昆明市东川区总工会2023年度部门决算公开
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昆明市东川区总工会2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
依法独立开展工作，具体负责全区工人运动，管理全区各级工会组织、工会干部和工会会员。其主要为四大职能。维护职能：代表职工维护职工合法权益，维护党与群众的血肉联系，维护稳定大局；参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理；建设职能：引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；教育职能：加强职工思想政治教育和文化技术教育，提高劳动者综合素质。在区委和市总工会的正确领导下，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，牢牢把握为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的工运主题，紧紧围绕区委、区政府中心工作和市总的安排部署，履行工会职责职能。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.加强政治引领，引导广大职工听党话、跟党走。一是学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，作为工会党组会议的第一议题，作为党组理论学习中心组专题学习的核心内容，作为“三会一课”、主题党日重要学习内容，作为工会干部学习培训的重点内容和必修课，通过线上、线下等多种形式，引导广大职工读原著悟原理，把思想和行动统一到党的二十大精神上来。二是大力弘扬劳模工匠精神。举办“五一”国际劳动节劳模精神宣讲活动；组织开展2023年度“中国梦劳动美—凝心铸魂跟党走团结奋斗新征程”全国职工线上健身运动系列活动；组队参加中国梦·劳动美“聚职工力量 展春城风采”2023年昆明市职工文艺汇演。三是开展职工文体活动。组织2名选手参加云南省第十四届“红土地之歌”演讲大赛东川区初赛暨东川区第三届“牯牛杯”演讲大赛；组织职工参加昆明市第七届运动会。组织300多名职工参加东川分会场开展“全城同运动，健步新征程”职工健步走活动。承办东川区2023年全民阅读暨“护苗联盟·绿书签”进校园活动和东川区“贯彻二十大 建功新时代”群众合唱比赛，协办东川区2023年“深化全民阅读·建设书香东川”全民读书月活动。四是全面落实意识形态责任。认真落实“四种”责任，切实维护工会领域意识形态安全；维护网络意识形态安全；严格执行信息发布“三审”制度；按要求完成网评和宣传工作。五是加大工会工作宣传。利用微信公众号“东川职工之家” 发布各类信息。
2.激励建功立业，凝聚职工奋进新征程磅礴力量。一是大力开展技能竞赛。组织开展7个行业共15个职业技能工种的竞赛活动。二是举办东川区2023年开花洋芋厨艺大赛。广泛动员全区厨师参赛，以开花洋芋为主现场制作90道洋芋菜品，推动东川餐饮业高质量发展。三是广泛开展劳动竞赛。组织开展“六比五促”、“五比二创”等劳动竞赛。四是开展职工技术创新。组织开展昆明市优秀职工创新成果项目展览展示活动和云南省第五届职工创新成果推荐申报工作。五是开展市级劳模推荐评选。组织开展市第二十四届劳动模范和先进工作者推荐工作。
3.推动高位统筹，纵深推进产业工人队伍建设改革。一是强化组织领导。调整充实区产改工作领导小组成员单位，召开东川区新时期产业工人队伍建设改革工作领导小组会议，对2023年的产改工作进行全面安排部署。二是明确工作任务。制定《东川区进一步深化新时期产业工人队伍建设改革工作的实施意见（2023—2025年）》；印发东川区2023年产改工作要点、产改工作任务分解表，明确各责任部门的工作职责和目标任务。三是建立工作机制。研究制定昆明市东川区新时期产业工人队伍建设改革工作领导小组会议制度、产改领导小组工作机制、评价考核机制等。四是打造示范企业。选取昆明川金诺化工股份有限公司和云南灵骏药业有限公司2个企业作为示范点打造。五是提升理论水平。举办东川区2023年产业工人队伍建设改革专题培训班。六是开展调查研究。到东川产业园区调研企业开展产改工作情况，了解和掌握存在问题，分析原因，提出对策和建议，形成调研报告。七是创新产改工作。制定《东川区实施产改工作助推产业园区高质量发展的实施方案》及《关于建立东川区产业工人队伍建设改革产业园区服务站的工作方案》和相关制度，提出实施“3155”工作措施助推产业园区高质量发展的工作思路。
4.维护职工权益，保障职工共享改革发展新成果。一是维护劳动领域政治安全。直属基层工会明确网格信息员。二是开展法律维权帮扶。利用工会服务站的电子显示屏，微信公众号“东川职工之家”等平台，积极开展以《工会法》《云南省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》为主的相关法律法规宣传；深入企业开展“遵法守法・携手筑梦”法律服务活动；推动工会劳动法律监督；广泛开展女职工权益维护宣传活动；完成54家基层单位统一社会信用代码变更办理、7家工会法人资格证的新增办理。三是落实劳动关系协商机制。召开东川区协调劳动关系三方委员会2023年度联席会议；开展企业用工指导及劳动关系风险监测活动；开展2023年度“劳动关系和谐企业”评审以及普法强基补短板专项行动工作。联合区人社局、区工商联共同开展“进企业”系列活动。推荐上报金牌劳动关系协调员候选人1名。做好集体协商工作。四是维护职工劳动经济权益。签订2023年《聘请法律顾问合同书》。联合区住建局、区卫健局等开展在建工程项目“五员”监管联合巡查10次。五是维护新就业形态劳动者劳动保障权。积极组织35岁以上新就业形态女性劳动者共150人开展“两癌”筛查体检活动。举办“会暖女职工·‘妆’饰美丽行”女职工职业形象培训讲座。举办“宫颈癌、乳腺癌”健康知识讲座。节日慰问新就业形态劳动者361人，发放慰问金7.22万元。宣传引导60岁以下符合参互条件的新就业形态劳动者21名参加19期职工医疗互助活动。对已建会入会新就业形态劳动者350人开展免费健康体检服务活动。深入昆明晨钟矿业有限公司开展“工会温暖进万家”送清凉慰问活动。六是做好劳动保护工作。组织开展“职业病防治宣传周”活动；组织113家企事业单位10097名职工参加开展“安康杯”竞赛活动；组织基层积极参与昆明市第三届职业健康作品征集活动；参加区应急管理局组织开展的事故调查3起。七是指导全区企事业单位实行厂务公开。
