对比增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区红土地镇中心学校单位机构正常运转的日常支出3085.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3061.54万元，占基本支出的99.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.25万元，占基本支出的0.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区红土地镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出426.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况其他教育管理事务支出5.00万元，学前教育 19.25万元，小学教育181.25万元，初中教育71.25万元，高中教育0.21万元，其他普通教育支出121.96万元，中等职业教育3.74万元，特殊学校教育3.36万元，其他教育费附加安排的支出3.93万元，死亡抚恤14.33万元用于文化事业的彩票公益金支出2.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区红土地镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3384.33万元,占本年支出合计的96.35%。与上年相比增加445.71万元，增长15.16%,主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款支出增加了住房公积金、事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2491.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.62%。主要用于在职人员的工资福利支出以及社会保险和公积金的缴纳、乡村教师生活补助、学生营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助等学生资助资金、学校教育教学业务管理的使用。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出396.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%。主要用于学校退休人员的生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出284.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于事业单位医疗缴费167.53万元，（公务员医疗补助缴费111.06万元，其他行政事业单位医疗支出缴费6.37万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出210.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%，主要用于缴存单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区红土地镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不增加也不减少，主要原因是昆明市东川区红土地镇中心学校没有“三公”经费的预算，也未发生“三公”经费相关的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算三公”经费支出决算不增加也不减少，主要原因是昆明市东川区红土地镇中心学校没有“三公”经费的预算，也未发生“三公”经费相关的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区红土地镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昆明市东川区红土地镇中心学校为事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区红土地镇中心学校资产总额2954.25万元，其中，流动资产72.78万元，固定资产2881.47万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0021万元（净值），其他资产0万元（净值）与上年相比，本年资产总额增加292.32万元，其中固定资产增加281.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.20万元，其中：政府采购货物支出4.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区红土地镇中心学校2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300136000201111

附件3：昆明市东川区红土地镇中心学校2023年度部门决算公开表