附件2：东川区XXX2022年度部门决算公开表（GK01-GK14）20230824110822107

监督索引号53011300556101000

昆明市东川区因民镇2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区因民镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区因民镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联等日常工作；

2.贯彻执行中央和省、市、区扶贫开发工作方针政策，拟定扶贫开发规划和政策措施并组织实施；组织实施扶贫开发项目，巩固扶贫开发成效；配合有关部门组织和监督扶贫资金的使用；组织指导劳动力转移培训；负责扶贫开发的统计监测工作。承担镇、村经济发展、规划、建设及管理，承担生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、企业管理、统计、应急管理等职责；负责项目建设、招商引资、投资促进、行业商会建设、农民负担监督、市场监管、新经济组织等工作；

3.承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责；

4.承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、村镇管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责；

5.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；

6.承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作；

7.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作；

8.承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作；

9.承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公共设施维护与管理等服务性工作；

10.承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台；

11.承办财政收支管理等服务性工作；

12.承办应急救灾、安全生产、消防安全、交通安全、生态环境保护等服务性工作。协调农村公路的建设、管理和维护等服务性工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.经济发展。坚持“企业稳、地方稳；企业富、百姓富”理念，发展壮大经济总量。

2.乡村振兴。一是稳步推进脱贫攻坚和乡村振兴衔接。持续巩固脱贫成效，按照“四不摘”要求，继续实施就业稳岗、产业扶贫、易地扶贫搬迁后续扶持、人居环境提升、防贫预警等工作；二是以特色产业发展为带动。抢抓羊肉、芭蕉、小米辣“因民美食三宝”形成的名片效应，全力培育特色产业。三是持续开展人居环境整治。四是以示范点引领全镇振兴。全面落实《因民镇乡村振兴战略规划（2019—2022年）》，围绕“五大振兴”重点，落实区“五个一”要求，稳步实施一核（田坝社区为因民镇全镇发展的带动核心）、一副（因民社区为因民全镇发展的副中心）、四支点（牛厂坪社区、桃树坪村、联盟村、老来红社区作为镇域发展的四个重要支撑点）、四片区（形成沿江片区、水果采摘片区、生态旅游片区、绿色矿山片区）建设，全面推进田坝社区富申地小组乡村振兴示范点建设。

3.生态建设。坚持生态立镇，持续推进“种树治污减灾”，积极践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持治理与发展并重，努力成为生态修复示范区的排头兵。

4.民生福祉。坚持倾听民之意、关注民之忧、化解民之困、改善民之基，把群众满意度作为改善民生总基调，加大精力投入、资金投入、项目投入，确保不断提高群众幸福指数。

5.社会稳定。扎实推进信访稳定、综治维稳和安全生产工作，实现了社会大局持续和谐稳定的目标。坚持司法调解、人民调解、行政调解“三调联动”，妥善化解各类矛盾纠纷，解决群众合理诉求。扎实开展扫黑除恶，持续加大依法打击违法犯罪力度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区因民镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.昆明市东川区因民镇人民政府机关