5.提升服务质效，不断增强职工的获得感幸福感。一是做实帮扶工作。开展在档困难职工家庭人口数据动态管理及帮扶工作；对困难职工对职工子女助学、大病帮扶进行摸排及资金申报；完成在档困难职工帮扶平台档案数据核查补充完善。二是开展就业服务活动。利用工会服务站和“东川职工之家”微信平台推送就业招聘信息9期，提供就业岗位268个；参加东川区2023年“百日千万招聘专项行动”启动仪式暨东川区2023年园区专场招聘会。三是开展节日慰问活动。慰问困难职工、环卫工人、一线职工（农民工）以及已入会的新就业形态劳动者2953人，发放慰问金67.47万元。四是做好职工医疗互助。组织区内280家行政企（事）业单位28879人参加第十九期职工医疗互助，收取互助金346.24万元。五是关心关爱劳模。元旦、春节、五一期间走访慰问劳模136人（次），发放慰问金5.44万元；组织3名省部级劳模参加疗休养活动；做好全国、省部级劳模生活困难、特殊困难调查工作；组织13名省劳模、3名市劳模参加健康体检。六是开展职工疗休养活动。组织优秀技术工人、一线职工等100人参加示范性职工疗休养活动；组织一线职工7名、新就业形态劳动者5名参加省市总工会疗休养活动。七是开展“贷免扶补”和“个人”创业担保贷款工作。发放贷款37笔605万元。八是开展“工惠卡”服务职工活动。投入资金2万元，联合区农村信用合作联社举办“工惠服务”合作商户集中授牌仪式，开展“‘工农’携手·惠享金秋”主题“满100减50元”的“工惠卡”普惠服务活动；依托“趣玩东川•薯你有趣”东川大集开展开花洋芋厨艺大赛活动；联合区农信社开展东川“3·8魅力女神节”“金碧卡·惠享生活周四小吃、水果五折惠”普惠活动；联合碧谷街道工会联合会开展工惠卡普惠消费助力脱贫攻坚活动。九是加强职工服务阵地建设。争取各级资金，推进“昆明市困难职工帮扶服务中心东川分中心”服务职工综合体试点项目；投入资金30.00万元，打造乌龙镇职工之家示范点；新建“工会驿站”5个；新建“母婴空间”1个；新建职工书屋1个。十是开展2023年“金秋助学”活动。资助符合条件的困难职工子女24人，发放助学金13.54万元。十一是关心关爱妇女儿童。组织观看“玫瑰书香”全国女职工主题阅读活动。收集整理7个作品参加第十一届“书香三八”读书活动暨“玫瑰书香”云南省女职工主题阅读活动；组织开展“阅读新时代·铸就新辉煌”主题“书香三八”读书活动；推荐1户职工家庭申报2023年度“最美家庭”评选、1户职工家庭申报“健康家庭”评选。举办2023年“会暖春芽·快乐小屋”爱心托管班；开展“点亮微心愿 真情暖童心”儿童节关爱活动；开展东川区“爱心帮扶一对一”活动。十二是积极协助区人社局开展技能培训。
6.突出强基固本，夯实联系服务职工的组织基础。一是开展新就业形态劳动者建会入会工作。二是积极争取省市总工会项目补助。东川区小袋鼠餐饮配送服务部工会委员会申报项目获得省总专项补助。三是持续开展25人以上非公企业建会入会工作，指导和帮助7家企业新成立工会组织。四是开展工会基层组织和工会会员信息采集专项行动。五是召开区总工会五届三次全体会议和五届四次全体会议。六是推荐3名代表参加云南省第十三次工代会。七是指导10家基层工会按期换届和7家委员替补。八是加强工会干部队伍建设。举办东川区总工会2023年工会干部业务培训班；组织60名工会干部到上海交通大学学习发达地区工会创新发展理念知识和新时期新形势下工会工作先进经验。八是选树典型示范。推荐上报全国工会系统先进集体1家、先进工作者1名；推荐上报云南省模范职工之家2家、优秀工会工作者2名；创建昆明川金诺股份有限公司党建带工建示范点。九是开展专题调研，进一步了解掌握全区职工之家建设工作情况。十是开展工会经费审查审计。对28家工会组织开展2022年度工会经费收支情况审计。十一是加强预算绩效管理。党组会议及时听取研究布置部门财政预算资金管理工作，及时批示，提高资金使用效率。十二是深入推进作风革命效能革命。持续深入开展作风革命、效能革命，认真践行“三法三化”的要求，开展争当“实干家”整治“太平官”专项整治。推荐上报奋进典型干部2名，1名同志被评为“四比四赛 双创双树”实干先锋。十三是持之以恒强化党风廉政建设。制定工作计划，召开专题会议研究部署，明确党风廉政建设和反腐败工作责任分工，签订《“一岗双责”责任书》《廉政承诺书》。对照2022年度落实党风廉政建设责任制检查考核情况反馈，全面整改反馈问题。积极开展法律法规和廉政警示教育活动。组织干部职工观看《问“剑”破局》《“零容忍”整治酒驾》等系列专题片，学习关于整治督查检查调研中形式主义官僚主义问题、落实“固堤行动”深入纠治违规吃喝和公款旅游或变相公款旅游问题等相关文件精神。积极实践运用监督执纪“四种形态”的第一种形态，年内开展提醒谈话13人次。
