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昆明市东川区乌龙镇卫生院2024年预算公开目录

第一部分昆明市东川区乌龙镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区乌龙镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区乌龙镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区乌龙镇卫生院坚持党委领导下的院长负责制，践行党建引领医疗卫生发展全心全意服务人民的宗旨,认真贯彻国家医疗卫生方针政策，全院职工团结务实，以“爱岗、诚信、守纪、合作”的团队精神落实常态化疫情防控、基本医疗、矿山医疗应急、基本公共卫生服务、健康扶贫成效巩固等各项工作，按照年初既定目标，努力完成各项指标任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：临床综合科、办公室、中医科、检验科、预防保健科、妇幼保健科、功能科、计生儿童保健科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.医疗业务工作情况

截至2023年12月，昆明市东川区乌龙镇卫门诊就诊17803人次，住院721人次，病人转诊28例。辅助设施救治情况，远程心电图会诊32例、POCT检查24例、动态血压监测5例，输液泵使用20次，微量泵使用5次，肺功能检测4次，洗胃2例，疑似胸痛诊疗20例，上传10例，疑难病历讨论3例，成功抢救危重病人1例，开展一级常规手术130例，放射检查524例，B超3493例，血常规检测3315人次，生化检测3446人次，辅助检查仪器使用频次不断加强。门诊病历、住院病历和处方书写合格率95%以上，高危孕产妇呼救转诊率达100%，门诊药占比76.23%，住院药占比18.30%。在医疗质量管理方面，每周交班会时采取自查与互相查阅的方式开展质控，每季度医务科进行医疗质量检查反馈，医疗质量得以不断提升。

2.院感管理

护理操作时严格执行三查八对制度，至今共开展院感知识培训4次、护理操作技术培训10次，1次护理文书书写培训和1次护士条列培训；每天坚持对治疗室、换药室、抢救室、发热门诊进行紫外线消毒记录，每个季度进行紫外线强度监测，每天两次各科室含氯消毒剂喷洒擦拭，加强无菌物品的消毒隔离，对就诊场所按时进行消毒擦拭，降低感染风险；在污水管理方面，每天对污水消毒设备运行情况进行检测检查，专人专管，每月委托第三方进行污水各项指标检测，均合格，未发现超标情况，院内感染率也控制到10%以下。

3.药品采购管理

我院认真贯彻执行基药采购规范,贯彻落实“两票制”及药品备案采购制度；药品种类300种以上，均严格按照药品采购平台统一采购，药品、耗材、物资储存、出入库等均严格按照医院相关程序实施。今年通过云南省基本药物集中采购交易系统采购药品金额142.59万元，其中卫生院采购基本药物74.57万元，非基本药物29.94万元，集中带量采购药品2.67万元，代村卫生室采购基药33.94万元，共采购非基药1.47万元。

4.孕产妇健康管理

两癌筛查：全镇共有15-49岁的育龄妇女6385人，育龄妇女死亡6例，截至10月19日，完成适龄妇女两癌筛查587人，仅做乳腺检查的3人，超额完成任务数今年的任务数。

孕妇普查：2023年共开展2次普查，其中上半年109人，完成普查105人，普查期间分娩14人，未检查4人，普查率为96.33％，筛查出高危71人，占比67.62％；下半年102人，完成普查94人，普查期间分娩5人，普查率为95％，筛查出高危67人，占比71.28％；筛查出的高危孕妇已全部规范管理，安排专人定期随访。

孕产妇管理：2023年截至12月20日共有孕产妇321人，其中孕期流产10人，已分娩193人，未分娩118人。产妇建卡193人，早检173人，系统管理率89.37%，住院分娩193人，住院分娩率100%，产后访视193人（含入户访视48人），在卫生院建立围产期保健手79人，其中早孕建册72人，早孕建册率91.14%。建立纸质孕产妇健康管理档案321份。高危孕产妇管理方面，全镇孕产妇中有高危孕产妇224人，其中孕期流产9人，已分娩144人，未分娩71人。

5.儿童保健管理

2023年截至12月20日共有0-6岁儿童1351人，儿童体检1287人，保健覆盖率95.26%，0-2岁儿童501人，儿童系统管理500人，系统管理率99.80%。新生儿童共199人，活产198人，访视198人，母乳喂养181人，新生儿死亡1人；新生儿中出生低体重3人，早产儿14人。0-6岁儿童中筛出高危儿178人，筛出率13.18%，镇、村两级儿童“两病”管理78人，已全部建档管理。

6.计划生育管理

截至目前补服叶酸发放指标270人，已发放295人，完成率109.26%；孕前优生家庭档案指标120对，完成122对，完成率101.67%，发放避孕套8810只，发放短效口服避孕药288板，外用凝胶117盒。到卫生院放环2人，取环17人

7.居民健康档案规范化管理

全镇建档人数25285人，已建立规范化居民健康电子档案22695人，建档率89.76%，健康档案中有动态记录的档案份数6248份，健康档案使用率为89.76%。完成普通人群体检累计16919人次。

8.预防接种管理

乌龙镇卫生院设有预防接种点1个，今年接受区级督导4次，冷链运转12次，2次计划免疫宣传活动，1次“世界肝炎日”宣传活动，对全镇适龄儿童进行预防接种，0-6岁免疫规范管理561人，国家免疫规划苗接种1471剂次。上卡、上证率100%。全年未发现预防接种安全事故，上报疑似异常反应2例。

查验预防接种证：对入托入学查验证工作覆盖辖区幼儿园两所，学校一所，共查验636人，并对幼托儿童和新入学学生进行查漏补种，截至12月18日全程接种完成371人，阶段接种完成221人，未完成44人。

