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昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院是一所集医疗与护理、防疫计划生育服务、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健和康复为一体的一级甲等综合性乡镇卫生院。是全镇传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院，我院以优质的医疗技术水平服务全镇人民为根本宗旨。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务科、妇幼保健科、预防保健科、临床综合科、中医科、口腔科、检验科、影像科、药剂科、总务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.医疗质量

法定传染病报告率为100%；处方书写合格率为100%；护理技术操作合格率≥97%；加强危重病人的管理，熟练掌握护理操作规程，掌握抢救程序及抢救药械的使用，急救药械有专人负责管理，做到“五定一及时”、急救药械完好率达100%。

2.分级诊疗工作

根据《关于印发昆明市分级诊疗和双向转诊制度实施方案的通知》（昆卫〔2015〕55号）的要求。分别与东川区老年病医院、精神病医院、人民医院、中医医院签订双向转诊协议，结合医院实际，针对需要转诊病人的情况，作好转诊工作，2023年院转诊人次为62人次。

3.基本公共卫生服务

（1）居民健康档案：我镇辖区人口数按七普人口计算为19193人，基本公共卫生系统内居民健康档案数19185份，有效档案数（资料齐全有建档体检）9938份，档案合格率为51.78%。

（2）妇女保健：全面落实孕产妇保健管理工作，做好孕产妇系统管理工作。截至十二月全镇孕产妇总数为330人，其中早孕建册217人，早孕建册率为92.74%，孕产妇系统管理234人，其中住院分娩234人，住院分娩率100%，产后访视234人次，筛查出高危产妇222例，进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达100%。孕产妇死亡0人，免费发放叶酸321人份。对我镇已婚妇女进行健康查体，宫颈癌筛查648人，乳腺癌筛查648人并对筛查异常的人员及时进行了有效治疗和指导。各项计划生育孕前优生总数为112人，放置宫内节育器20人，取出宫内节育器14人。通过普查对妇女的常见病、多发病、“两癌”做到早发现、早治疗，极大保障了妇女的身心健康。

（3）儿童保健：做好儿童系统管理工作。加强了儿童生长发育的监测、疾病防治，提高了全乡儿童健康水平。完成档案1892人，新生儿访视235人，高危儿童159人，确保了儿童的身心健康，我镇上半年3岁以下儿童系统管理人数为683人，系统管理率为98.15%，儿童死亡0人。6-24月龄儿童营养改善项目在服178人，发放率92.55%。儿童中医服务735人，中医管理率93.63%。

（4）计划免疫：2023年本镇内各年龄段人员接种疫苗共1428人次。按免疫接种要求适时接种疫苗，0—6岁儿童共接种1084人次，二类疫苗共接种344人次，新冠肺炎疫苗接种18人次。并认真完成各种疫苗接种信息录入上报工作。

（5）健康教育：2023年举办健康教育知识讲座12期，个体化健教共4199人，公共咨询12次，共368人；制作健康教育宣传栏6期，完成烟草调查152份，健康素养调查152份，按健康教育包完成各项工作。

（6）慢病管理：高血压管理：2023年管理高血压患者1731人，管理率为131.91%，规范管理率达92.43%。糖尿病管理：2023年管理糖尿病病人341人，管理率为105.42%，规范管理率达88.27%。精神疾病管理：2023年管理重性精神疾病患者177人，管理率为100%。肺结核管理：2023年肺结核管理22人，疑似可疑症状推荐73人，推荐到位率大于2‰。老年人健康管理：2023年65岁以上老年人健康管理2908人，健康体检1824人，健康管理率为62.72%，中医药健康管理2123人，中医药服务完成率73.00%。在健康教育与健康宣传时有针对地提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。为本辖区65岁以上老年人建立花名册，为下一步体检工作提供了便捷条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3，辆超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入557.68万元，其中：一般公共预算543.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入14.55万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.12万元。

与上年对比增加80.64万元，增加16.90%，主要原因是：一是2024年通过事业单位招考3人，人员增加；二是2024年通过事业收入购买公车运行费、政府采购需纳入预算，故本年预算经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入543.01万元，其中:本年收入543.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款543.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加80.64万元，增加16.90%，主要原因是2024年通过事业单位招考3人，人员增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出557.68万元。财政拨款安排支出543.01万元，其中：基本支出543.01万元，与上年对比增加65.97万元，主要原因为2024年通过事业单位招考3人，人员工资、社保费等预算增加，故预算支出增加；项目支出14.67万元，与上年对比增加14.68万元，主要原因是2024年新增自有资金政府采购预算，车辆维修维护、车辆保险、车辆燃油等纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出33.12万元，主要用于退休人员生活补助支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出48.91万元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费费用。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出1.14万元，主要用于向因公、因病死亡的职工家属提供一定的抚恤金，以保障他们基本生活。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出7.17万元，主要用于退休职工伤残补助

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出368.33万元，主要用于在职在编人员经费，公用经费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出24.75万元，主要用于保障单位职工基本医疗缴费费用。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出22.64万元，主要用于保障单位职工医疗保险公务员缴费费用。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出1.01万元，主要用于保障单位工伤保险、失业保险缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出35.94万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额7.80万元，其中：政府采购货物预算7.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.66万元，较上年增加0.08万元，增长13.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2024年公务接待费预算为0.66万元，较上年增加0.08万元，增长13.79%，国内公务接待批次为19次，共计接待111人次。

增加原因：2024年通过事业单位招考3人，人员增加，公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆。年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化，主要原因是医院目前有3辆公车，不需要再购置车辆，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，资产总额1,164.77万元，其中，流动资产219.95万元，固定资产934.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.94万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.17万元，其中固定资产增加3.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值4.5万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300236101400111

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2024年部门预算公开情况表20240403044953573