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昆明市东川区土壤肥料工作站2023年度部门决算

                                                  目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农业生产中土壤、肥料、节水等方面的技术管理、指导及推广，为合理利用土、肥、水资源提供技术与监测服务；土壤资源调查、规划、改良、利用；土壤、肥料、节水技术管理指导及推广；新肥料技术的试验示范推广；有机肥资源调查利用；土肥水资源监测、分析评价；农田用水、农田废弃物、农田环境监测、分析评价；土肥水技术培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.东川区2021年化肥减量增效（测土配方施肥）项目：项目资金152.56万元，开展300户农户施肥调查；508个土壤样品的采集与检测；17组田间试验；100个肥料包装废弃物回收池的清理；推广配方肥，实施面积20000亩，以农业新型经营主体及种植大户、农户购买配方肥后财政资金补贴，补贴资金为230.2万元，每吨补助800元。目前完成508个土样和80个植株样的采集及送样工作；完成农户施肥情况调查300户工作；完成肥料包装废弃物回收池清理和田间试验工作；完成配方肥推广20000亩以上；下一步整理项目台账和验收等工作。

2.东川区耕地质量长期监测点试验：2021年新建东川区市级耕地质量监测点1个和县区级耕地质量长期定位监测点 4个，共5个点，根据耕地质量长期监测点的试验要求，2023年昆明市耕地质量长期定位监测点开展玉米种植监测试验；县区级耕地质量长期定位监测点0001号乌龙镇碑棋村开展玉米试验、0002号阿旺镇大石头村陶家村组开展玉米试验、0003号红土地镇新田村开展马铃薯试验、0004号汤丹镇洒海村新建组开展水稻试验；目前各监测点试验作物测产已结束，待试验样品检测出来和图片资料一并打包发给瀚折公司做总结报告;监测设备正常使用。

3.东川区耕地质量等级与调查项目。在全区布设固定监测点位54个，开展野外土壤样品采集，目前已完成当年54个土壤样品采集工作。土肥站每年分析整理5个耕地质量长期监测点、耕地质量等级调查54个固定点位、2021年化肥减量增效（测土配方施肥试点）项目所采集508个土壤样品检测数据和国家各种农作物养分吸收率换算比及实际土壤测试氮、磷、钾及中、微量元素养分含量资料，推广农户易接受、可操作的主推基肥配方、追肥配方等施肥技术，努力解决配方施肥最后一公里的技术难题。

4.东川区2022年化肥减量增效项目：项目属于中央财政补贴资金，资金139.75万元；全区推广配方施肥技术推广面积18万亩次以上，“三新”配套技术推广面积3万亩次以上;主要农作物配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上；同时完成化肥减量增效肥料田间试验6组，农户施肥情况调查户100户；全区化肥用量实现负增长,配方肥和新型肥料推广机制进一步完善,有效促进化肥减量增效。目前已完成配方施肥技术推广面积15.56万亩次以上，“三新”配套技术推广面积2.95万亩，农户施肥情况调查户100户；化肥减量增效肥料田间试验6组已进入后期管理阶段。

5.东川区2023年化肥减量化项目。全区推广化肥减量化（测土配方施肥）核心示范区0.25万亩，带动东川区面上推广测土配方施肥技术27万亩以上；推广化肥减量化“三新”集成技术核心示范0.2万亩，带动东川区面上推广“三新”配套技术2万亩以上；同时完成肥料利用率田间试验3组，农户施肥情况调查户50户；全区化肥用量实现零增长,配方肥和新型肥料推广机制进一步完善,有效促进化肥减量化，目前该项目正在实施中。

6.完成昆明市东川区三普土壤普查要求任务总数为表层样814个，剖面样32个，目前已完成：碧谷街道、铜都街道55个，阿旺镇133个，汤丹镇119个，乌龙镇12个，共319个外业实地踏勘和农户基础信息录入核查等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、综合室、土肥室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区土壤肥料工作站为二级预算单位纳入昆明市东川区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区土壤肥料工作站2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区土壤肥料工作站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区土壤肥料工作站2023年度收入合计443.78万元。其中：财政拨款收入443.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7.32万元，下降1.62%,下降的原因是2023年项目减少。其中：财政拨款收入减少7.32万元，下降1.62%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00 %；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区土壤肥料工作站2023年度支出合计443.78万元。其中：基本支出241.00万元，占总支出的54.31%；项目支出202.78万元，占总支出的45.69%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7.32万元，下降1.62%。其中：基本支出增加10.47万元，增长4.54%；项目支出减少17.79万元，下降8.07%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

减少原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区土壤肥料工作站单位机构正常运转的日常支出241.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出237.02万元，占基本支出的98.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.98万元，占基本支出的1.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区土壤肥料工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.东财预〔2023〕1号东川区2022年主要粮食作物（玉米）测土配方施肥项目补助资金支出2.9万元。

2.东财农〔2022〕70号东川区2022年化肥减量增效(测土配方施肥)项目补助资金支出63.91万元。

3.东财农〔2023〕13号耕地保护与质量提升(化肥减量增效)项目补助资金支出134.39万元。

4.东财社〔2023〕2号 4050人员（区土肥站）公岗岗位补助资金支出1.58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区土壤肥料工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出443.78万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7.32万元，下降1.62%,主要原因是项目减少，项目款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出34.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于工资和福利支出22.73万元，其他商品和服务支出0.42万元，对家庭和个人的补助支出11.67万元。

9.卫生健康（类）支出24.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于工资和福利支出24.45万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出366.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.64%。主要用于工资和福利支出162.00万元，商品和服务支出73.36万元，对家庭和个人的补助支出131.39万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.24万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.24万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区土壤肥料工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.24万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.24万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是公务接待费调了用于办公支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区土壤肥料工作站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区土壤肥料工作站资产总额19.37万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产18.73万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.64万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.53万元，其中固定资产减少6.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额123.82万元，其中：政府采购货物支出123.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项的情况说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

监督索引号53011300432601001111

昆明市东川区土壤肥料工作站2023年度部门决算公开表20240823104038223