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昆明市东川区人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办市人民政府文件、指示在东川区贯彻落实的行文工作，承办区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和区委、区人大常委会、区政协转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4.研究乡镇（街道）人民政府（办事处）和区人民政府各部门请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导的指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7.牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8.负责承办上级人大、政协交由区人民政府、区政府办公室办理的人大代表建议和政协提案，统筹全区政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给中共东川区委、东川区人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理上级机关和中共东川区委、东川区人民政府领导交办的信访事项。协调指导全区信访工作。

10.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实区人民政府领导指示。

11.负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

12.负责12345市长热线平台、区委书记和区长电子信箱群众来件来信的受理、分办工作。

13.归口管理全区外事工作，统筹协调外事工作和涉外事务。

14.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全区机关事务管理工作。按照省、市机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的区级机关后勤服务购买工作进行指导。负责区级机关办公用房调配。负责全区公共机构节能和公务用车管理工作。承担区委、区政府公务接待工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，区政府办紧紧围绕区委、区政府各项决策部署，主动适应新形势新任务新要求，齐心并进，奋楫笃行，2023年各项工作有序推进。

1.进一步发挥好参谋助手作用

（1）在办文办会上突显“精简”意识。加强区政府系统公文质量培训力度，严格公文审核把关，提高办文效率，公文质量持续提升；积极发扬“短实新”文风，加强对各类会议的统筹，严格控制以区政府名义召开会议。

（2）在政务信息上突显“迅捷”意识。2023年，政务信息工作以服务领导决策为宗旨，全方位反映全区工作中的重点、要点、难点、亮点和热点问题，组织报送了大量高质量、有价值的政务信息，编发出能反映全区特点、紧跟工作形势的迅捷化政务信息。

（3）在调查研究上突显“参谋”意识。深入调研、切实发挥了参谋助手作用。针对方向性、苗头性、全局性问题，协调领导、组织人员，深入基层，广泛开展调查研究，为领导决策提供科学的依据。按照研究政策、吃透上清，深入基层、掌握事情，吸收借鉴、了解外情，紧跟全局、贴近要情的要求，坚持定岗与定责相结合，分工与协助相结合，突出材料的真实性、针对性、科学性。并参与了《中共昆明市委 昆明市人民政府关于支持东川区经济转型和高质量发展的若干意见》的起草和修改工作。

2.进一步发挥好综合服务作用

坚持抓大不放小，抓小抓到底的工作方法，严肃认真的办好职责范围内的每一件事。对领导交办的具体工作，加大协调力度，提高协调水平，努力掌握工作主动权，把服务工作推上新台阶。

（1）热线工作流程化。紧紧围绕解决群众“急难愁盼”问题，坚持围绕中心、服务大局，强化措施、完善机制，扎实工作、落实责任，认真受理市长热线交办各类案件，加强交办、转办、督办力度，按程序时限要求，及时办理回复承办事项。

（2）审查文件专业化。严格把握合法合规原则，强调合法性审核机制对规范性文件合法有效的把关作用。积极发挥政府法律顾问作用，提升合法性审核专业水平。组织开展影响一流营商环境建设、道路交通安全和运输执法领域、民族团结领域、涉及青藏高原生态保护领域、规范性文件涉及行政复议内容的规范性文件清理，清理结果已反馈昆明市政府；2023年制定行政规范性文件2件，废止1件，均已按照规定报市政府政策法规处、区人大常委会备案，并在东川区门户网站进行公布。2023年已开展评估的重大行政决策事项：宇泽半导体20GW单晶硅拉棒项目、东川区农业水价定价方案、东川区水利工程供定价方案等已请专家依法进行了风险评估。

（3）政务信息公开化。全面落实决策、执行、管理、服务、结果“五公开”要求，明确政府信息主动公开主体、内容、标准、方式、程序，以“公开为常态、不公开为例外”原则，积极推进政府信息公开工作。一是做好政府网站管理工作。督促已开通政务新媒体的单位按照要求发布信息，对接近最长更新时限的单位及时进行提醒，防止出现僵尸账号。按照要求对各单位发布的信息进行监测，发现有问题的信息及时通知责任单位进行改正，如一些敏感词的错误表述。二是做好依申请公开工作。2023年通过昆明市依申请公开在线系统受理依申请公开案件8件，均已按时限要求由有关单位回复完毕。三是抓好新媒体管理工作。对新开办的政务新媒体及时要求其在政务新媒体备案平台进行备案，2023年共新增备案3家。对不符合备案要求的及时督促整改，2023年共整改3家。

