监督索引号53011300236100200000

昆明市东川区精神病院2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区精神病院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区精神病院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区精神病院2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医院属于二级精神病专科医院，承担着东川区26.07万人的精神疾病防治任务，提供精神疾病防治、精神残疾康复及精神卫生宣传工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：门诊（含预检分诊）、一病区、二病区、拖布卡分院、医保科、药剂科、化验室、供应室、工娱疗组、办公室、财务科、医务科、护理部、疾控科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.国家重性精神病管理项目及重性精神疾病的基本公共卫生服务

东川区严重精神障碍患者管理项目由区精神病院承担，根据《国家严重精神障碍管理治疗规范》、《云南省严重精神病管理治疗规范》和《国家基本公共卫生服务规范（2018版）》的相关工作要求，圆满完成2023年严重精神障碍患者管理相关工作。

2.涉及政府指令、公共卫生服务、公益性任务各项责任

随着精神卫生服务重要性的日趋凸显，东川区精神病院接到各类政府指令、公共卫生服务、公益性任务的各项责任。经过统计，2023年共开展如下项目和服务：一是国家重性精神病管理项目；二是区内重性精神疾病基本公共卫生服务；三是健康扶贫专项工作；四是残联阳光家园计划—精神残疾人机构托养及居家托养项目；五是公安部门肇事肇祸精神病人排查行动；六是区政府领导、政法委和公安局牵头的易肇事肇祸精神病人管理任务；七是区残疾人联合会精神病康复救助门诊服药项目；八是民政部门精神病患者大病救助及一站式救助；九是2023年昆明市残疾政府购买残疾人托养（全托）服务项目；十是我院4位拥有精神、智力残疾评定资质的主任医师、副主任医师、主治医师固定每月两个半天为东川区精神、智力残疾人开展残疾等级评定工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助35人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,402.89万元，其中：一般公共预算498.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入904.40万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加938.08万元，主要原因是事业人员工资基数、社会保障缴费基数的正常调增和增加医院整体迁建办公医疗设备采购及公务用车运行费用的事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入498.49万元，其中:本年收入498.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款498.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加33.68万元，主要原因是事业人员工资基数、社会保障缴费基数的正常调增。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,402.89万元。财政拨款安排支出1,402.89万元，其中：基本支出498.49万元，与上年对比增加33.68万元，主要原因分析为事业人员工资基数、社会保障缴费基数的正常调增；项目支出904.40万元，与上年对比增加904.40万元，主要原因是为2024年增加医院整体迁建项目办公医疗设备的采购及公务用车运行费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出36.00万元，主要用于开支离退休生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出48.50万元，主要用于开支职工养老保险缴费。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出24.25万元，主要用于开支职工职业年金缴费。

2100205“卫生健康支出-公立医院-精神病医院”支出307.48万元，主要用于开支职工工资、绩效。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出24.36万元，主要用于开支职工医疗保险缴费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出21.26万元，主要用于开支职工公务员医疗补助缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出36.64万元，主要用于开支职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区精神病院2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算4.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区精神病院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区精神病院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，此项无支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区精神病院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区精神病院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实公务用车运行维护有关规定，控制公务用车数量和次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区精神病院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平。主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区精神病院资产总额14,398.76万元，其中，流动资产2,892.18万元，固定资产981.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程10,468.96万元，无形资产56.48万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加539.98万元，其中固定资产增加35.86万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300236100200111

昆明市东川区精神病院2024年部门预算公开情况表20240403102740878