2.昆明市东川区因民镇人民政府财政所

3.昆明市东川区因民镇人民政府农业综合服务中心

4.昆明市东川区因民镇人民政府社会保障服务中心

5.昆明市东川区昆明市东川区因民镇人民政府文化广播电视服务中心

6.昆明市东川区因民镇人民政府安全生产监督和环境保护管理中心

7.昆明市东川区因民镇人民政府村镇规划中心

8.昆明市东川区因民镇人民政府计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区因民镇人民政府2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区因民镇人民政府本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区因民镇部门2022年度收入合计79,905,050.09元。其中：财政拨款收入79,905,050.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加38,985,577.12元，增长95.27%。其中：财政拨款收入增加少39,083,977.12元，增长95.74%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；其他收入减少98,400.00元，下降100.00%。主要原因分析为2022年使用财政一体化信息系统支付，行业主管部门项目资金由财政直接下划，增加了就业专项补助、外出务工奖补、特困供养、临时救助、退耕还林补助、森林生态效益补偿、春冬救灾等专项资金。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区因民镇部门2022年度支出合计79,905,050.09元。其中：基本支出13,801,044.76元，占总支出的17.27%；项目支出66,104,005.33元，占总支出的82.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加38,985,577.12元，增长95.27%。其中：基本支出减少3,558,951.27元，下降20.50%；项目支出增加42,544,528.39元，增长180.58%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元，主要原因分析为2022年使用财政一体化信息系统支付，行业主管部门项目资金由财政直接下划，增加了就业专项补助、外出务工奖补、特困供养、临时救助、退耕还林补助、森林生态效益补偿、春冬救灾等专项资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区因民镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,801,044.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,351,628.76元，占基本支出的82.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,449,416.00元，占基本支出的17.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市东川区因民镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,104,005.33元。其中：基本建设类项目支出52,557,098.56元。主要原因分析为根据东财行〔2021〕160号追加东川区因民镇换届选举工作经费11.79万元； 根据东财行〔2021〕184号追加2021年政协六届委员会工作专项经费0.98万元；根据东财行〔2022〕1号追加乡镇政协工作联络组及委员之家工作经费1万元；根据东财预〔2021〕18号追加乡镇财政干部培训和能力提升补助经费26.75万元；根据东财行〔2022〕86号追加2021年基层妇联主席岗位补贴（预备费）3.12万元；根据东财行〔2022〕91号追加2021年基层团委书记岗位补贴（预备费）3.12万元；根据东财行〔2022〕1号（一般项目）追加网格化服务管理工作补助经费24.9万元；根据东财行〔2021〕209号（一般项目）追加人均综治（平安建设）工作经费3.16万元；根据东财行〔2021〕225号追加昆明市万名人才兴万村行动专项经费2万元；根据东财行〔2021〕70号追加2021年党员教育培训工作经费0.59万元；根据东财行〔2022〕1号追加2022年度离退休干部党建补助专项经费0.2万元；根据东财行〔2022〕75号追加2021年2022年东川乡镇党校办学经费及党员教育培训经费2.85万元；根据东财行〔2022〕76号追加2022年度社区党组织服务群众专项经费16万元；根据东财行〔2022〕1号追加2022年东川区创建云南省文明城市工作补助经费1万元；根据东财农〔2022〕1号追加2022年1至3月森林防火专项资金18.81万元；根据东财行〔2022〕1号追加2022年交通安全劝导员专项经费4万元；根据东财行〔2022〕108号追加2022年平安云南建设资金（无命案乡镇）以奖代补专项资金2万元；根据东财企〔2021〕84号追加2021年昆明市科技特派员补助资金6.76万元；根据东财行〔2022〕48号追加2022年基层公共文化服务专项资金4.03万元；根据东财行〔2022〕7号追加2022年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金2.94万元；根据东财行〔2022〕77号追加2022年度免费开放美术馆公共图书馆文化馆省级补助专项资金0.2万元；根据东财行〔2021〕120号追加村（社区）“五个先锋”创建活动市级补助经费13.5万元；根据东民政发〔2022〕54号追加2022年村干部岗位补贴市级补助资金19.30万元；根据东民政发〔2022〕53号追加2022年村社区任职青年人才岗位补贴专项资金3.32万元；根据东财社〔2022〕1号追加农村敬老院聘用人员补助经费4.2万元；根据东财社〔2021〕130号追加2021年第二批民政事业专项资金0.005万元；根据东财综〔2022〕13号追加第八批机关事业单位退休职工住房补贴资金14.59万元；根据东财社〔2021〕82号追加2021年劳动就业局引导性培训补贴专项经费1.6万元；根据东财社〔2022〕117号追加东川区超期城镇公岗人员补助资金5.87万元；根据东财社〔2021〕119号追加2022年农村劳动力资源调查经费1.56万元；根据东财社〔2022〕1号追加2022年三支一扶高校毕业生补助资金4.26万元；根据东财社〔2022〕7号追加2022年4050公岗岗位经费和乡村公岗岗位经费73.35万元；根据东财社〔2022〕1号追加东川区2021年退役士兵待安置前期医疗保险补缴资金0.46万元；根据东财社〔2022〕37号追加2022年特困人员供养服务机构运转经费1.5万元；根据东财社〔2022〕1号追加2022年第二批惠民殡葬补助专项资金2022年第三批惠民殡葬补助资金12.06万元；根据东财社〔2022〕100号追加第二批省级民政事业东川区因民镇敬老院养老机构疫情防控补贴专项资金0.32万元；根据东财行〔2022〕17号追加2022年昆明市残疾人培训专项市级补助经费2.5万元；根据东财行〔2022〕13号追加2022年昆明市残疾人服务状况和需求调查市级补助经费1.97万元；根据东财行〔2022〕14号追加2022年1至6月残疾人联络员补助经费2.02万元；根据东财行〔2022〕1号追加2021年残疾人联络员工资专项经费1.35万元；根据东财行〔2022〕5号追加2022年春节慰问市级补助经费1.59万元；根据东财行〔2022〕14号追加2022年度东川区村社区专职委员培训补助经费0.18万元；根据东财社〔2022〕13号追加2022年第一批中央城乡困难群众临时救助专项资金29.74万元；根据东财社〔2022〕19号追加2022年第二批省级城乡困难群众特困供养救助补助专项经费7.41万元；根据东财社〔2022〕13号追加2