监督索引号53011300347601000

云南东川产业园区管理委员会2023年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央、省委关于产业园区高质量发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，主要履行以下职责:

1.全面加强党的领导，认真贯彻执行党中央、省委、市委、区委的各项决策部署，执行国家、省、市、区的法律法规和各项政策，执行上级党委、政府的决议，研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施。

2.负责园区总体规划、详细规划、相关专项规划和“产城融合”规划的编制、报批及组织实施工作。负责规划管辖范围内经济运行的跟踪分析调度工作，提出经济运行调节措施，向国家、省争取涉及开发区发展的产业政策和项目资金。组织编制实施固定资产投资计划，审批辖区内市级权限核准的投资项目，负责园区建设项目的建设管理工作。

3.负责园区党的建设、干部人事、纪检监察、信访维稳以及群团等工作，负责规划管辖范围内基层党组织的建设工作。

4.负责规划管辖范围内土地的开发管理，实施土地整理、收储、报批、供应、管理工作;负责规划管辖范围内基础设施和公用设施的规划、建设和管理工作。根据授权或委托，在规划管辖范围内行使市级审批管理权限。

5.负责园区的财政运行管理，制定实施规划管辖范围内财源建设发展规划;负责园区年度财政预算编制、资产管理、资本运作、投融资管理等工作。协调规划管辖范围内税收收入的收缴、划转、清算等工作。

6.负责规划管辖范围内的招商引资工作。负责规划管辖范围内企业、项目业主生产经营要素的统筹保障服务工作;负责规划管辖范围内各企业的统筹协调服务工作，负责服务、管理区域内企业施工建设、依法生产等生产经营性活动。

7.配合有关部门做好安全生产和环境保护相关工作。

8.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建引领凝聚合力。2023年共召开7次党工委会议、9次主任办公会议，组织7次党工委理论学习中心组学习，坚持“第一议题”学习制度，建立“四个一”（每天一学习、每旬一讲坛、每月一考试、每季一比拼）学习制度，制定《党建引领园区高质量发展实施方案》《园区高质量发展三年行动计划》，不断激发党建引领园区发展新动能；建成以金水铜冶炼为龙头的有色金属企业党组织8个，以川金诺化工为龙头的磷化工企业党组织4个，以资源综合利用为骨干的小精特企业联合组建功能型党支部5个；新建“两新”党组织2个（一枝蒿制药、衡润），成功创建春城先锋示范党支部1个（川金诺），区级智慧党建示范点3个（红富化肥、园区机关支部、川金诺）。

2.要素保障集聚动能。强化“规划保障、土地保障、配套保障、资金保障”，着力解决项目引进难、落地难、推进难等问题，为园区高质量发展夯实基础。园区规划环评于今年5月29日取得市政府批复；园区总体规划修编于今年7月5日取得市政府批复；帮扶衡润、铂亚、中利等9户企业取得环评批复；积极同寻甸一道推进化工园区申报工作，目前已完成“两规划、三报告”编制；积极推动历史遗留问题化解，42本土地证历史遗留问题已化解8本，年内完成供地后可再化解6本；向上争取“四个专债项目”、银行及社会融资共计22.30亿元，用于园区土地开发、重点项目厂房及配套项目建设。加强预算绩效管理建设，优化资源配置，围绕中长期规划及相关规定，开展绩效跟踪监控，提高财政资金使用效率和科学精细化治理水平。

3.招商引资成效显著。围绕“标准化厂房出租、僵尸企业盘活、产业链延伸、自身特色”，累计外出招商15次，接待、洽谈企业31家，成功引进项目14个，其中签约11个（锦懊年产10万吨固废精制砂、云南滇渝5万吨再生铝、富兴50万吨彩印包装纸、微迪生物液体制剂、旭合新能源光伏组件、荣耀1万吨废线路板回收、云南百纯科技年产3万吨水溶肥、中利铝业20万吨/年再生资源综合回收、圣邦科技年产30000吨废机油再生、昆明铂生高纯贵金属粉体材料、鹏越固体废弃物利用），开工11个，2023年1-9月完成投资17.90亿元，招商引资认定申报数6.41亿元，完成全年任务的80.16%。

4.项目建设加码提速。紧盯重点项目，着力项目全生命周期管理，发挥园区项目招引建设“主战场”作用，加快项目投产达效。宇泽半导体（一期）项目主体工程近完工，机电设备进场及安装正快速推进，计划12月建成投产；旭合项目于10月10日取得环评批复，预计11月底完成厂房建设，12月设备进场安装调试。此外，铂亚稀贵金属、鹏程贵金属、中利10万吨再生铝、弘晨10万吨再生铝、富兴纸业、忠祥纸业等11个在建项目顺利推进，力争年内实现投产；20万吨阴极铜和15万吨磷酸铁锂项目正在加快前期审批。其中，云南衡润东川项目实现了当年引进、当年开工、当年投产、当年升规“四个当年”建设速度。