（4）法治宣传常态化。贯彻落实东川区《关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025）》，制定《东川区政府办2023年普法要点》。深入学习了国家安全法、民法典、反有组织犯罪法等与人民群众利益密切相关的法律法规，组织开展“三八”国际劳动妇女节、“4.15”全民国家安全教育日学法普法宣传，筑牢国家安全防线。深化民法典普法工作，开展“美好生活·民法典相伴”主题宣传活动，持续推进单位内部领导干部普法“上讲堂”活动，开展了《中华人民共和国民法典》案例学习解读专题讲座。按照区委依法治区办的部署，推进“普法强基”进社区、进机关、进单位……通过多种形式营造浓厚学法氛围，使普法学法常态化，并分阶段组织干部职工开展“法律常识在线答题”活动，增强了广大干部职工法治思维。

（5）外事和流动人口、出租房屋工作常规化。一是根据区级相关议事协调机构的要求，履行职能职责，协调相关部门做好区内涉外事务，按时完成反拐、反走私、防艾、防震减灾、海外利益安全维护、外国人服务管理、维护国家政治安全等工作推进情况的上报工作。二是常规做好流动人口数据核采工作，按照市级部署开展未成年流动人口数据核采相关工作，目前数据推送合计4443条，核采完成4224条，完成率95.07%。三是摸清本辖区出租房屋和流动人口的基本状况，排查、化解出租房屋和流动人口的各类安全隐患和不稳定因素，做到“不漏一屋、不漏一人”。

3.进一步发挥好督促检查作用

（1）突出重点强化督查。突出区委五届四次全会、区两会工作部署、《东川区2023年重要工作计划任务分解表》确定的2023年重点经济指标预期目标、54个重点项目建设计划、47项三年行动计划、区政府主要领导批交办件，按月跟踪督促落实，定期通报工作进展；突出优化营商环境促进市场主体倍增、推动长江经济带发展战略的对内对外工作、爱国卫生“7个专项行动”暨健康县城建设工作、突出人大代表建议、政协委员提案办理实效，对各单位办理工作进行全程跟踪、适时催办、限时办结。

（2）加强协作形成合力。加强与区委督查室的协作配合，认真组织完成全区各单位2022年的综合目标绩效考核；围绕2023年人大代表建议、政协委员提案办理，联合区人大人事代表工委、区政协提案委进行了全覆盖办中督促检查，参与了面商答复及重点建议、提案现场调研工作；围绕重点项目季度开工进度、是否入库、未能入库原因、推进缓慢原因、存在困难及需要解决的问题等进行督查检查；就全区安全生产、防汛物资储备、退耕还林工程建设成效情况、禁牧和“大棚房”问题排查等工作，与区应急管理局、区林业草原局、区农业农村局一道开展专项督查检查。

（3）限时办结定期通报。各项分解交办的事项，严格对照完成时限和办理要求，适时催办提醒，督促各责任单位限时进行办结，对未按时限及工作要求完成的单位及事项及时进行全区通报，对区政府常务会议明确的工作任务落实情况按季进行通报，对区政府主要领导批示落实情况按月进行通报。

4.进一步发挥好后勤保障作用

（1）做好公车编制管理工作。根据《东川区党政机关公务用车管理实施细则》（东办发〔2019〕13号）有关要求，做好全区公务用车编制的日常管理工作；做好全区公务用车配备更新及处置的审核报批以及全区公务用车政策、制度落实和监督检查。积极推进昆明市推广使用新能源汽车分时租赁保障基层公务出行先行先试工作，东川区推广使用新能源汽车分时租赁保障基层公务出行工作于2023年6月底完成第一阶段任务，选取乡镇试点2个，集中办公区3个，2023年9月兴玉路68号集中办公区开始试运行。

（2）做好值班值守保障工作。一是坚持和完善值班制度，实行24小时在岗值班制度，共组织安排日常及节假日带班值班1400余人次，顺利完成2023年节假日及日常带班值班值守工作。二是截至2023年11月17日，共接报处置重要紧急情况（含突发事件）131起，其中：自然灾害类事件3起，未造成人员伤亡；事故灾难类事件13起，造成15人死亡；社会安全类事件114起，造成117人死亡；公共卫生类事件1起；未接报处置较大及以上突发事件。三是截至2023年11月17日，向市委、市政府总值班室、区委总值班室报送值班工作信息170期，传达、督促、督办省市区领导对重要紧急情况（含突发事件）的批示指示50余次。四是发送值班信息短信500余条，值班值守工作未出现脱岗、漏岗及值班信息迟报、漏报、谎报、瞒报等情况。五是综合协调12345市长热线来电要求协调处理及区公安局110指挥中心来电请示协调处理各类重要紧急情况（含突发事件）事件300余起，确保全区在对处置重要紧急情况（含突发事件）的政令畅通。

