监督索引号53011300236100400000

昆明市东川区老年病医院

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区老年病医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区老年病医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区老年病医院

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要提供以促进老年健康长寿为目的的健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、急症救治、老年性慢病防控、亚健康康复、矽肺职业病治疗、提供老年人家庭式长期治疗、照料、住养和临终关怀服务，提供“六位一体”公共社区卫生服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：门诊部、急诊科、内科、中医科、康复医学科、职业病科、临终关怀科、全科医疗科、治疗评定科、检验科、影像科（超声、放射）、药械科、消毒供应室、医务科（含医疗质量管理部）、护理部、医院感染管理科、信息科（病案、统计）、院办、财务科、后勤保障科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基层党建创新提质，党建业务双推进

支部严格落实党员干部职工学习教育活动常态化制度化，努力做到了组织学习严密、活动效果明显,完成了2023年度“三会一课”、主题党日、志愿服务等学习教育活动，将党员学习教育工作落细落实。2023年，支部共展开支部委员会12次、党员大会5次、党课学习9次、组织生活会1次、主题党日活动12次。

2.落实党风廉政建设，切实履行主体责任

医院认真贯彻落实上级党委关于党风廉政建设和反腐倡廉的部署和要求，把党风廉政建设和反腐倡廉纳入党政工作总体规划，做到责任明确，考核具体，使医院党风廉政建设与医院中心工作有效结合。2023年，医院以医疗卫生系统施治、廉洁从业专项行动、“清廉医院”创建等重点工作，强化医院医疗质量管理，严格药品、设备规范购销，执行医疗卫生廉洁从业九项准则，坚决杜绝医药购销和医疗服务中的不正之风，营造廉洁行医、优质服务、风清气正的良好氛围。同时通过，对重点科室管理人员进行廉洁谈话，组织医院行风自检自查、“警示教育”学习、“先进典型”学习、党规党纪专题党课活动、“三好一满意”活动等，扎实推进医院党风廉政建设工作深入开展。

3.加强医疗服务质量管理，提升医疗服务水平

2023年全院门诊13496人次，较上年同期下降18.70%；入院3844人次，较去年同期增长42.11%；出院3844人次，较上年增长47.17%；医院平均住院日14.78天、死亡30人，实际开放床位160张，病床使用率86%，周转次数21.25。医院以加强医疗质量管理，认真执行医疗规章制度及操作流程以提高医疗质量工作落实。

4.“医养结合”服务工作

公寓目前入住人数为68人，医院以党建引领、结对共建，持续推进医院、公寓“医养结合”工作。一是以申报省级医养结合优质服务单位示范项目、优质护理复审、慢病管理、营养健康食堂等工作，有序展开入住人员健康档案建立、健康体检、活动能力评估、健康教育指导等，进一步拓展医院“医养结合”措施；二是采取“责任医师+护士+护工”服务模式，入住期间由专业的医护人员及护理员提供全方位医疗服务及生活照料，满足入住人群的医疗、生活护理需求，提高其生活质量。三是丰富人员活动，开展老年人手指操、季度联欢、党员“一对一”志愿服务等，切实为入住人员服务，使其在入住过程中找到归属感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有38人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助38人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,257.76万元，其中：一般公共预算432.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入825.15万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.48万元。

与上年对比增加770.70万元，主要原因分析是2023年事业收入未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入432.13万元，其中:本年收入432.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款432.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少54.93万元，主要原因分析是2024年新增退休人员7人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1257.76万元。财政拨款安排支出432.13万元，其中：基本支出432.13万元，与上年对比减少54.93万元，主要原因分析是2024年新增退休人员7人。项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出27.36万元，主要用于退休人员生活补助支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”42.91万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”21.46万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2100201“卫生健康支出-公立医院-综合医院”支出270.87万元，主要用于医院人员经费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出21.28万元，用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出15.73万元，用于在职人员公务员医疗缴费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出32.53万元，用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区老年病医院2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额825.15万元，其中：政府采购货物预算819.99万元、政府采购服务预算5.16万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区老年病医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区老年病医院2024年年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区老年病医院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区老年病医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区老年病医院2024年机关运行经费安排0万元，与上年持平。主要原因分析:我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区老年病医院资产总额7,803.12万元，其中，流动资产542.30万元，固定资产811.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6,449.58万元，无形资产0.12万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加207.15万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9项，账面原值35.18万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300236100400111

昆明市东川区老年病医院2024年预算公开表20240403113820176