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昆明市东川区文化市场综合行政执法大队

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区文化市场综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区文化市场综合行政执法大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区文化市场综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻执行国家、省、市有关文化、广播市场管理的法律、法规、规章和方针政策。

2.对本行政区域内的文化、广播市场进行宏观指导，会同有关部门制定发展规划，建立和健全管理制度，搞好行业管理。

3.查处涉及娱乐、互联网上网服务营业场所、音像、演出、卫星电视接收设施销售、安全播出等市场方面的违法行为。

4.受理群众对娱乐、互联网上网服务营业场所、音像、演出、卫星电视接收设施销售、安全播出等市场方面的违法行为的举报和投诉。

5.会同公安、工商行政管理、卫生、物价、税务等部门对违反条例的行为进行查处。

6.负责组织、监督、检查有关文化、广播市场法律、法规的实施。

7.保护合法经营，繁荣文化、广播市场。

8.承办上级机关交办的其他事项及有关文化、广播市场管理工作。

（二）机构设置情况

昆明市东川区文化市场综合行政执法大队共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强文化市场综合执法力、监管力，继续加大演出市场、书报刊市场、音像印刷制品市场、“网吧”市场、歌舞娱乐场所及电子游戏室的管理，创建良好的文化市场环境；部门联动，齐抓共管，实行高效的定期不定期的严厉打击新闻出版无证照经营、扫黄打非、违法销售地面卫星接收设施等文化市场专项重点整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有人员3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。超编原因是有1辆车为已经无法使用的报废车辆，已经上报国资局，等待统一处置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入71.95万元，其中：一般公共预算71.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少18.48万元，主要原因是根据东人社〔2023〕78号关于参照管理单位规范设置后事业单位工作人员及参公工勤人员转隶工作有关事项的通知分流减少4人，工资、各类社会保险金额减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入71.95万元，其中:本年收入71.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少18.48万元，主要原因是东人社〔2023〕78号关于参照管理单位规范设置后事业单位工作人员及参公工勤人员转隶工作有关事项的通知分流减少4人，工资、各类社会保险金额减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出71.95万元。财政拨款安排支出71.95万元，其中：基本支出71.95万元，与上年对比减少18.48万元，主要原因是东人社〔2023〕78号关于参照管理单位规范设置后事业单位工作人员及参公工勤人员转隶工作有关事项的通知分流减少4人，工资、各类社会保险金额减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

支出分别为：

2070112“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理”46.64万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映全局社会保障等方面的财务管理等支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出0.30万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出7.20万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出5.91万元，主要用于行政部门性开支的单位基本养老保险缴费支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出3.07万元，主要用于行政部门性开支的行政医疗缴费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出0.25万元，主要用于行政部门性开支的事业单位医疗缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出3.68万元，主要用于行政部门性开支的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.05万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出4.85万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区文化市场综合行政执法大队2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区文化市场综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.26万元，较上年减少0.04万元，下降3.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区文化市场综合行政执法大队2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比减少0.00万元，下降0%。预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区文化市场综合行政执法大队2024年公务接待费预算为0.06万元，较上年相比减少0.04万元，下降40%。国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

减少原因为严格执行公务接待费相关规定，控制公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区文化市场综合行政执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年相比减少0.00万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年相比减少0.00万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是2024年在预算内严格落实公务用车购置及运行维护费有关规定，控制成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区文化市场综合行政执法大队2024年度无重点项目预算公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区文化市场综合行政执法大队2024年机关运行经费安排6.40万元，其中办公费0.23万元，邮电费0.21万元，差旅费0.38万元，工会费0.09万元，福利费0.72万元，水费0.03万元，电费0.03万元，维修费0.04万元，培训费0.02万元，会议费0.02万元，公务接待费0.06万元，公务用车运行维护费1.20万元，其他交通费用2.97万元，其他和商品服务支出0.40万元。与上年对比机关运行维护经费增加2.31万元，增长56%，主要原因为财政增加福利费，办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区文化市场综合行政执法大队资产总额0.01万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.40万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产7项，账面原值3.13万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

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附件：昆明市东川区文化市场综合行政执法大队2024年部门预算公开情况表20240401042834908