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昆明市东川区种子管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、市有关种子管理的法律规定；制定种子发展规划和年度计划成本，并组织实施；负责种子生产、经营、质量监督管理，核发和管理《种子生产许可证》、《种子经营许可证》和《种子质量合格证》；负责新品种及配套技术的引进、试验、示范和认定工作；培训种子技术人员和管理人员；受理对种子经营和质量问题技术鉴定和调解；查处违反种子管理规定的单位和个人。  

（二）2023年度重点工作任务概述

1．农作物种子生产经营网上备案：农作物种子生产经营网上备案是《中华人民共和国种子法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》新设的一项重要制度。2023年成功受理审核35家种子经营户、121个农作物种子（其中杂交玉米98个，水稻18个，蔬菜5个）网上备案工作，为进一步规范种子经营行为奠定了良好的基础。

2．种子经营资格培训：2月初,东川区种子管理站组织全区各乡镇30余人进行种子生产经营培训。一是引导种子经营户 立足服务，备足“对路种”，供应“及时种”，让农户用上“放心种”。二是加强种子从业人员要学法、懂法、守法，依法从事种子经营行为。全面提升了东川区种子从业人员的业务素质，规范了种子从业人员的依法经营行为。

3．强化种业基础信息统计：完成东川区64个玉米品种、12个水稻品种、25个主要粮食作物、48个主要蔬菜品种、26个主要水果、11个中药材品种的种子生产和使用情况，东川区全国农作物种业网上系统各项工作上报。完成2023年昆明市大春及秋冬作物产供需作物调度情况统计工作。

4．积极做好大春用种的备种、调运及统计工作：做精统计工作，从整个种子市场统计情况来看: 东川春耕备种数量充足,品种充裕，就位良好，截至目前，全区就位良种6218.14吨，其中杂交玉米68个197.6吨,水稻11个26.5吨、毛豆60吨、甜玉米2.04吨、蔬菜135个2.4吨, 马铃署5900吨, 豆类22吨，其它种子8吨。

5.做好种子市场平台监测：按照昆明市种子管理站工作部署和要求，完成2023年东川区种子市场监测的种子价格、市场行情观察等信息报送工作。

6.宣传普及《种子法》及相关法律法规，提升农业人员对《种子法》及相关法律法规的熟知：受约培训农业综合执法大队关于《种子法》及相关法律法规2次，组织全站职工逐章、节、条、款、式的详细学习了新《种子法》及配套管理办法4次，培训高素质农民关于农业法律法规浅谈及种子相关法律知识1次 ,到各乡镇集市宣传、宣讲新《种子法》及配套管理办法7次,显著提高《种子法》及配套管理办法的民众知晓率。

7.承办昆明市2022-2023年监督抽查玉米种子纯度冬季种植工作。东川区种子管理站按照方案完成19个杂交玉米样品播种工作，通过对整个生长周期的记载、施肥、浇水和病虫害防治等各项田间管理，4月27日，由昆明市种子管理站组织的玉米种子纯度鉴定组，对在东川区田间种植的昆明市2022-2023年冬季质量抽检19个杂交玉米种子品种纯度进行鉴定，经鉴定昆明市2022-2023年冬季质量抽检19个杂交玉米种子品种纯度全部合格，合格率100%，为有效打击假劣种子和保障农民用上放心种提供了安全保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区种子管理站作为二级预算单位纳入入昆明市东川区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区种子管理站2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

东川种子管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区种子管理站2023年度收入合计250.36万元。其中：财政拨款收入250.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加24.88万元，增长11.04%。其中：财政拨款收入增加27.88万元，增长12.53%，增加的原因是2023年增加项目，增加项目款；上级补助收入0.00万元，增长0.00%；事业收入0.00万元，增长0.00%；经营收入0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0.00%；其他收入减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是减少上级项目。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区种子管理站2023年度支出合计250.36万元。其中：基本支出195.36万元，占总支出的78.03％；项目支出55.00万元，占总支出的21.97％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加24.88万元，增长11.04%。其中：基本支出减少27.12万元，下降12.19%，减少的原因是1人在职转退休，减少人员经费；项目支出增加52.00万元，增长1733.33%，增加的原因是2023年增加项目，增加项目款；上缴上级支出0.00万元，增长0.00%；经营支出0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，增长,000%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区种子管理站机构正常运转的日常支出195.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出192.32万元，占基本支出的98.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.04万元，占基本支出的1.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。根据《昆明市财政局、昆明市水务局、昆明市应急管理局、昆明市农业农村局关于下达 2023年第二批省级抗旱救灾资金的通知》(昆财农〔2023〕91 号) 、《昆明市财政局、昆明市农业农村局关于下达 2023年市级粮食生产抗旱保苗救灾资金的通知》(昆财农〔2023〕88号)和《东川区农业农村局关于下达2023年第二批省级抗旱救灾资金的通知》东农便签〔2023〕90号、《东川区农业农村局关于下达 2023年市级粮食生产抗旱保苗救灾资金的通知》（东农便签〔2023〕79号）要求，结合灾情实际，项目总资金55.00万元，全部为东川区2023年农业抗旱保粮（保苗）种子补助资金，主要用于购买玉米种子、苦荞种子、油菜种子、红薯苗等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出250.36万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加27.88万元，增长12.53%，增加的原因是2023年增加项目，增加项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出43.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.57%。行政事业单位养老支出36.25万元，死亡抚恤支出3.40万元，伤残抚恤支出4.33万元。主要用于退休人员生活补助发放、死亡抚恤支出、伤残抚恤支出及在职人员养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出19.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于退休人员、在职人员医保缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出173.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.27%。，主要用于工资和福利支出170.37，商品服务支出3.04万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，决算为00.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是公务接待费调了用于办公支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.36万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.36万元，下降100%；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年没有车编车辆运行费不能在三公经费中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种子管理站开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区种子管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区种子管理站资产总额33.28万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产33.28万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.57万元，其中固定资产减少2.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300432600701111

昆明市东川区种子管理站2023年决算公开表20240819035016359