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昆明市东川区统计局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映全区经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查统计的数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供全区性统计数据。

6.统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案部门统计调查项目。指导企业统计基础工作和各镇（街道）统计业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系；组织协调和统一管理各镇（街道）、各部门的统计数据网络。实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化系统建设。

10.组织指导全区统计教育、统计干部培训工作；组织实施全区统计专业技术资格考试；组织实施全区统计人员的教育培训工作。

11.依照《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施细则》、《统计违法违纪行为处分规定》、《云南省统计管理条例》和《昆明市统计管理办法》等有关规定，监督检查统计法律、法规在我区的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

12.指导区内中央、省、市驻东川单位的统计工作。

13.承办区人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以昆明市东川区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

14.负责全面建成小康社会统计监测。

15.负责县域经济、民营经济和园区经济统计监测。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我部门在区委、区政府的正确领导下紧盯本部门的职能目标，狠抓工作责任落实。

1.以“产业项目攻坚年”为总抓手，树牢“抓项目就是抓发展、谋产业就是谋未来”理念，坚持项目第一支撑、招商第一要事、园区第一阵地、增收第一要务，全力做好统计服务保障工作，深入开展“大调研、解难题、抓落实”，由局领导班子成员带队深入基层一线，送统计服务上门，详细了解企业（单位）生产经营情况以及存在困难，重点就统计指标作详细讲解；全面落实中央、省、市、区关于深化“放管服”改革、持续优化营商环境决策部署，积极推进营商环境工作，制定工作计划，局党组会每半年研究部署营商环境工作一次，坚持每月“一把手”走流程工作；切实推进乡村振兴工作，坚持走访挂钩联系脱贫户，详细掌握挂钩联系脱贫户生产生活状况，广泛宣传各项支农惠农、防返贫及乡村振兴政策，引导联系对象转变思想观念，激发内生动力，增强发展致富的信心和决心；认真配合做好乡村振兴实绩考评工作，落实2022年度市对区乡村振兴实绩考评扣分项整改，及时反馈一产增加值、农林牧渔业总产值等统计数据。

2.牢固树立绿水青山就是金山银山发展理念，深入学习贯彻习近平生态文明思想，积极配合做好国家生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建工作，组织开展公众对生态文明建设的满意度问卷调查工作，及时提供生态文明建设、环境保护相关统计数据；严格落实河湖长制责任，按时组织开展巡河，及时反馈存在问题，加强整改跟踪，确保整改按时、按质、按量完成。

3.统筹抓好社会建设各项工作，深入推进爱国卫生七个专项行动，认真做好国家卫生城市复审迎检、省级文明城市实地复查测评工作，积极组织开展卫生大扫除和文明交通劝导活动，配合做好健康县城建设工作，每季度按时报送相关材料；加强垃圾分类知识宣传，每月组织开展宣传活动，切实提高干部群众环保意识，助力社会更加文明；落实安全生产责任，加强安全隐患排查，认真组织做好节假日期间的值班值守工作，今年以来未发生安全事故。

4.加强预算绩效管理制度建设。根据区财政局下发的《东川区部门预算绩效目标管理办法》，结合统计局实际，完善了统计局预算绩效目标管理办法，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和管理水平，提高统计工作执行力和公信力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科（办公室）、工业统计科、农业统计科、服务业统计科、统计制度法规科、普查科。

所属单位1个：

昆明市东川区县域经济发展统计服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区统计局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区统计局

2.昆明市东川区县域经济发展统计服务中心

纳入昆明市东川区统计局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区统计局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区统计局2023年度收入合计425.59万元。其中：财政拨款收入409.97万元，占总收入的96.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.62万元，占总收入的3.67%。与上年相比，收入合计增加40.32万元，增长10.47%，主要原因是2023年增加第五次全国经济普查项目和市统计局拨入本部门的综合统计业务工作经费、第五次全国工作经费。其中：财政拨款收入增加24.77万元，增长6.43%，其原因是2023年增加第五次全国经济普查项目；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加15.55万元，增长22214.29%，其主要原因是增加市统计局拨入本部门的综合统计业务工作经费和第五次全国经济普查项目工作经费。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区统计局2023年度支出合计415.02万元。其中：基本支出384.69万元，占总支出的92.69%；项目支出30.33万元，占总支出的7.31%；上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。与上年相比，支出合计增加29.10万元，增长7.54%，其原因是2023年增加第五次全国经济普查项目支出。其中：基本支出增加20.06万元，增长5.50%，其原因是2023年增加调入人员2名；项目支出增加9.04万元，增长42.43%，其原因是2023年增加第五次全国经济普查项目支出；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出384.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出353.37万元，占基本支出的91.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.31万元，占基本支出的8.14％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.33万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

东财预〔2023〕1号文统计局2023年部门预算第五次全国经济普查项目82万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出403.81万元,占本年支出合计的97.30%。与上年相比增加17.95万元，增长4.65%,主要原因是2023年新调入1名公务员、1名事业单位人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出299.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.07%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、会议费、差旅费等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出42.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%。

9.卫生健康（类）支出34.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于干部职工的医疗保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于单位在职职工的住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.36万元，决算为0.35万元，完成年初预算的95.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.36万元，决算为0.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的95.83%，具体是国内接待费支出决算0.35万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.36万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的95.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.36万元，决算为0.35万元，完成年初预算的95.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是人均接待费用也有所降低。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是人均接待费用有所降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市统计局农村部到东川开展统计自查自纠和油菜生产情况发生的接待支出、市统计局到东川核查投资、建筑业、房地产数据情况发生的接待支出、市统计局到东川公务出差接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区统计局2023年机关运行经费支出20.11万元，比上年增加0.21万元，增长1.08%，主要原因是2023年新调入2名工作人员。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区统计局资产总额62.99万元，其中，流动资产18.2万元，固定资产44.79万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加22.76万元，其中固定资产增加19.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，昆明市东川区统计局政府采购支出总额19.64万元，其中：政府采购货物支出19.64万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区统计局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011300141001111

附件：

昆明市东川区统计局2023年部门决算公开情况表20240821032756987