9.突发公共卫生事件报告和处理

与村卫生室逐个签订疾病预防控制工作目标责任书，严格落实督导督查责任，对各村卫生室进行12次专项督导。召开乡村医生例会12次，组织全镇医务人员进行了4次疫情管理专题培训，培训160人次，开展突发公共卫生事件应急演练2次，包括流感病毒感染应急演练，新冠病毒感染应急演练，坚持领导带班制和24小时值班制，保证通信通畅和计算计网络直报正常进行。坚持疫情月报、日报、“零”报告工作制度，实行二级督查制度，对卫生院每10日督查一次，村卫生室每月督查一次，发现传染病及时通过网络直报。2023年全镇共发现传染病10例，为1例流行性腮腺炎、1例手足口病、1例麻疹、7例流行性感冒，已通过网络上报。新冠肺炎疫苗接种1322剂次。

10.艾滋病防控管理

将艾滋病检测纳入婚前自愿医学检查、基本公共卫生服务老年人健康体检、社会体检机构个人健康体检等内容，做实“逢血、逢孕必检”工作，截至11月30日乌龙镇卫生院共检测孕妇50人，孕产妇配偶检测45人，门诊患者住院病人检测921人，体检人群检测6091人，扩大检测1554人，村级快检点筛查400人，共筛查9061人，确诊阳性患者1人。同时加大艾滋病防治宣传力度，通过讲座、发放宣传资料、咨询活动、播放宣传片等形式开展。当前，艾滋病在管53人，领取低保30人，按期服药51人，有2人不愿听取医务人员的劝诫，拒绝服药。

11.地方传染病防治管理

麻风病防治：治愈存活者5人，检查治愈存活者家属12人。完成可疑麻风症状患者推荐到区疾控结麻科复查6人，确诊0人，已完成全年目标任务。

鼠疫及霍乱防治：开展了2次大面积灭鼠活动和2次环境卫生综合治理活动，坚持肠道门诊登记、报告、检查制度，实行责任追究制。送鼠47只到区疾病预防控制中心地幔学科，完成上级下发指标任务。

12.健康教育管理

全年卫生院开展健康知识讲座12期、公众健康咨询活动12次、更新宣传栏12版，发放宣传资料24种7540份，开展个体化健康教育3458人次，在门诊输液室播放健康宣传视频12种，累计播放461小时，群众健康意识进一步提升。

13.家庭医生团队签约服务

2023年乌龙镇卫生院组建了18个家庭医生签约团队，全年签约10242人，履约率100%，人均履约次数4.69人次。

14.安全生产工作

为严防各类安全事故的发生，我院始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，层层落实安全生产责任制，签订安全生产责任书，落实医院各区域内的安全责任。定期开展安全研究专题会议，每月和重要节假日前开展安全生产大检查，消除安全隐患。其次全面加强安全宣传及培训、检查力度，通过宣传折页、电子显示屏等宣传形式营造全院参与安全工作的良好氛围。开展消防安全、突发公共卫生事件、危急重症孕产妇抢救、地质灾害、地震等应急演练10次，开展安全交叉检查2次，接受上级部门检查3次，领导班子带队检查12次，对查出的安全隐患已在规定期限内完成整改，全年无安全生产事故发生。

15.党建及党风廉政建设工作

在支部党建方面，一是充分利用智慧党建平台，严格落实党员教育工作。开展主题党日活动12次，召开支委会12次、党员大会4次，进行党务公开10次，在重要节日如清明节、中秋节等节日组织党员到当地烈士墓园、慰问特殊困难住院患者2次。二是抓好民主生活会、组织生活会制度的落实。在今年3月初组织召开了民主生活会，不断革新党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。三是认真履行党组织工作职责，指导工会按期换届选举，切实增强了党组织的号召力和凝聚力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入421.95万元，其中：一般公共预算351.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入64.50万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入6.12万元。

与上年对比增加33.49万元，主要原因分析是自有资金采购办公、医疗设备等纳入预算，导致预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入351.33万元，其中:本年收入351.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款351.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少37.13万元，主要原因分析是在编人员减少3人，对应的工资、社保、公用经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出421.95万元。财政拨款安排支出421.95万元，其中：基本支出351.33万元，与上年对比减少37.13万元，主要原因分析为在编人员减少，对应的工资、社保、公用经费随之减少；项目支出70.62万元，与上年对比增加70.62万元，主要原因分析为2024年编制自有资金政府采购预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出8.64万元，主要用于开支离退休公用经费、退休职工生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出33.82万元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费费用。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出1.82万元，主要用于保障单位职工遗属补助。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出252.13万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出16.63万元，主要用于保障单位职工基本医疗缴费费用。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出11.89万元，主要用于保障单位职工医疗保险公务员缴费费用。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.70万元，主要用于保障单位工伤保险、失业保险缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出25.70万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额69.00万元，其中：政府采购货物预算64.50万元、政府采购服务预算4.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区乌龙镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.44万元，较上年减少0.06万元，下降12.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区乌龙镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出

（二）公务接待费

昆明市东川区乌龙镇卫生院2024年公务接待费预算为0.44万元，较上年减少0.06万元，下降12.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

与上年相比预算减少0.06万元，主要原因是在编职工减少3人，公务接待预算经费随之减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区乌龙镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化，主要原因是没有新增车辆及财政未保障公务用车预算经费，故无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区乌龙镇卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比持平，主要原因分析为昆明市东川区乌龙镇卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区乌龙镇卫生院资产总额1,020.61万元，其中，流动资产298.67万元，固定资产712.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产9.94万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少22.92万元，其中固定资产增加31.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值14.68万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.31万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300236101200111

昆明市东川区乌龙镇卫生院2024年部门预算公开情况表20240403023949419