022年第一批中央城乡困难群众特困供养救助补助资金15.86万元；根据东财社〔2021〕83号追加特困供养补助专项经费0.26万元；根据东财社〔2021〕83号追加特困供养补助专项经费22.08万元；根据东财社〔2022〕12号追加2022年军人之家以奖代补专项资金2.65万元；根据东财社〔2022〕20号追加2022年基本公共卫生服务项目补助经费0.39万元；根据东财社〔2021〕89号追加2021年新冠病毒疫苗接种以奖代补第一批市级补助资金4.15万元；根据东财社〔2022〕54号追加计划生育宣传员生活补贴市级补助资金5.8万元；根据东财社〔2022〕1号追加计划生育独生子女独子费补助资金0.73万元；根据东财社〔2022〕1号追加2022年计划生育宣传员生活补助区级配套专项资金23.2万元；根据东财社〔2022〕1号追加2021年12月和2022年1月计划生育宣传员生活补助资金5.8万元；根据东财社〔2022〕6号追加2022年中央医疗服务与保障能力提升补助经费0.49万元；根据东财农〔2022〕1号追加2022年森林防火工作经费38.46万元；根据东财农〔2022〕6号追加2018年新一轮退耕还林工程国家级第三批农户补助资金115.36万元；根据东财农〔2022〕1号追加2018年新一轮退耕还林工程补助资金0.002万元；根据东财企〔2021〕74号追加2021年交通转移支付农村公路养护补助专项资金7万元；根据东财企〔2022〕10号追加2021年农村公路养护省级市级第二批补助资金2万元；根据东财农〔2022〕69号追加2022年度第四批农机购置补贴专项资金0.89万元；根据 东财农〔2021〕100号追加2021年农牧民草原生态奖补专项资金15.76万元；根据东财农〔2022〕5号追加2022年中央财政森林抚育补助专项资金7.38万元；根据东财农〔2022〕5号追加2022年中央财政森林生态效益补偿专项资金99.83万元；根据东财农〔2021〕116号追加2021年省级公益林森林生态效益补偿专项资金1.67万元；根据东财农〔2022〕1号追加因民镇联盟村联盟上下管网改造工程专项经费8万元；根据东财整合〔2022〕2号追加东川区因民镇自然能提水工程补助资金309.62万元；根据东财整合〔2021〕8号追加因民镇乡村振兴田坝社区农村人居环境整治项目专项资金43.88万元；根据东财整合〔2022〕26号追加因民镇田坝污水处理项目追加资金62.67万元；根据东财整合〔2021〕14号追加因民镇田坝社区落角等4个小组污水处理项目专项资金12.38万元；根据东财整合〔2022〕11号追加东川区因民镇太阳能提灌站项目专项资金200万元；根据东财整合〔2021〕10号追加因民镇田坝社区乡村振兴热带果蔬产业发展项目专项资金50.76万元；根据东财农〔2022〕44号追加因民镇桃树坪村自然能提水工程项目专项资金500万元；根据东财整合〔2021〕1号追加2020年花椒产业补植补造项目专项资金2.94万元；根据东财社〔2022〕103号追加2022年农村劳动力资源调查经费2.32万元；根据东财社〔2022〕103号追加2022年农村劳动力资源调查经费0.6万元；根据东财农〔2022〕2号追加2021年空巢老人及留守儿童生产生活扶持补助资金0.96万元；根据东财社〔2022〕133号追加农村非脱贫劳动力2021年度下半年外出务工补助资金1.98万元；根据东财社〔2022〕103号追加2022年下半年脱贫劳动力到上海务工一次性交通补助资金0.15万元；根据东财农〔2022〕2号追加2022年土地指标跨省调剂专项资金7.2万元；根据东财社〔2022〕156号追加2022年上半年农村脱贫劳动力及监测帮扶对象到区外省内务工一次性交通补贴经费3.3万元；根据东财整合〔2022〕2号追加扶贫小额信贷贴息专项资金及风险补偿专项资金0.75万元；根据东财农〔2021〕33号追加东川区2021年度市级财政项目补助贫困村第一书记（工作队长）工作专项经费13.84万元；根据东财行〔2022〕1号追加2022年度1至2月驻村队员工作经费2022年度3至6月驻村工作队员专项工作经费2022年度7至9月驻村工作队员经费2021年度10至12月驻村工作队员补助经费2022年区级财政衔接推进乡村振兴驻村工作经费25.3万元；根据东财综〔2022〕3号追加因民镇扶贫产业发展和基础设施建设专项资金200万元；根据东财农〔2022〕16号追加2022年市级财政衔接推进乡村振兴驻村工作经费6.25万元；根据东财农〔2022〕79号追加2022年驻村第一书记省级工作补助经费9.99万元；根据东财社〔2021〕109号追加2021年沪滇劳务协作专项资金4.25万元；根据东财农〔2021〕111号追加2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金13万元；根据东财社〔2021〕126号追加昆明市东川区劳动就业局第二批沪滇劳务协作专项资金4万元；根据东劳就〔2021〕13号追加因民镇2021年度创业担保贷款省级奖补专项资金2万元；根据东青发〔2022〕4号追加2021年度中央财政普惠金融发展专项资金0.7万元；根据东妇通〔2021〕20号追加2021年中央财政创业担保贷款奖补专项资金0.3万元；根据东财企〔2021〕74号追加2021年交通转移支付农村公路养护专项资金6万元；根据东财资〔2022〕1号追加2020-2021年中央及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金（东川）0.11万元；根据东财企〔2022〕1号追加2022年2至4季度安全生产监管监察岗位津贴资金2022年一季度安全生产监管监察岗位津贴经费0.76万元；根据东财企〔2022〕1号追加2022年安全生产专干补助专项资金1.8万元；根据东财企〔2022〕29号追加2022年安全生产专干补助专项资金3.6万元；根据东财农〔2021〕63号追加2020年市级地质灾害补助配套专项资金8.54万元；根据东财企〔2021〕90号追加2021至2022年度冬春救助专项资金17.52万元；根据东财社〔2022〕118号追加2022年特殊困难群体火化补助资金2万元；根据东财社〔2021〕112号追加因民镇养老机构提质改造补助资金10万元；根据东财综〔2022〕1号追加2021年乡镇（街道）社会工作服务站建设区级配套专项资金1万元；根据昆财建〔2022〕34号追加2022年独立工矿区改造提升工程（资源型地区转型发展）专项经费4364万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区因民镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出79,683,878.09元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加/减少39,132,805.12元，增长/下降96.50%，主要原因分析为2022年使用财政一体化信息系统支付，行业主管部门项目资金由财政直接下划，增加了就业专项补助、外出务工奖补、特困供养、临时救助、退耕还林补助、森林生态效益补偿、春冬救灾等专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出10,589,917.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.29%。主要用于主要用于保障政府机关正常运转的各项支出，包括工资福利支出及公务费支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于平安云南建设专项资金；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.   6.科学技术（类）支出67,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出71,829.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于基层公共文化服务专项资金；

