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昆明市东川区供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及东川区决策部署。研究制定全区供销合作社的发展规划。参与有关政策的拟订，促进合作经济发展。

2.指导农村合作经济组织的发展。指导全区供销合作社的组织体系和服务机制建设，巩固提升和创新发展基层供销社和农民专业合作社，推动多种形式的经济合作与联合。协调农村合作经济组织与有关部门和社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。

3.负责对基层供销社及社有企业的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。指导供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，推进农村综合服务体系建设。拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融服务，打造村级综合服务平台，更好履行为农服务职责。

4.立足“三农”全局，服务乡村振兴，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织协调和管理。

5.管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职权，监督促进社有资产保值增值。对直属企业行使出资人的职能，履行业务主管单位的指导监督职责。

6.对供销合作社系统行业范围内的全区性社会团体，履行行业业务主管单位的指导监督职责。代表东川区合作经济组织，与国内外合作经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

7.规范域内“中国供销”标识授予、使用。

8.组织开展对社员和职工的教育培训。为全区经济合作组织和农民提供信息网络服务。

9.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.农民合作社建设有序发展。通过政策引导、强化服务、能人领办、龙头带动等方式，瞄准特色农业发展和优质农品培育，不断发展壮大农民专业合作社等新型农业经营主体。针对有发展潜力，生产经营业务运行正常，积极性高，辐射引领、带动增收致富效果明显的专业合作社，有计划地进行重点扶持、培训指导，不断提升农民专业合作社规范化发展水平。2023年完成领办新建农民专业合作社3个。规范农民专业合作社7个。

2.乡村流通体系建设扎实有效。积极组织城乡流通项目、农资供应补链项目向省市申报，“铜城邻里”城市配送业态、阿旺巩固商贸镇域服务、“水妹子”农品销售拓展等项目纳入省级供销项目库参与遴选。编制上报市级农资销售服务网络体系建设专项规划项目5个。“铜城邻里”社区服务、阿旺巩固商贸等项目即将投营，完成上年流通项目建设整改。

3.农产品经纪人培训认真开展。助力乡村振兴示范乡镇创建，结合阿旺镇乡村振兴布局、产业发展规划及经济发展需要，在阿旺镇对合作社理事长、种植养殖大户、电商人员、返乡人员、村组干部、农村能人、农产品经销商、劳务输出对象等人群开展了农产品经纪人中级培训、电子商务创新发展与连锁门店转型升级培训等为主的人才培训工程，进一步提高了农产品经营者的政治思想素质和理论水平，为逐步实现本辖区农产品交易的制度化、规范化和科学化做出供销贡献。2023年共培训农产品经纪人300人，各种农村实用技术培训330人。

4.“土特产”销售拓展成效良好。积极组织东川农产品参加“昆明市2023年春季‘土特产’产销对接推介会”“昆明市2023年中国农民丰收节暨迎中秋国庆消费帮扶农产品进机关展销会”进行展销推介，展销收入60万元，促进区内供应商开阔眼界、广交朋友，扩大东川农特产品市场影响、销售渠道，“鹅名堂”系列、“疙瘩金”红薯、“小江西瓜”等品牌推广成效良好。积极服务“832平台”促销工作，引导东川农业企业、农民合作社入驻，探索做好产品组合套装、市场拓展工作。截至2023年10月25日，东川区在“832平台”上的供应商有31家，活跃供应商19家，上传商品总数1154个，可售商品总数443个，产品涵盖米面粮油、新鲜水果、禽畜肉蛋、地方特色产品、土特产及干杂食品等特色农副产品，成交额5184.2万元。积极参与“云品入沪”荐引，配合市供销社赴上海对接昆明优质农产品入沪工作，组织东川优质“土特产”集采集配销往上海。加强农产品销售选品联动，遴选东川区优质农产品参与市级工会会员节日福利慰问品采购配送，协调东川特色农产品入驻昆明供销集团、县区供销社经营门店。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、合作经济发展科、人事财务科、监事会办公室（党建办）、所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：昆明市东川区供销合作社联合社。

纳入昆明市东川区供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区供销合作社联合社2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区供销合作社联合社2023年度收入合计287.64万元。其中：财政拨款收入287.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少94.14万元，下降24.66%。其中：财政拨款收入减少94.14万元，下降24.66%，主要原因是本年度在职职工预算人数减少1人、离休人数减少1人，上年度有31万元抚恤金支出而2023年只有0.77万元抚恤金支出；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区供销合作社联合社2023年度支出合计296.31万元。其中：基本支出287.54万元，占总支出的97.04%；项目支出8.77万元，占总支出的2.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少76.81万元，下降20.59%，主要原因是本年度在职职工预算人数减少1人、离休人数减少1人，上年度有31万元抚恤金支出而2023年只有0.77万元抚恤金支出，2023年度项目支出减少。其中：基本支出减少40.23万元，下降12.27%，主要原因是本年度在职职工预算人数减少1人、离休人数减少1人，抚恤金支出减少；项目支出减少36.58万元，下降80.66%，主要原因是2023年度项目支出减少，只有农产品经纪人培训项目支出；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出287.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出271.46万元，占基本支出的94.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.09万元，占基本支出的5.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年，根据《昆明市财政局昆明市供销合作社联合社关于下达2023年农产品经纪人教育培训专项资金的通知》（昆财产业〔2023〕52号）文件，2023年农产品经纪人教育培训经费5.25万元下达至我单位，此款用于农产品经纪人教育培训，全年完成农产品经纪人、农业科技、庄稼医生、农村电商等培训630人次；根据《东川区供销社2023年度公益性岗位工资补助资金》（东财社〔2023〕2号）文件，2023年度公益性岗位工资补助资金3.52万元下达至我单位，此款用于支付2023年度两名公益性岗位人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出296.31万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少76.81万元，下降20.59%,主要原因是本年度在职职工预算人数减少1人、离休人数减少1人，上年度有31万元抚恤金支出而2023年只有0.77万元抚恤金支出，2023年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出178.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.35%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出64.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.63%。主要用于抚恤金、离退休公用经费、离退休生活补助、离休护理费、无固定收入遗属补助等支出。

9.卫生健康（类）支出29.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于缴纳在职、退休职工医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出5.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于2023年农产品经纪人教育培训支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.24万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.24万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.24万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.24万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是经费紧张、压缩开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动，主要原因是单位公用经费紧张，压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区供销合作社联合社2023年机关运行经费支出16.09万元，比上年增加0.46万元，增长2.91%，主要原因是在职职工预算人数减少1人。单位机关运行经费主要用于公务交通补贴，水电费、差旅费等办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区供销合作社联合社资产总额149.96万元，其中，流动资产2.91万元，固定资产147.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.40万元，其中固定资产减少7.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300347501111

昆明市东川区供销合作社联合社20240821033657936