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昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订计划生育药具计划；提出计划生育药具管理和服务的建议。

2.计划生育药具的招标采购和免费发放；承担对计划生育药具服务、管理、监督和评估工作。

3.遵守计划生育药具服务和管理的政策和法规。

4.组织实施计划生育药具的收购、储运和调拨。

5.负责计划生育药具信息化建设；承担计划生育药具信息统计工作,协调建立加强流动人口计划生育药具管理和服务的工作机制。

6.避孕药具知识宣传普及和药具使用指导及推广。

7.对药具人员进行培训指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、人事科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年全区总人口332414人，已婚育龄妇女55365人，综合节育措施47536人，应使用药具45497人，实际使用药具37450人，放置宫内节育器33890人，绝育2535人，本期未采取措施7470人。

2.科学制定药具需求计划，定期、足额、调拨和发放避孕药具。2023年放置宫内节育器116人;发放口服药5162板;壬苯醇醚栓10盒；壬苯醇醚膜334盒；壬苯醇醚凝胶959支；避孕套148413只。

3.我区计划生育药具管理中心高度重视防艾工作，严格按照目标责任书履行部门工作职责，密切配合区防艾办、监督局，确保各项防艾工作有序开展。把“推套防艾”融入各种宣传活动中，开展宣传活动。截至11月20日对辖区宾馆、旅社、药具督导检查3次，全区有非星级宾馆2家，发放安全套2500只，路边小旅店212家，共发放安全套54390只，宾馆、旅社做到100%摆放安全套。

4.根据东川区卫生健康局《关于开展2023年药具工作三季度督导的通知》要求，区药具中心于2023年11月10日-22日对全区八个乡镇（街道）药具管理工作进行年终督导,及时将督导问题向各单位通报。根据督导情况，要求各乡镇（街道）卫生院对照自己存在的问题及时整改，并撰写了整改报告，真正落实存在的问题。

5.利用“三下乡”、“综治维稳”、“科技活动周”、“世界防艾日”等活动积极开展避孕药具宣传活动，积极报送活动信息6篇，共发放避孕套8000只，宣传折页9960页、手提袋、纸、围裙、扇子共1600余份。通过宣传活动让群众了解“健康扶贫、全面两孩政策、保健知识、卫生法律法规、避孕节育知识”等方面的问题，工作人员详细耐心的解答，共接受群众健康和计划生育政策咨询5200余人次。

6.全区现已建成183个网点，其中主渠道有144个，社会发放网点39个，自助发放机20台。截至2023年，自助发放机发放避孕套56570只，壬苯醇醚膜500盒，壬苯醇醚凝胶153支，壬苯醇醚栓105盒。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入84.50万元，其中：一般公共预算84.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.04万元。

与上年部门财务收入84.50万元对比增加3.53万元，增长4.01%，主要原因为：一是工资调整导致社保基数提高，人员经费增加；二是公用经费标准提高；三是利息收入纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入84.46万元，其中:本年收入84.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入84.46万元对比增加3.49万元，增长3.97%，主要原因为：一是工资调整导致社保基数提高，人员经费增加；二是公用经费标准提高。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出84.50万元。财政拨款安排支出84.46万元，其中：基本支出84.46万元，与上年对比增加3.49万元，增长3.97%，主要原因：一是工资调整导致社保基数提高，人员经费增加。二是公用经费标准提高；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为基本公共卫生项目经费由主管部门编制。

财政拨款安排支出功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出4.32元，主要用于保障退休职工生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出8.39元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费。

2100716“卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构”支出57.36万元，主要用于保障药具中心人员经费和公用经费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出4.20万元，主要用于保障事业单位职工基本医疗保险缴费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出3.47万元，主要用于保障单位职工公务员医疗缴费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出”支出0.17万元，主要用于保障在职职工工伤保险。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出6.53万元，主要用于保障单位职工公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.30万元，较上年增加1.20万元，增长1200.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

与上年相比无变化。主要原因是严格落实接待有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加1.20万元，增长100.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，增长100.00%，公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加1.20万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年增加1.20万元，增长100.00%，增加的主要原因是上年度财政部门未安排公务用车运行维护费，2024年财政部门将我单位公务用车运行维护费纳入财政部门管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心资产总额123.02万元，其中，流动资产5.15万元，固定资产117.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.54万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300236101800111

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2024年预算公开情况表20240403022255967