 8.社会保障和就业（类）支出4,952,402.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于社区办、十二个社区、十三个村改居的各项人员经费及办公经费，社会保障和就业支出中增加了村干部的工资及保险费用；

 9.卫生健康（类）支出405,778.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于发放各村社区计划生育宣传员补贴、计生家庭奖励等；

 10.节能环保（类）支出2,445,947.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于环境保护站各项人员及公用支出和生态环境综合治理项目；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出16,928,073.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.24%。主要用于主要用于农业、林业、水利事业单位人员及公用经费支出和增加了、中央财政林业改革发展森林生态效益补偿专项资金等；

  13.交通运输（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出472,330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于春冬救灾资金发放；

 23.其他（类）支出43,630,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.75%。主要用于主要用于保障政府机关正常运转的各项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.62万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13.6万元，占总支出决算的93.02%；公务接待费支出决算1.02万元，占总支出决算的6.98%，具体是国内接待费支出决算1.02万元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区因民镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.62万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为13.6万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为10.2万元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因削减公务接待开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.19万元，下降13.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.13万元，下降13.54%；公务接待费支出决算减少0.0060万元，下降5.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是削减公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次296人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区因民镇部门2022年机关运行经费支出2,449,416.00元，减少530,221.50元，下降-17.79%,主要原因削减公务开支。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011300556101111