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昆明市东川区经济作物技术推广站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全区蔬菜、花卉、水果、西瓜等经济作物的引种试验、示范推广和面上生产的科技培训与技术指导工作；承担全区蔬菜、花卉、水果的产、销情况调查分析及统计上报工作，及时、准确反应东川经济作物的产、销情况；对国内外蔬菜、花卉、水果及其他经济作物生产发展动态、市场信息、产品信息进行收集整理、分析研究，为蔬菜、花卉、水果、中药材、西瓜等经济作物种植农户提供信息。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年政府工作报告安排工作任务完成情况

培养高素质农民50名，完成农业技术培训850人，东川大蒜荣获国家名特优新农产品称号，打造东川大蒜农业品牌1个，正在积极申报东川大蒜为国家地理标志产品，完成甜杏、橙子等提质增效关键技术攻关试验示范50亩。积极服务农业产业园区建设，配合申报高山优质中药材产业园项目，申报关键技术攻关试验示范项目，开展云木香品种筛选，推广云当归规范化种植，完成东川大蒜产业园一期工程建设。

2.2023年市对区综合目标考核任务完成情况（经作站不涉及）。

3.2023年区级综合目标考核任务完成情况（经作站不涉及）。

4.2023年区委、区政府主要领导批示件办结情况

东碧党工报〔2023〕3号关于东川大蒜产业发展情况及大寨15.58亩稻.蒜轮作实践情况报告。东川区经济作物技术推广站认真办理。

（1）认真开展东川大蒜产业基础设施建设。建设完成东川大蒜分拣晾晒中心2939平方米，扩宽机耕路1806米，并配套了过磅秤、大蒜搬运叉车、快速检测室、产销对接洽谈室、宣传屏、大蒜晾晒架等设备。

（2）强化科技支撑，逐步解决种植区域耕地地力透支，产量下降，效益不高。通过引导种植户增施有机肥、控制化学农药使用、秸秆还田、稻蒜轮作、玉蒜轮作等方式逐步解决地力透支、耕地质量严重下降、产量低和品质下降等问题，示范推广东川大蒜规范化种植技术2000亩，通过示范产量每亩提高了100-150公斤，同时减少化肥、化学农药的使用量，减少面源污染，促进大蒜产业可持续发展。

（3）开展品牌创建，提高品牌效益。东川大蒜2022年种植面积10000亩，种植农户2150户，产值近亿元。区农业农村局针对问题，让东川大蒜的优势和特点更进一步的发挥和体现，将按照政府搭台、企业唱戏、农民受益、共享发展的方式，以规模化种植基地为基础，依托农业产业化龙头企业，通过“生产+包装+科技”，聚集现代生产要素，创新体制机制，积极开展了东川大蒜地理证明商标和有机食品申报，东川大蒜地理证明商标已经通过国家初审，有机食品已经拿到转换证书，积极组织申报了全国名特优新农产品，开展了东川大蒜产前、产中、产后技术培训和产销对接，将进一步提高东川大蒜的知名度和品牌效益

5.本科室、本单位工作职责涉及的重点指标、重点项目、重点工作完成情况。

截至12月30日，东川经济作物在园面积10.155万亩，总产值达6.6826亿元，其中，特色水果3.2万亩，产值2.0446亿元，蔬菜面积5.9万亩，总产值3.7亿元，中药材种植面积0.91万亩，0.563亿元，花卉种植面积0.145万亩，产值0.375亿元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、果树组、蔬菜组、花卉药材组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区经济作物技术推广站作为二级预算单位纳入昆明市东川区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区经济作物技术推广站2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区经济作物技术推广站2023年无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表、无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区经济作物技术推广站2023年度收入合计512.96万元。其中：财政拨款收入512.96万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少77.78万元，下降13.16%。其中：财政拨款收入减少77.78万元，下降13.16%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年项目资金减少，调入3人，调出1人，在职转退休2人。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区经济作物技术推广站2023年度支出合计514.58万元。其中：基本支出512.03万元，占总支出的99.50%；项目支出2.55万元，占总支出的0.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少74.54万元，下降12.65%。其中：基本支出增加26.11万元，增长5.37%；项目支出减少100.65万元，下降97.53%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年项目资金减少，调入3人，调出1人，在职转退休2人。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区经济作物技术推广站单位机构正常运转的日常支出512.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出503.97万元，占基本支出的98.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.06万元，占基本支出的1.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区经济作物技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.东财预〔2023〕1号东川区粮经轮作有机肥替代项目补助资金支出1.80万元。

2.东财综〔2023〕7号2023年东川区机关事业单位职工住房补贴资金支出0.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区经济作物技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出514.58万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少74.54万元，下降12.65%,主要原因是2023年项目资金减少，调入3人，调出1人，在职转退休2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出77.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.11%。主要用于退休人员的生活补助支出及公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出51.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出347.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.45%。主要用于事业运行345.29万元；科技转化与推广服务1.8万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出37.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区经济作物技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据《昆明市财政局关于进一步规范“三公”经费管理的通知》（昆财行〔2023〕21号）要求，结合我单位经费预算使用情况和工作需要，将年初预算下达的公务接待费调剂为办公费列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.16万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.86万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.30万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约严则，压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位科技人员下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待批0次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区经济作物技术推广站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区经济作物技术推广站资产总额231.74万元，其中，流动资产14.8万元，固定资产7.87万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产209.07万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.54万元，其中固定资产增加0.00万元，流动资产增加4.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区经济作物技术推广站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300432600201111

昆明市东川区经济作物技术推广站2023年部门决算公开情况表20240822042438271