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昆明市东川区碧谷街道中心卫生院

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院的主要职责有：提供基本公共卫生服务，负责实施农村卫生工作医疗及院前急救，突发公共卫生事件报告及处置，疾病预防控制，妇幼保健健康教育等公共卫生工作，完成基本和重大公共卫生服务项目任务，母婴保健技术服务，计划生育管理及技术服务，村级卫生和计划生育工作的管理指导，人员培训及考核等相关服务，是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健和康复为一体的一级综合性街道中心卫生院。是辖区内传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销定点医院，我院以优质的医疗技术水平服务辖区人民为根本宗旨。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：医务科、护理部、行政办公室、党政办公室、总务后勤科、控感科、财务科、医保科、信息科、综合科、外妇科、中医科、门诊部、公卫科、检验科、影像科、药械科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提升中医服务能力，大力打造中医药服务，卫生院开设两层业务用房用于中医诊疗工作，增加中医适宜技术诊疗项目，积极推进全区中医药示范县建设，助力中医药事业发展，2023年6月完成4家“中医阁”建设验收。

2.结合东川区卫生健康局“我为群众办实事”《关于在党史学习教育中深入开展东川区“筋骨相连健康东川”“骨科十百千”系列巡诊活动实施方案》精神，根据我院情况，针对病情和患者需求，发展特色科室和治疗，积极安排医护人员跟班学习，带教出一支过硬的骨关节疾病诊治团队，增强基层医疗机构的服务能力和水平。

3.以创建“优质服务基层行”国家推荐标准卫生院为抓手，全面提升服务能力，2023年8月通过基层能力提升“优质服务基层行”国家推荐标准卫生院标准。

4.坚持医防融合，争创家庭医生签约示范建设单位、尘肺病试点单位，发挥典型引路和示范带动作用，做实基本公共卫生服务，探索基层尘肺病康复治疗模式，突出“慢病善管”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入792.19万元，其中：一般公共预算508.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入283.50万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.53万元。

与上年对比增加295.64万元，主要原因分析：人员职称有变化，基本工资和薪级工资变动；新增自有资金政府采购预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入508.16万元，其中:本年收入508.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款508.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加11.61万元，主要原因分析：人员职称有变化，基本工资和薪级工资变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出792.19万元。财政拨款安排支出508.16万元，其中：基本支出508.16万元，与上年对比增加11.61万元，主要原因分析上一年度职工工资增加，社保费等缴费基数增加，费用增加；项目支出284.03万元，与上年对比增加284.03万元，主要原因为新增自有资金政府采购预算，车辆维修维护、车辆保险、车辆燃油等纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出1.44万元，主要用于保障退休职工生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出51.40万元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费费用。

 2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出375.37万元，主要用于保障人员工资经费、公用经费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出24.91万元，主要用于保障单位职工基本医疗缴费费用。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出15.31万元，主要用于保障单位职工医疗保险公务员缴费费用。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出1.06万元，主要用于保障单位工伤保险、失业保险缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出38.67万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额62.05万元，其中：政府采购货物预算62.05万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.62万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2024年公务接待费预算为0.62万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。

与上年对比无变化。主要原因是继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，主要原因是未购置新的公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因分析：昆明市东川区碧谷街道中心卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区碧谷街道中心卫生院资产总额909.15万元，其中，流动资产299.73万元，固定资产603.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.74万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少48.20万元，其中固定资产减少131.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300236101700111

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2024年部门预算公开情况表20240403101153747