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昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要依据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国献血法》、《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作条例》、《传染病防治法实施细则》等有关卫生的法律、法规，对公共场所、生活饮用水（集中式供水、二次供水）、医疗机构、学校、放射、传染病等单位开展综合性卫生执法监督管理工作，并查处违法行为。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、稽查科、办证科、公共卫生科、医疗监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.行政许可情况

共办理公共场所行政许可195件、生活饮用水行政许可21件、医疗卫生行政许可201件；放射卫生行政许可7件、母婴保健技术服务执业许可10件。均严格按照行政许可办理流程及时限办理卫生行政许可，办结率100%。

2.行政处罚情况

共办理行政处罚案件49件（传染病防治10件、放射卫生1件、消毒产品单位2件、学校卫生2件、医疗卫生13件、职业卫生3件、公共场所13件、生活饮用水3件、餐消单位2件），一般程序43件、简易程序6件，已结案39件、未结案10件，罚款金额21.67万元。

3.双随机工作

按照2023年国家双随机工作任务要求，已完成130家双随机单位的卫生监督检查（8家学校、5家托育机构、4家放射卫生、9家医疗卫生、9家传染病防控、8家妇幼健康、79家公共场所、8家生活饮用水）及抽检任务，对存在问题的单位下达卫生监督意见书28份，监督完成率100%，完结率100%，对2家公共场所违法行为立案查处。130家双随机单位监督检查情况在东川区人民政府信息公开网站进行公示。

4.公共场所监督检查

（1）春节期间专项监督检查工作。本次专项监督检查对象是全区公共场所（重点是住宿场所、美容美发场所、洗浴场所）和集中式供水及二次供水单位，共出动监督员21人次，监督检查了公共场所41家次。

（2）五一节前公共场所监督检查。出动卫生监督员18人次，监督检查了公共场所21家次，对经营场所存在的问题现场指导整改。

5.生活饮用水监督检查

（1）集中式供水单位监督抽检工作。出动卫生监督人员6人次、车辆3辆次，对10家集中式供水单位开展了监督抽检，对检查发现的2家乡镇集中式供水单位存在的供管水人员培训工作不到位、对使用的涉水产品、消毒产品等涉水产品索证不全、生产区域环境卫生未能保持干净、整洁、检验室未能正常使用等问题下达卫生监督意见书2份，责令限期整改。2月—10月，联合区疾控中心分别对城区6家集中式供水单位开展水质抽检。

（2）二次供水监督抽检工作。出动卫生监督人员16人次、车辆8辆次，对27家二次供水单位开展了卫生监督检查，对存在卫生管理档案未健全（涉水产品索证资料）、每日巡查记录登记不规范、水箱周边环境未做到干净整洁（有积水、杂草等）等问题，卫生监督员现场给予指导，责令改正。

（3）现制现售水监督抽检工作。出动卫生监督员26人次、车辆8辆次，对辖区内51个现制现售水点（16家经营单位）开展了专项监督检查，对少数经营单位存在的卫生管理档案未健全、出水水质未开展检测、周边环境卫生未能保持干净整洁，对自动售水机的维护、涉水部件的更换未进行记录等问题，卫生监督员现场给予指导，下达卫生监督意见书2份责令经营单位限期整改。

水质抽检工作。联合东川区疾病预防控制中心对35个现制现售水点开展了水质抽检，有32个点检测合格、3个点检测不合格，卫生监督员对检测不合格的3家经营单位依据《昆明市爱国卫生工作条例》相关规定予以行政处罚。

6.餐消单位监督检查

（1）卫生监督检查工作。出动卫生监督员10人次、车辆5辆次，对辖区内3家餐消单位开展了卫生监督检查15家次，针对检查中发现的个别餐消单位场所内环境杂乱、消毒餐饮具未隔墙离地存放等问题，卫生监督员下达卫生监督意见书责令整改，对1家餐消单位出厂的餐具饮具未按规定随附消毒合格证明、生产用水不符合国家卫生标准给予警告。

（2）卫生检测工作。联合东川区疾病预防控制中心分别于8月2日、10月24日对三家餐消单位的消毒餐饮具（8套餐饮具、10双筷子）开展抽检，检验结果均合格，并将8月2日、10月24日抽检的餐饮具检测结果进行了公示。

按照市级部门抽检工作要求，分别于5月11日、9月27日将3家餐消单位的消毒餐饮具（8套餐饮具、10双筷子）送昆明市疾病预防控制中心开展检测，5月11日抽检结果均合格，9月27日抽检结果2家餐消单位合格、1家不合格，针对抽检不合格情况，市卫健委综合监督执法局餐饮处统一处理。

7.医疗卫生监管

（1）出动卫生监督员128人次，监督检查医疗机构262家次，已覆盖辖区各乡镇（街道），监督覆盖率100%。对2家医疗机构使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作（含2起非医师行医案）、2家医疗机构超出核准的诊疗科目开展诊疗活动、3名医师未按注册的执业范围执业、1家医院违规开展限制类手术予以立案处罚，共计罚款12.50万元，没收违法所得0.45万元。对医疗机构不良执业行为进行记分管理，目前医疗机构已累计记分30分。

（2）开展严厉打击非法行医专项整治行动。联合辖区公安、区市场监管等部门开展了上半年、下半年打击非法行医集中整治行动，对发现的3家未取得《医疗机构执业许可证》开展诊疗活动的“黑诊所”予以立案查处，罚款15.70万元（其中2家暂未结案），没收药品、器械22箱，没收违法所得0.17万元。

（3）开展医疗美容专项监督检查。8月-10月，对辖区范围内医疗美容服务单位开展了专项整治行动，对3家设置医疗美容科的医疗机构和85家生活美容服务场所进行检查。未发现违法违规行为。

（4）开展抗菌药物临床应用专项监督检查工作。出动执法人员42人次，车辆25辆次，共检查医疗机构72家。针对检查发现的部分医疗机构存在抗菌药物使用不合理的情况；民营医院、卫生院及个体诊所对抗菌药物的组织管理培训学习力度不够，下达卫生监督意见书5份责令限期整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入164.76万元，其中：一般公共预算164.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.36万元。

与上年对比减少38.88万元，主要原因为职人员减少2人，其中1人调出，1人退休，预算经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入164.40万元，其中:本年收入164.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少39.24万元，主要原因为职人员减少2人，其中1人调出，1人退休，预算经费随之减少；二是2024年利息收入纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出164.76万元。财政拨款安排支出164.40万元，其中：基本支出164.40万元，与上年对比减少39.24万元，主要原因为在职人员减少2人，其中1人调出，1人退休，预算经费随之减少。项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休”支出9.00万元，主要用于开支退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出14.36万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

2100402“卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构”支出114.04万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，包含在职人员工资福利支出和商品服务支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出7.78万元，主要用于基本医疗保险缴费经费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出7.00万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出0.14万元，主要用于行政事业单位工伤保险、失业保险费缴纳。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出12.05万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.80万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购服务预算2.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.56万元，较上年减少0.04万元，下降1.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2024年公务接待费预算为0.16万元，较上年减少0.04万元，下降20.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

与上年相比减少0.04万元，主要原因是在职人员减少2人，导致2024年预算经费随之减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2024年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化。主要原因是公务用车数量未增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2024年机关运行经费安排15.29万元，与上年对比减少0.95万元，主要原因为在职人员减少2人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局资产总额134.90万元，其中，流动资产14.78万元，固定资产120.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少24.98万元，其中固定资产增加0.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300236100600111

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2024年预算公开情况表20240403020034762