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昆明市东川区铜都街道中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区铜都街道中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区铜都街道中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区铜都街道中心卫生院遵循《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《基层医疗机构管理条例》、《事业管理条例》等相关卫生法律法规，全面服务于铜都街道全部人民。本单位的工作宗旨是以优质的医疗技术服务于全街道人民，促进全区经济发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：党政综合办、医务护理部、财务科、慢病科、妇幼科、疾控科、碎石科、收费室、药剂科、健教科、影像科、口腔科、检验科、中医科、卫生监督协管、团结社区、综合科、看守所、计划生育服务站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.居民健康档案管理

截至2023年12月31日共建档36717人份，电子建档36717人建档率100%。

2.健康教育

辖区内1个中心卫生院、一个社区服务站和18个村卫生室均设置健康教育宣传栏，全年共出刊宣传栏6期12个版面；2023年发放宣传资料（手册、折页、宣传单）等共5000余份；开展知识讲座16期，参加人数597人；开展宣传活动13次，受益人数799人，个体化健康教育1885人；影像资料播放每周播放3次，每次2小时，累计播放144次，8640分钟。

3.慢性病及老年人、严重精神障碍患者

截至2023年12月31日，老年人在管数4292人，上级单位定的老年人常住人口任务数是5199人，老年人体检3137人，健康管理率60.33%，2022年老年人体检3051人，同期对比增加86人。

严重精神障碍患者在管205人，累计体检170人，体检率82.92%，规范管理率92.92%；严重精神障碍精神分裂症患者在管140人，服药139人，服药率99.29%，发现病情不稳定患者及时转诊，病情不稳定患者处置6例，协助派出所转诊至精神病院，对严重精神障碍进行家庭访视，访视了205人，访视率100%。

糖尿病患者在管500人，体检472人，规范管理率94.44%，2023年全年累计新建档51人；

高血压患者在管1680人，规范管理1654人，规范管理率97.70%，全年累计新建档138人；

死亡卡报卡262人，肿瘤上报43人，肿瘤随访320人，心脑血管上报39人，心脑血管随访437人；慢性呼吸道疾病累计随访57人。

普通人群截至2023年12月31日体检365人，录入率100%。完成既往体检11114人的查缺补录工作，录入率100%。

4.家庭医生签约

目前我院签约人数15499人，签约覆盖率40.26%，履约率100%。

5.计划免疫工作

对辖区计划免疫儿童建立《儿童预防接种证》。建证建卡率达100%。其中卡介苗应种185人，实种184人，接种率99.46%。脊灰疫苗实种1378，接种率99.15%；脊灰（bopv）疫苗496种率96.86%；白百破（无细胞）疫苗实种946针次，接种率98.79%；乙肝疫苗实种348针次，接种率97.10%；乙脑疫苗实种612针次，接种率97.66%；甲肝疫苗实种326针次，接种率96.92%；麻腮风疫苗实种555针次，接种率98.55%；流脑A群疫苗实种473针次，接种率98.10%；白破疫苗实种445针次、接种率93.24%；流脑A+C群实种835针次、接种率93.99%；2价HPV疫苗381针次；水痘疫苗接种695针次；23价肺炎疫苗接种232针次；EV71(手足口病疫苗)接种379针次；4价HPV疫苗965针次；口服轮状病毒活疫苗接种77针次；4价流感病毒裂解疫苗接种742针次；3价儿童流感病毒裂解疫苗接种236针次；3价成人流感病毒裂解疫苗接种14针次，9价HPV病苗接种887针次；HIB疫苗接种66针次；5价轮状56针次；百白破四联35针次；百白破五联26针次；乙肝240针次；腮腺炎121剂次；流脑A、C结合21针次；流脑ACYW135针41次；甲肝49针次；新冠疫苗521针次。

6.传染病防治

疫情管理督查：门诊人数34305人，住院病人1751人，共上报法定传染病报52例，乙肝携带19例，上报率100%。

7.地方病防治

全年开展地方病培训2次；疟疾防治工作中，发热病人监测42人，做血涂片检查42次；鼠疫防治工作中，全年送鼠共45只；开展学校碘缺乏监测1次；麻风病可疑推荐13人，复查13人，推荐完成数3.63人/万。全年完成麻风线索调查疫村10个，实有人数3383人，调查人数785人，线索调查率23.20%。全年完成线索调查非疫村163个，实有人数32438人，调查人数4262人，线索调查率13.14%。治愈病人复查13人，家属检查率27人，治愈病人复查率100%，治愈者家属检查率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入814.12万元，其中：一般公共预算773.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入40.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.50万元。

与上年对比增加64.22万元，主要原因是2023年调入1人，一般公共预算财政拨款资金增加以及2024年自有资金政府采购预算和非税收入缴纳纳入2024年预算编制。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入773.62万元，其中：本年收入773.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款773.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加23.72万元，主要原因是2023年调入1名职工，且2024年基本支出定额标准中的商品服务支出中的福利费标准增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出814.12万元。财政拨款安排支出814.12万元，其中：基本支出773.62万元，与上年对比增加23.72万元，主要原因是2023年调入1名职工，且2024年基本支出定额标准中的商品服务支出中的福利费标准增加；项目支出40.50万元，与上年对比增加40.50万元，主要原因是2024年自有资金政府采购预算和非税收入缴纳纳入2024年预算编制。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出73.44万元，主要用于保障事业单位离退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出68.28万元，主要用于保障事业单位在职人员基本养老保险缴费。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出3.41万元，主要用于保障遗属的基本生活需求。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出500.94万元，主要用于保障人员工资等运转。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出35.57万元，主要用于保障事业单位退休及在职职工医疗保险缴纳。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出38.99万元，主要用于保障事业单位在职职工公务员医疗补助缴纳。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出1.41万元，主要用于事业单位在职职工失业保险缴纳。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出51.57万元，主要用于事业单位在职职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额40.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购服务预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.82万元，较上年增加0.02万元，增长2.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2024年公务接待费预算为0.82万元，较上年增加0.02万元，增长2.50%，国内公务接待批次为6次，共计接待120人次。

与上年相比预算增加0.02万元，增加的主要原因是2023年调入1名职工，公务接待预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化，主要原因是未购置新的公务用车，公务用车购置费由单位医疗收入承担。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市东川区铜都街道中心卫生院为全额拨款事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区铜都街道中心卫生院资产总额1,503.26万元，其中，流动资产697.06万元，固定资产791.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.74万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加308.13万元，其中固定资产增加11.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300236101500111

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2024年部门预算公开情况表20240403042009961