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昆明市东川区红土地镇中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区红土地镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区红土地镇中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健为一体的综合性乡镇卫生院，是全镇传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院，我院以优质的医疗技术水平服务全镇人民为根本宗旨。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：院办、党支部办公室、行政办公室、医务科、财务室、妇幼办公室、防保科、综合科、中医科、检验科、影像科、药剂科。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.巩固公卫服务，加大惠民力度

（1）加强传染病监测：2023年无聚集性传染病事件发生，全年共报告传染病24例，其中乙类传染病14例（疑似肺结核4例、新型冠状病毒感染9例、麻疹1例）、丙类传染病8例（流行性腮腺炎2例、流行性感冒2例、手足口病4例）,其他传染病2例（水痘2例），累计上报乙肝病原携带者5例，无不明原因肺炎病和霍乱等疾病发生。

（2）全面完成预防接种工作：2023年接种免疫规划疫苗1740剂次，非免疫规划疫苗595剂次，新冠疫苗91剂次。

（3）加强慢病管理：2023年规范管理高血压患者1136人、糖尿病患者247人、重精患者125人，患者病情稳定率100%；新增心脑血管患者3人、肿瘤患者1人；免费为1770名65岁及以上老年人体检，未完成上级下达的任务数（58.03%）。

（4）广泛深入开展健康教育：广泛深入开展健康教育：2023年举办健康讲座12期，发放宣传资料23种3105余份，播放音像资料28种320小时。

（5）提升孕产妇保健质量：2023年管理孕产妇303人，高危孕产妇189人，开展5次孕期保健服务，保健覆盖率100％。

（6）加强儿童保健工作：2023年管理0—6岁儿童1304，体检1333人，筛出高危儿童81人。发放儿童营养包327人份。

（7）有序实施计划生育技术服务：2023年开展孕前优生检查74对，发放叶酸106对，发放避孕药957板，发放避孕套7480只。

（8）做实做细家庭医生签约工作：设置15个家签团队，按照签约一人、履约一人、做实一人的原则，2023年签约9818人，履约随访9818人次。

2.发展特色中医服务，提升医疗服务质量

按照《全国基层中医药工作示范县建设标准》要求，积极开展多种中医适宜技术，主要包括普通针刺、电针、灸法、推拿、牵引、中频治疗、拔罐、刮痧、中药熏蒸等多种方法，临床运用于颈椎病、腰痛病、坐骨神经痛、中风偏瘫、肩周炎、风湿性关节炎、带状疱疹、面瘫、咳嗽、胃病、失眠、便秘、痛经、闭经、月经不调等常见疾病的治疗，医疗服务质量得到大幅度提升。2023年中医科住院病人95人，门诊病人2265人，切实为辖区百姓提供了便利。

3.注重人材培养，拓展服务项目

2023年，我院累计选派6名骨干医生到上海、昆明市工人医院和东川区人民医院进修；6名医护人员参加了铜都技能大赛；30名乡村医生接受了区级培训。提高了医疗卫生人员的诊疗水平。

4.提升医疗服务质量，医疗收入保持平稳增长

加强医风医德教育，每月对违反医风医德的事情进行通报，并将医风医德工作进行纳入绩效考核。截至12月17日，共诊疗人次27717（门诊27277人次，住院440人次），医疗收入226.8万元（其中门诊收入176.17万元，住院收入50.61万元），门诊药占比73.62%，住院药占比29.05%。与2022年同期医疗收入174.40万元相比，同比增长30.04%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入375.64万元，其中：一般公共预算366.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入9.36万元，事业单位经营收0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.08万元。

与上年对比总收入增加11.15万元，一般公共预算减少1.71万元，事业收入增加9.36万元，其他收入增加0.08万元，一般公共预算减少原因为在职在编人员减少1人，事业收入及其他收入增长原因为2024年自有资金采购车辆燃油、保险、维修、办公用品A4纸、利息收入均纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入366.20万元，其中:本年收入366.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款366.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1.71万元，主要原因为2024年在职在编人员减少1人，相关预算随之减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出375.64万元。财政拨款安排支出366.20万元，其中：基本支出366.20万元，与上年对比减少1.71万元，主要原因：2024年在职在编人员减少1人，相关预算随之减少；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出17.28万元，主要用于支付退休职工生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出33.70万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出6.15万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出1.57万元，主要用于退休死亡人员家属抚恤金。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出250.83万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映在职职工工资、津贴等，及公用经费中的差旅费、会议费、培训费等。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出16.82万元，主要用于缴纳在职和退休职工医疗保险。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助缴费”支出13.67万元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗补助。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出-其他社会保障缴费”支出0.69万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险、失业保险。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出25.47万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.36万元，其中：政府采购货物预算5.36万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.44万元，较上年减少0.02万元，下降4.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，此项无支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2024年公务接待费预算为0.44万元，较上年减少0.02万元，下降4.35%，国内公务接待批次为10次，共计接待55人次。

与上年对比预算减少0.02万元，主要原因是在职人员减少1人，公务接待预算经费随之减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2024公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化，主要原因是我单位使用的救护车有车编但财政为给予相关经费保障，车辆相关的经费支出由单位自行承担，故预算经费为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是：我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区红土地镇中心卫生院资产总额1,371.41万元，其中，流动资产209.83万元，固定资产1,151.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产10.14万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少407.59万元，其中固定资产增加0.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值15.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.22万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300236101100111

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2024年预算公开情况表20240403084944166