监督索引号53011300236100700000

昆明市东川区妇幼健康服务中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区妇幼健康服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区妇幼健康服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区妇幼健康服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为本辖区内妇女儿童提供保健及常见病防治，出生缺陷综合防治等医疗保健服务；

2.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等任务；

3.开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；

4.受卫生健康行政部门委托承担辖区内妇幼保健业务管理、信息管理、培训、考核和技术支持工作；

5.开展与妇幼健康、计划生育技术服务工作相适应的服务项目。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、孕产保健科、儿童保健科、妇女保健计划生育科、基层保健科、医技科、药剂科、医教科、财务科、后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

东川区妇幼健康服务中心重点做好孕产妇和婴幼儿的初级保健、信息收集、宣传、动员；做好危重孕产妇、婴儿的转诊，降低孕产妇、婴儿死亡率；全面做好婚前医学检查，农村宫颈癌、乳腺癌筛查等公共卫生项目。

1.安全生产工作。按照区政府和区卫健局的安排部署，我中心高度重视安全生产工作。明确一位中心副主任负责安全生产工作；由中心主任与各科室签订《消防安全责任书》《食品安全责任书》等相关责任书，明确安全生产责任；加大安全生产培训、检查力度，提高员工的安全意识，将安全生产工作纳入每月质控重点。2023年，我中心召开安全生产培训会10余次，组织消防、地震、反恐应急演练5次，对医院灭火器、消防栓等物品进行检查60余次，全年中心未发生安全生产责任事故。

2.人才队伍建设。我中心结合工作实际和业务发展需求加大人才队伍的建设力度，一是先后选派了4名专业技术人员到昆明市妇幼保健院、昆明市儿童医院、云南省第一附属医院、上海市普陀区人民医院进修学习；二是参加省内学术活动21期，30余人次；四是举办院内学术讲座58期共2234人次。

3.新技术、新项目引进开展情况。为进一步加大相关领域新技术、新项目的引进，树立在妇女儿童医疗保健方面的“妇幼品牌”。2023年，我中心积极拓展了儿童心脏彩超、不孕不育门诊、儿童体成份分析、母乳分析、预防接种门诊等项目，不断完善妇幼保健服务项目，有力提升了中心的综合实力和社会影响力，目前运营良好。2023年门诊人次：54909人次，其中，保健人次30267人次、疾病人次21588人次、婚检3054人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,188.71万元，其中：一般公共预算1,015.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入170.66万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.39万元。

与上年对比增长177.45万元，主要原因是政策性增资和社保费基数增长4.40.00万元，2024年预算用医疗购买资产支出170.66万元，利息收入2.39万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,015.66万元，其中:本年收入1,015.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,015.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增长34.26万元，主要原因是政策性工资增长和社保费基数增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,188.71万元。其中：财政拨款安排支出1,015.66万元，其中：基本支出1,015.66万元，与上年对比增长34.26万元，主要原因是政策性工资增长和社保费基数增长；项目支出0.00万元，与上年对比减少10.00万元，减少原因是2023年财政审批婚检经费10.00万元，2024年没有批准；2024年医疗业务预算173.05万元，比上年增长173.05万元，增长原因是2023年医疗业务没有列入预算公开。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出51.84万元。主要用于退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”99.92万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”21.76万元。主要用于在职转退休人员职业年金记实缴费支出。

2080808“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”1.52万元。主要用于公伤残疾支出。

2100403“卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构”支出670.81万元，主要用于在职在编人员经费，公用经费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出50.08万元。主要用于在职和退休人员基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出42.24万元。主要用于在职和退休人员公务员缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”2.08万元。主要用于在职人员工伤保险缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出75.41万元。主要用于人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区妇幼健康服务中心2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额170.66万元，其中：政府采购货物预算157.46万元、政府采购服务预算13.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区妇幼健康服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.14万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区妇幼健康服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排出国人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区妇幼健康服务中心2024年公务接待费预算为1.14万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

与上年相比无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，严格接待管理，发扬勤俭节约作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区妇幼健康服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化，主要原因是公务用车有编制但财政未给予相关经费保障，故预算为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区妇幼健康服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区妇幼健康服务中心资产总额5,817.72万元，其中，流动资产1,357.89万元，固定资产4,080.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产379.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加233.36万元，其中固定资产增加123.8万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产17项，账面原值9.45万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300236100700111

昆明市东川区妇幼健康服务中心2023年决算公开情况表20240903110737320