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云南省昆明市东信公证处2024年预算公开

目录

第一部分 云南省昆明市东信公证处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省昆明市东信公证处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

云南省昆明市东信公证处2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昆明市东信公证处根据国家有关法律、法规以及公证员职业道德和执业纪律规定，工作职责如下：

1.坚持党的领导，坚守职业操守，遵守执业纪律、职业道德；

2.公证处隶属于东川区司法局，受区司法局直接领导，对外以独立法人身份开展工作，实行主任负责制；

3.在东川区司法局的领导下组织公证处的政治理论及业务学习和开展公证业务执业活动；

4.承办全区各类公证案件；

5.配合“扫黑除恶”专项斗争的相关工作；

6.办理公证法律援助案件和开展公益法律服务活动；

7.为政府及相关部门提供公证法律服务；

8.针对年龄老化和人员不足的实际情况，配合公律科研究提出如何充实人员的意见或方案；

9.大力拓展创新公证工作，主动服务中心工作，实现经济效益和社会效益双丰收；

10.研究、解决公证执业活动中遇到的问题。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：公证室1、公证室2、公证室3、公证室4。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在区委、区政府的正确领导下，在上级司法行政部门和区委政法委、区司法局的指导支持下，东川区东信公证处充分发挥公证职能作用，紧紧围绕政府中心工作，积极为东川区经济建设保驾护航，切实搞好公证处建设，不断增加公证服务能力和公证公信力，进一步实现公证工作的法制化、规范化、克服存在的问题，切实公证员职业道德、执业纪行教育，抓好公证处内部管理，建立建全各项制度，开拓新证源，更好的为东川区人民群众服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助5人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入103.11万元，其中：一般公共预算67.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入35.73万元。

与上年对比减少22.35万元，下降17.81%，主要原因是正式退休1人，工资及社会保险缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入67.38万元，其中:本年收入67.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少58.08万元，下降46.29%，主要原因：一是正式退休1人，工资及社会保险缴费减少；二是差额20%部分人员经费及机构运转费2024年属单位自有资金收入，调整到其他收入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出103.11万元。财政拨款安排支出67.38万元，其中：基本支出67.38万元，与上年对比减少58.08万元，下降46.29%，主要原因：一是正式退休1人，工资及社会保险缴费减少；二是差额20%部分人员经费及机构运转费2024年属单位自有资金收入，调整到其他收入预算。项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

2040607“公共安全支出-司法-公共法律服务”支出44.23万元，主要用于司法行政部门公证服务的支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出1.44万元，主要用于事业单位开支的退休经费支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出7.03万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出3.51万元，主要用于单位缴纳职业年金支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出3.44万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出2.34万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.07万元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出5.32万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

云南省昆明市东信公证处2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明市东信公证处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明市东信公证处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

云南省昆明市东信公证处2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明市东信公证处2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省昆明市东信公证处2024年度无项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政府权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市东信公证处2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动，主要原因是云南省昆明市东信公证处为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省昆明市东信公证处资产总额12.03万元，其中，流动资产6.74万元，固定资产5.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.52万元，其中固定资产减少1.2万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300131500200111

附件：云南省昆明市东信公证处2024年部门预算公开情况表20240405105551215