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昆明市东川区农业机械技术推广站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与制定本区农机技术推广规划，并组织实施，组织农机技术的专业培训；提供农机技术、信息服务；对确定推广的农机技术进行试验、示范；指导乡级农机技术推广部门和农机专业户进行农机技术推广活动。

农机技术推广规范拟定，推广计划编写；农机技术新课题的确定；农机技术储备；新型农机具和新技术引进、试验、示范和推广；基层推广机构业务指导；农机技术培训和信息服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好农机购置补贴工作。2023年，共完成兑付农机购置补贴资金90.82万元（其中7.38为2022年超录资金），推广补贴农机具645台套，受益户598户。推广农机具有铡草机、拖拉机，无人植保机，青储饲料收获机，旋耕机、微耕机、揉丝机，饲料（草）粉碎机、薯类收获机、打捆包膜机、犁等。

2.做好秸秆综合利用工作。2023年，对全区9个乡镇（街道）120户开展了秸秆资源抽查普查工作，对全区47家养殖企业（合作社）秸秆利用情况开展了普查工作，并录入秸秆资源系统，通过系统自动分析，测算出全区2023年农作物秸秆综合利用率90.6%。

3.抓好高标准农田建设项目农机深松工作。项目投资23.062万元，深松面积1774亩，制定了项目实施方案，并到实地进行了实地勘查，划定了项目建设范围，明确了建设内容，实施方案已经局党组会议通过。目前，已完成深松面积1300亩，预计11月底完成深松作业，12月底完成项目验收。

4.抓好2023年“东川大蒜”机械化种植试验示范项目。积极向上争取资金3万元，实施“东川大蒜”机械化种植试验示范项目，制定了工作方案，明确了建设地点，完成东川大蒜机械化耕、种、收三个环节及项目验收工作。

5.开展高素质农民—农机化种植大户培训项目。区农机推广站积极向上级争取培训项目支持，开展高素质农民—农机化种植大户培训班1个；按照要求，在全区9个乡镇认真遴选学员50名；紧紧围绕农机购置补贴政策、安全操作技能、使用维护保养知识、农业机械田间作业技术规范、法律法规及经营管理知识设置培训课程。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、培训组、推广组、农机监理组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区农业机械技术推广站作为二级预算单位纳入昆明市东川区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区农业机械技术推广站2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区农业机械技术推广站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昆明市东川区农业机械技术推广站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农业机械技术推广站2023年度收入合计469.80万元。其中：财政拨款收入469.80万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加53.54万元，增长12.86%。其中：财政拨款收入增加53.54万元，增长12.86%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。增加主要原因是事业单位基本工资调标增资和农机购置补贴项目经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农业机械技术推广站2023年度支出合计469.80万元。其中：基本支出376.64万元，占总支出的80.17%；项目支出93.16万元，占总支出的19.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加53.35万元，增长12.81%。其中：基本支出增加11.77万元，增长3.23%；项目支出增加41.58万元，增长80.61%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。增加主要原因是事业单位基本工资调标增资和农机购置补贴项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区农业机械技术推广站单位机构正常运转的日常支出376.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出370.00万元，占基本支出的98.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.64万元，占基本支出的1.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区农业机械技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.16万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.东财农〔2022〕69号、东财农〔2022〕107号、东财农〔2023〕19号、东财农〔2023〕124号、东财农〔2023〕150号累计支出中央农机购置补贴项目资金91.36万元。

2.东财预〔2023〕1号支出拖拉机驾驶技能培训成本经费项目资金0.80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农业机械技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出469.80万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加53.54万元，增长12.86%,主要原因是事业单位基本工资调标增资和农机购置补贴项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出56.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%。主要用于昆明市东川区农业机械技术推广站在职人员的养老保险缴费支出及退休人员生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出38.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于昆明市东川区农业机械技术推广站基本医疗和公务员补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出348.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.09%。主要用于事业运行支出254.89万元；项目支出93.16万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出26.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于昆明市东川区农业机械技术推广站职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区农业机械技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行关于厉行节约反对浪费的规定。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.18万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因是严格执行关于厉行节约反对浪费的规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农业机械技术推广站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：昆明市东川区农业机械技术推广站为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区农业机械技术推广站资产总额457.25万元，其中，流动资产0.43万元，固定资产28.45万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产428.37万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少276.13万元，其中固定资产减少4.84万元，无形资产减少271.29万元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值312.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区农业机械技术推广站2023年无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300432600301111

昆明市东川区农业机械技术推广站 2023年决算公开情况表20240822102107328