7.聚焦服务大局，充分发挥工人阶级主力军作用。一是切实履行乡村振兴挂钩联系职责。选派1名驻村队员到汤丹镇黄草坪村开展驻村工作；全体干部职工分别挂钩联系3个社区158户脱贫户，“七一”到挂联社区慰问困难党员，同步开展乡村振兴等工作调研。二是开展“汇聚工会力量、助力乡村振兴”行动。切实落实东川区委、区政府经济工作会议精神，转发《昆明市总工会关于进一步促进基层工会购买脱贫地区农产品发放工会会员节日慰问品的通知》、与区商务和投促局、区财政局联发《关于支持东川区商贸流通企业稳增长的通知》（东商务联发〔2023〕6号），全年共有39家基层工会开展农产品购买活动，共计购买金额185.41万元；职工群众到太阳谷开展了春秋游活动，消费86.91万元。三是做好工会参与东川区迎接省级复审暨争创国家级慢性病综合防控示范区工会工作。四是做好全民科学素质工作。组织职工参与《昆明科技》受众问卷调查和2023年全国科普日公民科学素质知识问答活动，在“东川职工之家”微信平台发布各类科普知识22条。五是做好全面深化改革工会工作，每季度按时上报改革信息，及时上报调研报告、专题报告、推进落实情况等材料。六是开展职工志愿者服务活动。成立东川区新时代文明实践扶弱帮困志愿服务队，年内开展志愿服务活动16次。每周五组织志愿者到网格责任区开展爱国卫生、垃圾分类政策宣传活动。七是开展“防溺水安全知识科普宣传活动”，进一步提高搬迁群众的安全意识，深化防溺水安全教育，防止溺水事件的发生。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：组织部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、职工（会员）法律服务保障部、办公室。
所属单位1个，分别是：
1.昆明市东川区工会会员服务中心
（二）决算单位构成
纳入昆明市东川区总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.昆明市东川区总工会
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市东川区总工会2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员10人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市东川区总工会2023年度没有政府性基金收入、国有资本经营性收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区总工会2023年度收入合计557.34万元。其中：财政拨款收入557.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加51.62万元，增长10.21%。其中：财政拨款收入增加51.62万元，增长10.21%；上级补助收入0.00万元，增长0.00%；事业收入0.00万元，增长0.00%；经营收入0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0.00%；其他收入0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员调资、社保费和公积金、退休人员死亡抚恤金增加。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区总工会2023年度支出合计557.34万元。其中：基本支出532.26万元，占总支出的95.50%；项目支出25.08万元，占总支出的4.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加51.62万元，增长10.21%。其中：基本支出增加60.12万元，增长12.74%；项目支出减少8.51万元，下降25.33%；上缴上级支出0.00万元，增长0.00%；经营支出0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0.00%。主要原因分析:一是增加退休职工死亡抚恤金；二是在职人员调资，社保费和公积金增加缴纳金额。项目支出减少是因为创业担保贷款贴息及奖补资金工作经费支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市东川区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出532.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出512.79万元，占基本支出的96.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.47万元，占基本支出的3.66％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市东川区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于春节慰问困难职工19.76万元，每人200元慰问金，共慰问988人；全区工会干部培训支出1万元，委托东川区委党校对全区工会基层人员培训；创业担保贷款工作经费支出3.42万元，开展小额贷款工作办公用品支出；公岗岗位补助经费0.90万元，2023年7月聘用公岗人员一人，支付公岗人员5个月岗位补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出557.34万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加51.62万元，增长10.21%,主要原因是人员调资、社保费和公积金增加，退休人员死亡3人增加抚恤金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出325.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.49%。主要用于区总工会机关和所属事业单位行政运行。其中：工资福利支出305.22万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务（元旦春节送温暖慰问困难职工）19.76万元；对个人和家庭的补助1.00万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出158.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.52%。主要用于行政事业单位养老保险缴费、职业年金、退休人员公用经费、退休人员生活补贴：82.50.00万元，死亡抚恤金和丧葬费：72.68万元，就业补助：3.80万元。
