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昆明市东川区社会建设综合服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.协助做好全区社会建设的总体规划、重要政策和方案。

2.协助做好全区社会建设的总体规划、重大方案,改革举措和政策措施,建立完善党委领导、政府负责、社会协同,公众参与,法治保障的社会治理体制。

3.协助拟订社会领域社会动员体制机制建设的总体规划和政策措施;协助制订社会治理信息化建设的规划和方案,并配合做好统筹协调,组织实施,统筹推进、协调指导区域化社会治理资源优化整合和共享工作。

4.全区社会组织和社会工作人才队伍建设工作提供服务,拟订社会工作人才队伍建设的规划和改策措施并组织实施建立健全以培养,评价,使用、激励为主要内容的社会建设工作人才队伍制度和机制。

5.为社会救助管理部门提供居民家庭经济状况核对服务,做好廉租房、经济适用房、最低生活保障、特困供养人员临时救助等社会助对象经济状况核对,并出具书面核对报告，管理和维护好居民家庭经济状况核对系统。

6.接收社会捐助，为社会各界捐助提供服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面完成“民生小实事”项目。东川区充分组织发动居民群众、社会组织、社会力量参与，通过党建引领、民主协商、多元参与、有效解决一批群众的“急难愁盼”问题。2023年共实施17件“民生小实事”项目，其中确定了6件重点推进，整合资金920余万元，其中社会资金投入102.95万元，群众自筹108.35万元。截至11月20日，“民生小实事”项目已全部完成。

2.持续推进社区（村）办公场所综合性服务设施亲民化改造。积极推动村（社区）对办公场地进行去形式化、去行政化、亲民化改造，重点开展铜都街道奔多村、桂苑社区；阿旺镇安乐村；碧谷街道祥鹏社区；乌龙镇店房社区。5个社区（村）办公场所亲民化改造并完成了验收。坚持因地制宜、以人为本、务实节约的原则，满足居（村）民8项以上服务功能，真正体现服务百姓，满足居（村）民基本需求和美好生活需要，促进沟通，形成共同体意识。

3.全力打造“我家昆明·美丽家园”示范。以街巷、庭院（花园）、楼道绿化美化为重点内容，通过城乡规划师、楼栋长（十户长）等队伍组织引导广大居（村） 民群众、社会组织、志愿者等多元力量运用景观打造、盆栽种植、墙体彩绘等形式，打造一批富含本土文化和景观特色的可学习、可复制的特色街巷、庭院（花园）、楼道、阳台作为示范点。全区共打造“最美街巷”5个、“最美庭院（花园）”38个、“最美楼道”15个，充分发挥示范引领作用，不断提高城市绿化美化水平、生态环境品质，创造舒适宜居的城市环境。

4.全面加强基层治理队伍建设。2023年各乡镇街道完成基层社会治理专题培训。东川区委社工委举办了3次社会治理人才队伍、治理骨干培训。完成了基层治理队伍暨“十佳规划师”、“百佳楼栋长（十户长）”先进事迹评选活动，被评选出的先进事迹推荐参加《2023年度昆明市基层治理队伍先进事迹选树宣传活动》。

5.制定了《东川区多元联动护航未成年人三年攻坚行动工作方案（2023-2025年）》。形成上下衔接贯通、部门协调联动的未成年人保护工作体制机制。党委领导、政府主导、部门协同，社会参与的多元化创新型未成年人保护工作体系基本完成。充分运用社会治理念及方式帮助未成年人解决成长发展中的实际困难和问题，侵害未成年人合法权益案件发生率明显下降，打造具有东川特色、可复制、可推广的未成年人保护新模式，推动全区未成年人保护工作高质量发展。6.积极推进社区基金成立、规范管理并发挥实际作用。在铜源社区和新街社区设立社区基金，出台社区基金管理办法，成立基金管理委员会，规范基金管理及使用。目前，新街社区共开展1场活动，铜源社区活动正在规划中。

7.完成了东川区基层社会治理三年行动计划（2023-2025年）编辑工作。为切实提升全区社会建设水平，制定《东川区基层社会治理三年行动计划》，主要阐明2023-2025年全区社会建设的总体目标、基本思路、重点任务和保障措施。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、居民家庭经济状况核对中心、捐助接收工作站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区社会建设综合服务中心作为二级预算单位纳入昆明市东川区民政局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区社会建设综合服务中心2023年度收入合计229.70万元。其中：财政拨款收入229.70万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加11.80万元，增长5.42%。其中：财政拨款收入增加11.80万元，增长5.42%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是公积金、医保等人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区社会建设综合服务中心2023年度支出合计229.70万元。其中：基本支出229.70万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11.80万元，增长5.42%。其中：基本支出增加11.80万元，增长5.42%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是公积金、医保等人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区社会建设综合服务中心单位机构正常运转的日常支出229.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出225.77万元，占基本支出的98.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.93万元，占基本支出的1.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区社会建设综合服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出229.70万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11.80万元，增长5.42%,主要原因是公积金、医保等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出190.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.01%。主要用于行政单位离退休1.68万元、事业单位离退休0.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.3万元、其他行政事业单位养老支出0.80万元、社会福利事业单位164.84万元；

9.卫生健康（类）支出21.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于事业单位医疗13.66万元、公务员医疗补助7.70万元、其他行政事业单位医疗支出0.26万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出17.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.28万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.28万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.28万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.28万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区社会建设综合服务中心资产总额67.43万元，其中，流动资产52.67万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.76万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300231400201111

昆明市东川区社会建设综合服务中心2023年部门决算公开表20240823101538145