监督索引号53011300172401000

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室（简称区委政研室）是为区委决策服务、从事综合性研究的工作机关。主要职责：

（1）围绕区委中心工作，负责对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考；

（2）根据区委指示，承担或组织有关部门起草、修改区委重要文件、领导讲话稿和其他文稿；

（3）研究国际国内经济社会发展前沿趋势，围绕区委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各部门各乡镇（街道）在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编辑有关资料，及时向区委反映新情况、新经验，提供区委领导参阅；

（4）完成区委和上级部门交办的其他任务。

中国共产党昆明市东川区委员会全面深化改革委员会办公室（区委改革办）设在区委政研室，承担区委全面深化改革委员会具体工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务，统筹协调落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，设置区委改革办秘书组，负责处理区委改革办日常事务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提效政策研究。抓深政策研究解读，收集国家、省、市政策信息，第一时间学习研究，推动制定符合我区实际的政策文件，编印《政研改革专报》、《政策动态》、《观点摘编》《效能革命简报》50余期。

2.提效深化改革。全链条推进改革落实，建立完善《东川区强化全链条推进改革落实》等工作机制。及时研究改革任务清单，常态化开展重大改革任务督察、重要改革课题调研，强化试点争取和推动落实，总结经验做法和基层典型，组织开展重大改革事项专题调研5次，完成“一把手”谈改革文章起草、修改、完善，顺利刊登在《昆明日报》等市级主流媒体，撰写报送10余篇改革信息和经验典型案例，其中《昆明改革信息》采编3篇，《昆明政研》采编1篇，2023年度市对区考核得分108.4分，大党建中得分10分，未被扣分。

3.提效调研参谋。推动全区各单位全员动员选题调研，草拟区委常委班子正反面典型案例2篇，有效推动调研推动改革发展。联合全区部门，开展重要课题调研，积极申报市重大改革课题。强化调研成果转换运用，认真筛选优秀课题成果12篇专报区委、区政府参阅决策。

4.提效以文辅政。精心撰写好综合性讲话材料，深入总结好实用性理论文章，强化以文辅政功能作用发挥，草拟完善区委推进社会主义现代化建设决定、全区“产业项目攻坚年”行动方案、“当好排头兵、勇做争先者”大竞赛高质量发展实施方案和大兴调查研究通知方案等8项全区性政策文件，参与撰写区委全会报告、会议讲话、工作报告等综合性材料。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、调研信息科。我部门所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室。

纳入中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2023年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2023年度收入合计140.82万元。其中：财政拨款收入140.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少6.75万元，下降4.57%。其中：财政拨款收入减少6.73万元，下降4.56%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少0.01万元，下降100.00%。主要原因是2023年单位调出副科级领导1人，新录用公务员1人，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2023年度支出合计141.66万元。其中：基本支出134.51万元，占总支出的94.95%；项目支出7.15万元，占总支出的5.05%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1.54万元，下降1.08%。其中：基本支出减少3.80万元，下降2.75%；项目支出增加2.26万元，增长46.22%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。主要原因是2023年单位调出副科级领导1人，新录用公务员1人，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出134.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.84万元，占基本支出的94.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.67万元，占基本支出的5.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出7.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出5.4万元主要用于保证单位正常运行的办公费、劳务费、办公设备购置等支出；

2.社会保障和就业支出1.75万元主要用于公益性岗位人员补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出141.66万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1.52万元，下降1.06%,主要原因是2023年单位调出副科级领导1人，新录用公务员1人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出108.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.94%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出14.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%。主要用于发放行政单位退休人员生活补助、公益性岗位人员就业补助和缴纳单位职工社保。

9.卫生健康（类）支出9.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于缴纳单位职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.14万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.14万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.14万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.14万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因未进行公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未进行公务接待活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2023年机关运行经费支出7.67万元，比上年减少1.60万元，下降17.24%，主要原因是日常公用经费缩减开支。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障正常运转产生的办公费、手续费、差旅费、劳务费、工会经费和其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室资产总额9.49万元，其中，流动资产4.51万元，固定资产4.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.27万元，其中固定资产增加1.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300172401111

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2023年度部门决算公开表20240821041249093