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昆明市东川区文物管理所2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区文物管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区文物管理所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区文物管理所2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策，落实国家、省、市文物保护工作的法律、法规和规章制度；

2.负责辖区文物收藏保护和管理工作；

3.文物古迹的推荐、公布县（市）级以上文物保护单位的申报工作；

4.负责辖区内古玩商贩和文物(古玩)收藏爱好者及古玩市场行业的监管工作；

5.负责辖区内的文物征集、追缴、管理；

6.完成陈列、考古、科研、保管、鉴定等业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.联合区消防大队对文物保护单位及历史文化古镇进行了消防大排查、大检查。根据工作要求每个季度必须对辖区内所有文物点进行安全检查一次，每年不少于4次。文物库房要求24小时值班。 现全区文物保护点共巡查2次，整改问题14处。

2.根据昆明市消防安全委员会要求，在春节来临之前我单位对辖区内14处不可移动文、文物库房进行了安全大检查。特别是古建筑类进行了消防安全自检自查，针对存在的问题进行了整改。

3.夯实文物保护基础性工作加强文物保护单位的“四有”工作、及时安装文物标志说明碑，划定、调整公布保护范围和建设控制地带，建立健全文物档案、落实管理单位和责任单位主体。1-6月份现场办理矿山产权、勘探权及采石场意见书50多份。

4.完成市级文物保护单位马氏住宅 “一项一策” 消防安全验收工作。市级文物保护单位赵氏宗祠“一项一策”相关设施正在修建中，争取年内完成检查验收。

5.对馆藏文物库房进行了升级改造安装视频监控设备。并对腐朽的展柜进行了更换。同时对馆藏文物重新进行建档登记，下一步将修复完好的文物发布在“东川发布”等公众平台，让更多的人了解和认识东川历史文化。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入116.37万元，其中：一般公共预算116.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年相比增加34.94万元，主要原因是人员经费、各类保险经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入116.37万元，其中:本年收入116.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年相比增加34.94万元，主要原因是人员经费、各类保险经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出116.37万元。财政拨款安排支出116.37万元，其中：基本支出111.37万元，与上年对比增加29.94万元，增长36.77%，主要原因是人员经费、各类保险经费增加；项目支出5.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为2023年和2024年的项目支出相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070201“文化旅游体育与传媒支出-文物-行政运行”支出78.24万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映单位社会保障等方面的财务管理等支出。

2070204“文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护” 支出5.00万元，主要用于保障部门文物保护项目支出，反映单位文物保护方面的财务管理等支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出4.50万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出10.68万元，主要用于行政部门性开支的单位基本养老保险缴费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出5.32万元，主要用于行政部门性开支的事业单位医疗缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出4.43万元，主要用于行政部门性开支的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出0.11万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出8.09万元，主要用于行政部门性开支的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区文物管理所2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区文物管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.12万元，与上年相比增加0.04万元，增长50%，原因是人员增加，公务接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区文物管理所2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区文物管理所2024年公务接待费预算为0.12万元，较上年增加0.04万元，增长50%，国内公务接待批次预计为2次，共计接待15人次。

与上年相比增加0.04万元，原因是人员增加，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区文物管理所2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是没有出现车辆购置和破损的情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

区级文物保护单位保护经费项目绩效目标：通过对区级文物保护单位实施修缮保护和周边环境整治，消除文物主体安全隐患，保护文物安全，为群众参观游览提供文化休闲场所，助力乡村文化振兴和乡村旅游发展。使文物安全得到更加充分的保障，优化区域环境。确保文物主体安全，为文物活化利用奠定良好基础，不断扩大中华文化影响力。整体提高区级文物保护单位的安全性，体现项目实施的可持续性优势。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区文物管理所2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区文物管理所资产总额18.19万元，其中，流动资产14.85万元，固定资产3.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加14.42万元，其中固定资产减少0.43万元，主要原因是折旧增加，资产净值减少。流动资产增加14.85万元，原因是增加文物保护经费。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53011300135900400111

附件：昆明市东川区文物管理所2024年部门预算公开情况表20240401041139574