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昆明市东川区舍块乡卫生院2024年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区舍块乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区舍块乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区舍块乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照社区基本卫生一体化需求，本着方便社区居民就医的原则，铜源社区卫生服务站与区中医医院为平台结合广泛推广中医适宜技术服务特色。竭尽所能为社区居民提供预防、保健、医疗、中医康复、健康教育和计划生育指导的“六位一体”的基本医疗需求，竭诚为社区居民的健康服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：临床综合科、中医科、检验科、预防保健科、妇幼保健科、功能科、计生儿童保健科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强医院科学管理，两个效益再上新台阶

①认真对照“医院管理评价指南细则”开展自查和考评，抓好18项核心制度和科室工作的持续性改进措施的落实，进一步强化院、科质量管理体系。坚持由院领导带队，职能科室及技术骨干参与的环节质量与终末质量周检查、月考评制度及院科两级质控工作，每月发布质控信息通报，严格奖惩。

②继续抓好卫技人员“三基”培训和骨干培养。组织派出3余名卫技人员外出参加讲座学习进修。

2.加强医德医风建设，不断改进服务工作

①医院设立专职导医，为行动不便病人免费提供轮椅、担架车以及饮水、导诊服务，义务开展糖尿病、高血压、孕妇健康教育课堂，免费查量血压、免费开展孕检，普及疾病防治和孕期保健知识，深受病人和孕妇欢迎。医院先后组织医护人员35人次，进社区为群众开展义诊服务，定期召开座谈会征求群众意见和建议。

②降低患者医疗费用，认真执行昆明市药品集中招标采购。临床上坚持能用普通药，不用贵重药，严格抗菌药物的合理应用，严格执行上级规定的加成率，部分医技检查项目低于标准收费，对部分农村患者及贫困患者给予床位费、治疗费、医技检查费减兔照顾。

③制定了民主评议行风活动实施方案，以及深入推进干部作风建设的实施方案，并先后召开了动员会，进行了安排部署，认真落实向病人定期公布双十类药品和开方医生，与药商签定廉洁供药及药品质量保证承诺书，财务科每月抽查审计出院病人费用，严查违规收费，加强单位自律，增加医疗工作透明度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入193.34万元，其中：一般公共预算185.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入7.48万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.19万元。

与上年对比增加19.99万元，主要原因分析一是人员基本工资增加，二是自有资金政府采购预算编制入2024年预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入185.67万元，其中:本年收入185.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加12.32万元，主要原因分析是人员基本工资增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出193.34万元。财政拨款安排支出185.67万元，其中：基本支出185.67万元，与上年对比增加12.32万元，主要原因是人员基本工资增加；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出7.20万元，主要用于开支退休生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出17.17万元，主要用于开支在职人员社保缴费。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出132.62万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映职工工资福利、津贴、失业保险、办公费、水费、电费、差旅费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出8.66万元，主要用于保障缴纳在职和退休职工医疗保险。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出6.71万元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗补助。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.36万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

2210102“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出12.95万元，主要用于缴纳在职人员公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区舍块乡卫生院2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额7.48万元，其中：政府采购货物预算4.48万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0万万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区舍块乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，较上年增加0.02万元，增长9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区舍块乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区舍块乡卫生院2024年公务接待费预算为0.24万元，较上年增加0.02万元，增长9.09%，国内公务接待批次为6次，共计接待37人次。

与去年相比增加原因是上级部门开展督导考核接待人次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区舍块乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化，主要原因是公务用车有车编但是财政不予保障相关经费，相关支出由单位自行承担，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区舍块乡卫生院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因分析：我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区舍块乡卫生院资产总额503.94万元，其中，流动资产71.66万元，固定资产432.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加213.61万元，其中固定资产增加220.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53011300236101300111

昆明市东川区舍块乡卫生院2024年部门预算公开情况表20240403043742270