监督索引号53011300432600601000

昆明市东川区农村能源环境保护监测站

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行中央、省、市、区有关农业和农村工作的路线、方针、政策、法律和法规；农业环境保护、农业环境监测网络建设、基本农田保护；依法对区域内农业水、土、气污染事故进行调查处理；农村可再生能源技术推广，沼气池、太阳能、地热资源利用技术推广，农村常规能源技术、设备推广；农村常规能源、可再生能源技术标准与技术规范拟定。按时按质完成上级交办的任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年东川区受污染耕地安全利用工作。为保障完成市级下达2023年目标任务，区农业农村局高度重视，按照市农业农村局工作部署，研究制定《东川区2023年受污染耕地安全利用工作计划》、《东川区2023年受污染耕地安全利用工作方案》，由区农业农村局牵头，会同市生态环境局东川分局、区自然资源局、区林业草原局等部门编制了《东川区“十四五”受污染耕地安全利用工作实施方案》。截至目前：一是完成全区受污染耕地农作物种类种植结构情况调查、非耕情况调查、措施落地调查、地块核查等数据统计、汇总、审核、上报及台账收集整理等工作，东川区2023年安全利用区技术措施落地率100﹪，严格管控区技术措施落地率100﹪；二是完成云南省受污染耕地安全利用措施数据表（数据入库表）填报工作，按照填报数据建立“一斑一档”资料整理并报市级，省级审核通过，完成省级上图入库工作。

2.农产品协同监测工作。根据《云南省农业环境保护监测站关于开展2023年度农产品监测点位核实的通知》要求，为做好2023年受污染耕地安全利用工作，下达东川区2023年农产品协同监测采样任务82个，以当季主栽食用农产品进行采样，主要监测：镉、砷、铅、铬、汞5项指标。已完成2023年度农产品样品采集82个，完成制样送样工作。

3.2022年度东川区生产障碍耕地治理项目。根据《云南省财政厅关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）的通知》云财农﹝2022﹞109号文件要求，下达东川区2022年度生产障碍耕地治理资金355万，目标任务修复治理耕地10000亩。目前，资金拨付313.2万元，项目区物资已全部发放完成，共计发放物资1140.92吨，技术措施落地10800亩，技术措施落地率102.6％，已经完成项目实施，且通过区级、市级项目验收。

4.2023年度东川区生产障碍耕地治理项目。根据《云南省财政厅关于提前下达2023年 中央农业资源及生态保护补助资金的通知》（云财农〔2022〕280号文件，下达东川区2023生产障碍耕地治理资金394万元，完成任务目标1.05万亩耕地治理，目前，已完成项目前期招投标工作，并与中标企业签订合同，下步开展项目区地块核查工作。

5.实施东川区2023年地膜科学使用回收项目。根据《云南省财政厅关于下达2023年中央农业生态资源保护资金（第二批）的通知》云财农〔2023〕81号文件和《昆明市农业农村局关于下达2023年地膜科学使用回收任务的通知》要求，下达东川区2023年地膜推广7000亩，资金63万元，目前已完成项目招投标工作并与中标企业签订合同。

6.农村能源建设工作。根据云南省农村能源管理总站及市级下达目标任务，持续开展东川区域内户用沼气池、大中型沼气工程设施维护、隐患排查整治等安全监管工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：工会、共青团支部、办公室、农村能源组、环境保护组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区农村能源环境保护监测站作为二级预算单位纳入昆明市东川区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退

休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2023年度收入合计629.84万元。其中：财政拨款收入629.84万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加320.76万元，增长103.78%。其中：财政拨款收入增加320.76万元，增长103.78%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。增加原因是人员经费增加、项目安排增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2023年度支出合计629.84万元。其中：基本支出305.67万元，占总支出的48.53%；项目支出324.17万元，占总支出的51.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加320.76万元，增长103.78%。其中：基本支出增加13.89万元，增长4.76%；项目支出增加306.87万元，增长1773.82%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

增加原因是人员经费增加、项目安排增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区农村能源环境保护监测站单位机构正常运转的日常支出305.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出300.63万元，占基本支出的98.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.04万元，占基本支出的1.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区农村能源环境保护监测站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出324.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.东财综〔2023〕7号东川区第九批机关事业单位退休职工住房补贴资金支出0.27万元

2.昆财农〔2022〕38号东川区2022年绿肥种植（科技增粮）项目资金支出0.20万元。

3.昆财农〔2022〕38号东川区农用地土壤环境质量风险管控监测项目资金支出0.50万元。

4.昆财农〔2022〕80号东川区农业农村环境资源保护资金支出10.00万元

5.昆财农〔2022〕115号2022年度东川区生产障碍耕地治理项目补助资金支出313.20万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2023年度一般公共预算财政拨款支出629.84万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加320.76万元，增长103.78%,增加主要原因是人员经费增加、项目安排增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出37.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于退休人员的生活补助支出及公用经费支出7.5万元；退休人员住房补贴支出0.27万元；遗属补助支出0.45万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出29.18万元。

9.卫生健康（类）支出29.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出17.97万元；在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出11.62万元；在职人员工伤保险缴费支出0.31万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出539.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.68%。主要用于昆明市东川区农村能源环境保护监测站工作正常运转的基本支出。其中工资和福利支出211.03万元；商品和服务支出328.63万元（其中基本支出公用经费支出4.73万元、项目支出323.90万元）。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.32万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.32万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.32万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格执行关于厉行节约反对浪费的规定。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区农村能源环境保护监测站资产总额215.14万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产37.27万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产177.87万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产减少3.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额387.67万元，其中：政府采购货物支出0.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出387.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2023年无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

监督索引号53011300432600601111

东川区农村能源环境保护监测站2023年度部门决算公开表20240823101909792