5.企业培育措施有力。切实抓好“重培育”、“促成长”、“防退规”工作，推动产业转型升级，1至9月累计兑付再生有色金属产业扶持资金549.741万元，兑付2022年第二批产业扶持资金1040.81万元；新培育规模以上企业9户（康帆、鑫砼源、圣邦、凯凌、澳融、云滇渝新材料、中利、旭合、嘉粟），总数达到43户，占全区49户的87.70%；隆泰、铂亚入库云南省科技型中小企业名单；培育专精特新三个梯度企业6家，其中，省级专精特新创新型企业有昆明滇渝、云南精石、云南红富化肥、昆明合旺有色金属；昆明铂生、云南东昌为国家级专精特新中小企业。此外，东川产业园区成功列为新型工业化产业示范基地。

6.稳岗就业提质增效。以“精准摸底、精准对接、精准培训、精准送岗”为抓手，牢牢稳住就业“基本盘”，积极推动就业工作提质增效。截至目前，全面摸排未就业人员、企业用工需求200余次，涵盖企业140家，工种需求47类，岗位需求171个，人数需求1962人，以宇泽、嘉栗、衡润等新投产项目为重点，做好重点群体与岗位需求的精准匹配，开展定点专项培训，举办招聘会6期，线上推送就业岗位8期，赴乡镇（街道）开展宇泽等重点企业送岗上门3次，新增就业人数694人（其中脱贫劳动力71人）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理部、党群工作部、行业管理部、经济发展局、规划建设局。

所属事业单位1个，分别是：

1.云南东川产业园区招商引资服务中心。

（二）决算单位构成

纳入云南东川产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南东川产业园区管理委员会

2.云南东川产业园区招商引资服务中心

纳入云南东川产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南东川产业园区管理委员会2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制4人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云南东川产业园区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南东川产业园区管理委员会2023年度收入合计1,601.48万元。其中：财政拨款收入1,501.48万元，占总收入的93.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入100.00万元，占总收入的6.24%。与上年相比，收入合计减少39,170.07万元，下降96.07%。其中：财政拨款收入减少38,050.70万元，下降96.20%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少1,119.37万元，下降91.80%，主要原因是2023年未拨付专债资金及土地收储资金。

二、支出决算情况说明

云南东川产业园区管理委员会2023年度支出合计20,933.50万元。其中：基本支出549.81万元，占总支出的2.63％；项目支出20,383.69万元，占总支出的97.37％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,937.11万元，下降27.49%。其中：基本支出增加6.36万元，增长1.17%；项目支出减少7,943.47万元，下降28.04%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年减少专债资金及土地收储资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南东川产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出549.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出497.14万元，占基本支出的90.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.67万元，占基本支出的9.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南东川产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,383.69万元。其中：基本建设类项目支出19300.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年科技工作者状况调查站点工作经费1.00万元，主要用于园区基础设施工作。

2.市级公益林森林生态效益资金项目6.08万元，主要用于园区基础设施工作。

3.重点项目前期工作经费资金项目10.00万元，主要用于重点项目前期工作。

4.园区管委会基础设施建设项目17.59万元，主要永远园区基础设施项目建设工作。

5.东川再就业特色产业园基础设施项目前期工作经费9.24万元，主要用于基础设施项目前期工作。

6.党员工作经费0.04万元，主要用于党员工作支出。

7.春节系列活动经费1.00万元，主要用于春节慰问工作。

8.2023年两新组织党建工作经费8.63万元，主要用于两新组织党建工作。

9.东川区人才干教项目经费10.00万元，主要用于园区高质量发展培训工作。

10.园区发展专项扶持资金24.00万元，主要用于园区发展工作经费。

11.东川区2022年促进工业高质量发展第二批产业扶持资金990.81万元，主要用于补助企业促进工业高质量发展。

12. 园区发展专项扶持资金5.30万元，主要用于园区发展工作经费。

13.云南省东川再就业特色产业园贵金属加工园基础设施项目专项债券资金5,300.00万元，主要用于贵金属加工园基础设施工作。

14.云南东川绿色建材产业园区项目专项债券资金14,000.00万元，主要用于绿色建材产业园区工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南东川产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,506.74元,占本年支出合计的7.20%。与上年相比增加232.47万元，增长18.24%,主要原因：一是2023年事业人员增加；二是：2023年增加东川区人才干教项目经费及促进工业高质量发展产业扶持资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出381.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.34%。主要用于人员经费支出以及维持机构运转支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出47.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于退休人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出45.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于为职工缴纳医疗保险。

10.节能环保（类）支出990.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.76%。主要用于对企业的补助，促进园区高质量发展产业扶持资金。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出5.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于园区建设规划设计、相关产业设施建设，改善投资环境方面的支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出35.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于为职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.64万元，决算为1.64万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为1.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.17%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.44万元，决算为0.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.83%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.44万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南东川产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.44万元，决算为0.44万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出，严格落实“三公”经费相关制度要求。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降2.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降8.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压减支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于园区管委会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区发展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南东川产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出24.37万元，比上年增加4.89万元，增长25.10%,主要原因是人员增加。单位机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南东川产业园区管理委员会资产总额12,072.27万元，其中，流动资产9,812.64万元，固定资产32.32万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程15.03万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产2212.28万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,460.14万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南东川产业园区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300347601111

云南东川产业园区管理委员会2023年部门决算公开情况表