9.卫生健康（类）支出41.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于缴纳本单位医保保险、工伤保险。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于小额贷款工作经费。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出30.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于缴纳本单位住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.44万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.44万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门严格落实政府过“紧日子”要求，严格执行“三公”经费支出预算，做到部门预算安排的“三公”经费逐年递减。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市东川区总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.44万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.44万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实政府过“紧日子”要求，严格执行“三公”经费支出预算，做到部门预算安排的“三公”经费逐年递减。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有安排因公出国、出境，无此项支出；没有公务用车编制，故无公务用车运行维护费；未使用财政资金支付公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门无因公出国（境）费支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无购置车辆支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无使用财政经费支付接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区总工会2023年机关运行经费支出19.47万元，比上年减少2.83万元，下降12.70%，主要原因是减少创业担保贷款办公经费，部门机关运行经费主要用于公务交通补贴10.47万元，占比53.78%；水费0.22万元，占比1.13%；电费0.77万元，占比3.96%；邮电费1.24万元，占比6.36%；差旅费2.34万元，占比12.02%；工会经费0.66万元，占比3.39%；福利费0.18万元，占比0.92%；行政运行办公经费1.71万元，占比8.78%;其他商品服务支出1.88万元，占比9.66%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市东川区总工会资产总额5.41万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产5.40万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.80万元，其中固定资产减少1.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（13-15）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贷免扶补：是指从2009年起，各级人民政府和有关单位为首次创业人员在云南省自主创业提供贷款支持、税费减免、创业服务、资金补助等方面的扶持措施。
创业担保贷款：是指政府出资设立担保基金，委拖创业贷款担保机构提供贷款担保，由经办金融机构发放，以解决符合条件的各类创业人员从事个体经营和劳动密集性小企业过程中启动资金和流动资金不足的一项政府性贷款业务。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“3155”工作措施：“3”即突出三个重点：聚焦产业园区、抓好产业链企业、压实企业主体责任。“1”即建立产业工人队伍建设改革产业园区服务站，采取 “1+1+N”的工作模式，由产业园区管委会党委副书记任站长，各产改工作责任单位分管领导任站员，联系N家产业园区企业，提供产改工作宣传、指导、服务，促进产改工作与产业园区、企业、产业工人深度融合，形成推进产改整体合力。“5”即实施产改五项行动：思想引领行动、建功立业行动、素质提升行动、地位提高行动、队伍壮大行动。“5”即通过推动落实产改工作任务，实现五个工作目标：党的领导“主心骨”作用更加凸显、团结奋斗“主旋律”声音更加响亮、人才强区“主战略”保障更加有力、职工群众“主人翁”地位更加巩固、工人阶级“主力军”价值更加彰显。
监督索引号53011300171101111
昆明市东川区总工会2023年决算公开情况表