（3）做好公务接待规范工作。严格按照中央八项规定精神和相关制度，合理安排公务接待，未出现超标接待的情况。简化接待礼仪，不组织迎送，不张贴悬挂标语横幅，不献花，不铺设迎宾地毯，不安排合影，不在检查调研期间安排文体活动，不以任何形式赠送土特产，不提供香烟和高档酒水；严格控制餐标，接待用餐均安排在协议服务单位和区政府小食堂，根据东川区实际情况安排菜品，基本以东川家常菜、地方菜、特色菜为主，不提供高档菜肴。截至2023年12月31日，共接待161批次，7780人次。其中商务接待26批次。厅级及以上级别的公务接待65批次。

（4）做好政府采购完善工作。及时响应、认真贯彻落实《政府采购框架协议采购方式管理办法》，全力保障电子卖场各项工作顺利开展，进一步落实好、实施好政府采购电子卖场“全省一张网”工作，提高商品信息规范化、增强采购透明化、促进电子卖场交易便利化。2023年供应商入驻云南省电子卖场27家、云南省电子卖场网超一张协议审核10家、云南l省电子卖场商品上架审核400件。2023年东川区电子卖场交易成交285笔，采购计划总额1179.37万元，成交总额1100.8万元，结余率6.66%。

4.进一步提升办公室队伍整体素质

（1）强化基层党建工作。一是加强思想政治建设。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、党员政治生日等制度，推动党员领导干部认真过好双重组织生活。二是做好“三双”工作和主题教育相结合，以到社区开展“三双”工作、挂钩联系脱贫户和开展党员志愿服务活动为载体，广泛听取民意诉求，结合支部实际和党员特点，制定支部“为民解忧”实事计划和实事清单。三是积极发展党员。2023年共接收了3名预备党员，2名预备党员转正。四是申报东川雁阵项目。积极申报了“模范机关”创建，申报“强雁”党支部，培育2名“头雁”党员，1名“头雁”书记，4名雁阵队伍。

（2）深化党风廉政建设。一是开展专题警示教育。完成对《清廉云南建设学习教育丛书》、《政治监督（知与行）》、纪检监察“一报两刊”等学习用书和期刊的订购，做到了领导班子成员全覆盖，并认真抓好丛书的学习使用工作。组织开展专题警示教育4次，以身边人、身边事教育引导干部职工讲规矩、明纪律、守底线，做到警钟长鸣。二是认真落实全面从严治党主体责任。深化运用“四种形态”。准确把握和理解监督执纪“四种形态”的内容及内涵，班子成员每季度运用监督执纪“第一种形态”与党员开展谈心谈话。三是严格执行“三重一大”决策机制。坚持重大问题决策、重要干部任免、重大决策、大额资金使用提交党组会集体决策。严格执行主要领导末位发言、会议全程纪实、重大事项“双记录”等机制，确保政府办议事决策科学化、民主化、程序化、规范化。切实加强对廉政风险防控点的排查，不断完善防控措施。

（3）严格落实意识形态工作责任制。严格落实意识形态工作责任制。将意识形态工作纳入《区政府办干部职工2023年学习教育计划》、《区政府办2023年机关党建工作要点》，制定《区政府办党组2023年意识形态工作计划》，明确工作重点，细化任务责任，领导班子成员对职责范围内的意识形态工作负领导责任。2023年共召开4次意识形态分析研判会，及时传达学习中央和省、市、区委关于意识形态工作的部署要求，及时关注民生领域的一些苗头性现象，做到早预见、早发现。领取《习近平关于社会主义精神文明建设论述摘编》，并及时在有关会议上进行传达学习；积极参加区委组织的意识形态工作学习培训；做好网络意识形态工作，开展好网络宣传，做好舆情引导。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合一科、综合二科、调研科、信息科、人事财务科、区长热线电话办公室（总值班室）、政务信息公开办公室、政策法规科、机关事务管理科、外事科、区政府督查室、流动人口和出租房屋管理科。所属单位4个，分别是：

