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昆明市东川区疾病预防控制中心

                     2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区疾病预防控制中心2024年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是区人民政府实施疾病预防控制职能的执行机构，担负着全区6镇、2街道、1乡，130个行政村，40个社区居委会,26余万人民的疾病预防控制等公共卫生服务任务，是全区疾病控制、卫生监测检验、健康教育和卫生防病技术服务的指导中心。主要负责全区各种传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防与控制以及全民的健康教育与促进及公共卫生相关场所的卫生学评价工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政办、财务科、急传科、免规科、地慢科、公卫科、质控科、艾病科、检验科、健教科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.传染病防控工作。对辖区直属医院、民营医院、乡镇卫生院及社区卫生服务中心（站）进行季度疫情分析及传染病疫情督查全覆盖，每半年对民营医院、社区卫生服务中站检查覆盖率达100%。

2.霍乱监测防治工作。认真落实各项防控措施，加强疫情监测、督查、报告，坚持24小时值班和领导带班制，对不明原因肺炎、人感染高致病性禽流感和流感样病例“零”报告制度。达到全年无不明原因肺炎、疑似“非典”病例或疑似“人禽流感”病例的报告。

3.建立风险评估小组，提高公共卫生预警能力。严格按照疫情审核制度开展疫情审核、分析工作，定期召开风险评估会议及时识别公共卫生风险并提出风险管理建议。

4.鼠疫疫情报告。加强鼠疫疫情监测,严格执行“自死鼠报告”和“零”报告制度（报自死鼠、疑似鼠疫病人、原因不明急死病人）。

5.疟疾防治工作。在全区开展全国疟疾宣传日，使疟疾病防治知识进入了千家万户，极大地提高了人民群众疟疾知识普及率。

6.虫媒监测。严格按照《全国病媒生物监测实施方案》开展病媒监测，每月对辖区5个点进行成蚊监测。

7.性病和艾滋病防控工作。认真落实艾滋病防控措施，进一步扩大宣传覆盖面，使艾滋病筛查和检测能力不断提高，疫情网络直报上报率达100%，所上报病例及时率达100%。全面开展艾滋病人和感染者随访和治疗关怀工作，落实“四免一关怀”政策，对新发现的艾滋病人和感染者每季度进行医学随访管理，免费提供健康咨询、心理辅导、CD4细胞检测、协助相关部门开展关怀救助工作。

8.结核病防控工作。持续做好肺结核可疑者的筛查和推荐转诊工作。对辖区的65岁以上老年人做好管理工作，定期进行体检，并进行结核病症状筛查，筛查率达97.00%。对辖区管理的糖尿病患者进行结核病症状筛查，筛查率93.87%。

9.麻风病防治工作。利用“世界防治麻风病日”暨第35届“中国麻风节”，全区医疗单位开展形式多样的麻风病防治知识宣传活动。利用春节、端午节、中秋节等节日到麻风村慰问麻风病休养员，让他们切身感受到党和国家对他们的关心和关爱。

10.慢性病示范区创建工作。按照国家要求，省级慢性病示范区五年复审一次，为持续推进东川区慢性病综合防控示范区建设，建立了慢性病示范区建设相关台账资料收集长效机制。目前继续巩固创建成果，积极迎接2024年的复审。

11.常规免疫工作。按照《中华人民共和国疫苗法》、《预防接种工作规范（2016年版）》和《国家免疫规划疫苗免疫程序及说明（2021年版）》，进一步健全预防接种服务网络，推进预防接种工作规范化管理。

全区0-6岁适龄儿童开展常规免疫接种。以乡镇为单位各疫苗接种率均达95.00%以上。

12.环境卫生。开展公共场所的现场监测和卫生评价工作，开展城乡生活饮用水的监测和消毒技术指导督促工作，完成本区环境卫生相关资料的收集和管理。

13.卫生应急工作。修定突发公共卫生事件应急预案，调整突发公共卫生事件应急领导小组和应急机动队。对全区三级医疗卫生防疫人员进行了传染病业务防治知识培训，开展卫生应急演练，进一步提高了我区突发公共卫生事件应急处置的快速反应能力。从人力、技术、设备、物资储备等方面加强卫生应急工作，提高了突发公共卫生事件的快速处置能力。卫生应急办公室继续实行24小时值班制度，对来自中国疾病预防控制信息系统、应急值班电话报告、群众来访、网络举报等各类信息开展实时科学分析，并结合现场调查情况，及时研判疫情趋势，实施有效的预防控制措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制人，事业编制78人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制6辆，实有车辆7辆，超编1辆，超编原因为：省级统一招标采购直接下发的疫苗冷链运输车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,330.69万元，其中：一般公共预算1,328.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.80万元。

与上年对比增长82.70万元，增长率6.63%，主要原因是本年度由于增加了项目预算（慢性病、非规划免疫储运费）22.00万元，利息收入1.80万元，车辆运行维护费7.20万元，公用经费24.63万元，职工职称晋升相应工资性收入增加27.07万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,328.89万元，其中:本年收入1,328.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,328.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增长80.90万元，增长率6.48%，主要原因是本年度由于增加了项目预算（慢性病、非规划免疫储运费）22万元，车辆运行维护费7.20万元，公用经费24.63万元，职工职称晋升相应工资性收入增加27.07万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,330.69万元。财政拨款安排支出1,328.89万元，其中：基本支出1,306.89万元，与上年对比增长60.70万元，主要原因是本年度由于增加了车辆运行维护费7.20万元，公用经费24.63万元，职工职称晋升相应工资性收入增加27.07万元；项目支出22.00万元，与上年对比增长22.00万元，主要原因是新增2个项目，根据上级文件所需资金由区级财政配套安排。利息收入1.80万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

功能科目分组，主要用于以下几个方面：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出74.82万元，主要用于保障单位退休人员公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”121.59万元，主要用于保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”38.66万元，主要用于保障2024年度退休职工缴纳的职业年金。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出1.79万元，主要保障单位已故离退休职工的配偶及子女的遗属补助。

2100401“卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构”支出884.47万元，主要用于保障疾病预防控制机构工作正常运转的人员支出和公用支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出61.20万元，主要用于保障单位为职工缴纳的基本医疗保险金。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出53.46万元，主要用于保障可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”1.26万元，主要用于保障单位为职工缴纳工伤等社会保险费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出91.64万元，主要用于保障单位为职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区疾病预防控制中心2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额10.55万元，其中：政府采购货物预算3.35万元、政府采购服务预算7.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.62万元，较上年增加13.18万元，增长915.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为1.42万元，较上年减少0.02万元，下降1.39%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

与去年相比减少0.02万元。主要原因是本年度调出区外1人，预算相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为13.20万元，较上年增加13.20万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费13.20万元，较上年增加13.20万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与去年相比增加13.20万元。主要原因是根据上级批复本年度增加了6辆车的车编，故车辆运行维护费较上年增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年持平，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区疾病预防控制中心资产总额2,821.20万元，其中，流动资产1,274.61万元，固定资产1,538.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.04万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值33.04万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.46万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300236100800111

昆明市东川区疾病预防控制中心2024年部门预算公开情况表20240403092931206