1.昆明市东川区人民政府办公室

2.昆明市东川区人民政府采购中心

3.昆明市东川区人民政府经济研究中心

4.昆明市东川区人民政府后勤服务中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.昆明市东川区人民政府办公室

2.昆明市东川区人民政府采购中心

3.昆明市东川区人民政府经济研究中心

4.昆明市东川区人民政府后勤服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区人民政府办公室2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制10人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员XX人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制30辆，在编实有车辆26辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人民政府办公室2023年度收入合计2029.49万元。其中：财政拨款收入2029.49万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加208.69万元，增长11.46%。其中：财政拨款收入增加208.69万元，增长11.46%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因有两点：一是由于我单位2023年调入人员较多，全年在职人数较上年增多，导致人员工资福利支出增加；二是由于2023年新增项目支出区委区政府办公楼租赁费，这也导致本年度预算收入和支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人民政府办公室2023年度支出合计2037.11万元。其中：基本支出1427.43万元，占总支出的70.07%；项目支出609.68万元，占总支出的29.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加239.04万元，增长13.29%。其中：基本支出增加25.38万元，增长1.81%；项目支出增加213.66万元，增长53.95%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因有两点：一是由于我单位2023年调入人员较多，全年在职人数较上年增多，导致人员工资福利支出增加，故而基本支出增加；二是由于2023年新增项目支出区委区政府办公楼租赁费，这导致本年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1427.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1297.99万元，占基本支出的90.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129.44万元，占基本支出的9.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出609.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目经费主要用于三大方面支出：一是补充年初人头经费安排不足，支付差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常开支；二是区委区政府办公大楼租赁费支出；三是市级重点课题研究经费和泥石流汽车越野赛专项经费支出。项目支出极大地支持和保障了全区后勤服务工作，提高了工作效率，提升了人民群众满意度，项目绩效评价结果较好。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2032.11万元,占本年支出合计的99.75%。与上年相比增加234.04万元，增长13.02%,主要原因有两点：一是由于我单位2023年调入人员较多，全年在职人数较上年增多，导致人员工资福利支出增加；二是由于2023年新增项目支出区委区政府办公楼租赁费，这也导致本年度预算收入和支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1540.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.78%。主要用于保障区政府办工作正常运转的基本支出及项目支出，反映行政管理方面的财务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出286.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.09%。主要用于保障区政府办在职人员养老保险缴纳以及退休人员的生活补助、死亡抚恤金和退休人员公用经费，反映退休管理方面的财务支出。

9.卫生健康（类）支出122.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于保障区政府办人员医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出83.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于保障区政府办人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为132.14万元，决算为203.28万元，完成年初预算的153.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为39.00万元，决算为98.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.34%，完成年初预算的251.95%；公务接待费支出年初预算为93.14万元，决算为105.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.66%，完成年初预算的112.76%，具体是国内接待费支出决算105.02万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为132.14万元，支出决算为203.28万元，完成年初预算的153.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为39.00万元，决算为98.26万元，完成年初预算的251.95%；公务接待费支出年初预算为93.14万元，决算为105.02万元，完成年初预算的112.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是按照要求化解往年欠款，支付往年挂账的公务用车维修费，导致公务用车运行维护费增加，超出预算金额；二是接待高级别、大规模、连续性强的各级各类考察、调研团队的次数较多，导致公务接待费超出预算金额。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加39.91万元，增长24.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加53.05万元，增长117.33%；公务接待费支出决算减少13.14万元，下降11.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按照要求化解往年欠款，支付往年挂账的公务用车维修费，导致公务用车运行维护费增加，故而“三公”经费支出决算有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于接待、考察调研、单位职工外出参加会议及培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待161批次（其中：外事接待0批次），接待人次7780人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类考察巡查、调研团队发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人民政府办公室2023年机关运行经费支出129.44万元，比上年减少46.19万元，下降26.30%，主要原因是2023年年初在职人数较少，多为后续调入，故年初预算时公用经费预算较少。单位机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区人民政府办公室资产总额1157.54万元，其中，流动资产24.24万元，固定资产1106.26万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产27.04万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少147.17万元，其中固定资产减少111.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值44.44万元；报废报损资产66项，账面原值27.35万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额272.05万元，其中：政府采购货物支出32.72万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出239.33万元。授予中小企业合同金额272.05万元，其中：授予小微企业合同金额272.05万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300143401111

昆明市东川区人民政府办公室 2023年度部门决算公开表20240822102549332