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昆明市东川区民政局机关2024年预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区民政局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区民政局机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区民政局机关2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关民政工作的方针、政策和法律、法规；拟定全区民政事业发展规划和年度工作计划，拟定民政工作政策和规章并组织实施和监督检查。

2.负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督工作。

3.承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员的救助工作。

4.指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会的民主选举、民主管理和民主监督工作；负责村（居）务公开、基层民主建设和基层政权建设工作。

5.负责全区行政区划调整的调研工作；负责需报市政府研究审定的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移报批工作；负责行政区域界线的管理和维护，调处边界纠纷；负责地名档案资料的收集管理工作；负责区划地名工作；承办勘界事宜；负责全区重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6.贯彻执行国家和省、市关于婚姻管理的政策，推进婚俗改革。

7.贯彻执行国家和省、市关于殡葬管理的政策、服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；负责全区养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

9.贯彻执行国家和省、市关于残疾人权益保护的政策，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.负责全区儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区民政局共设置5个内设机构，包括：办公室、社会组织和区划地名科、社会救助科、基层政权建设科和社区治理科、社会事务福利科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.健全社会救助体系，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是建立主动发现工作机制。出台《昆明市东川区民政局关于建立完善社会救助主动发现工作机制的通知》（东民政发〔2023〕33号），主动开展困难对象走访摸排工作，并建立救助档案，及时将符合条件的纳入保障范围，实现从“人找政策”向“政策找人”转变。二是完善临时救助制度。制定了《昆明市东川区临时救助实施细则（试行）》，进一步健全完善临时救助制度，充分发挥临时救助托底线、救急难的作用。三是完善城乡低保有效衔接。印发《东川区易地搬迁农村低保转城市低保有效衔接的实施方案》（东民政发〔2023〕55号）进一步完善搬迁困难群众城乡低保衔接。四是建立信息联动机制。印发《昆明市东川区社会救助联席会议关于建立社会救助信息联动机制的通知》（东社联发〔2023〕1号），通过开展信息比对共享工作，强化与同级相关部门的配合，进一步拓宽了部门间信息交换的渠道。

2.完善基本公共服务体系，提升“一老一幼”服务质量。一是完善养老服务体系。2023年投入295万元完成碧谷街道翔鹏社区、阿旺岩头村、拖布卡镇临港社区居家养老服务中心建设；投入82万元完成铜都街道达德村老年活动场所建设；向上争取225万元启动铜都街道木树朗村、汤丹镇黄草坪村、拖布卡镇新店房村老年活动场所建设项目；投入69万元开展230户适老化改造；投入30万元新建2个幸福食堂；医养结合更加紧密，乡镇（街道）敬老院与乡镇卫生院联合设立了“养老+康复+医疗”式老年病房，提供医疗、护理、康复、慢病管理、精神慰藉、临终关怀、养老、休闲、娱乐、健身等服务。二是加强未成年人保障力度。严格落实孤儿、事实无人抚养儿童精准保障相关要求，持续对辖区孤儿和事实无人抚养儿童等困境儿童进行全面摸排，做到“应保尽保”；投资20万元对区未成年人保护中心进行了提升改造，9个乡镇（街道）建立未成年人保护工作站联合区内6家公益类社会组织，围绕“教育助学·圆梦人生”、未成年人“心灵健康成长计划”两大主题开展67场未成年人保护、亲情关爱和预防未成年人违法犯罪活动。

3.精准发放民政救助资金，做好困难群众及特殊群体帮扶救助。2023年，全区共有城乡低保对象26950户39719人，特困供养1311户1333人，符合领取困难残疾人生活补贴8635人，符合领取重度残疾人护理补贴5244人，未成年人享受城市低保1496人、农村1346低保人，孤儿47名，事实无人抚养儿童66名，80岁以上享受高龄津贴9022人，享受长寿18人，符合领取正常离任村干部生活补贴人员686人。发放各类社会救助补助资金2.8亿元，受益群众64万人次。

4.持续做好殡葬改革工作，推进推进乡村移风易俗。一是加快基础殡葬设施建设。2023年投资160万元紧急增加一台火化机、投资20万元新建一个遗体冷藏室，投资74万元采购了2辆殡仪车和18个遗体冷藏柜，进一步完善东川殡葬基础设施配套建设，提升东川殡仪服务质量。二是积极推进各项殡葬设施建设项目。新建经营性公墓墓位369个，公开招投标引入社会力量合作，启动殡仪馆改扩建和新经营性公墓建设,新殡仪馆项目已完成立项、环评等前期手续，新经营性公墓完成初步选址,争取捐赠资金1000万元用于农村公益性公墓建设。三是大力实施惠民殡葬。2023年东川区殡仪馆为减轻群众殡葬负担，在原有殡葬惠民政策的基础上，继续为丧属减负，调整延伸服务收费项目，由原有78项减少到39项，减幅达50%，发放惠民殡葬补贴572.5万元。四是推进乡村移风易俗。将推进高价彩礼、人情攀比、厚葬薄养、铺张浪费等移风易俗专项整治内容写入村规民约，纳入村民议事会、道德评议会、红白理事会、禁毒禁赌会议事范围大力倡导移风易俗，推行庄重、文明和节俭的治丧方式，摒弃重殓厚葬、大操大办和铺张浪费。在170个村（社区）建立红白理事会、村民议事会、道德评议会。推行文明治丧低碳祭扫，引导群众采取鲜花祭扫、植树祭扫、网络祭扫、踏青遥祭、家庭追思会等方式缅怀故人。

5.强化基层治理，进一步提升社会治理能力。制定《东川区基层社会治理三年行动计划》《基层社会治理工作要点》，明确社会建设总体目标；制定《东川区多元联动护航未成年人三年攻坚行动方案》从整体性、系统性、全域性解决基层治理重难点领域问题；建立基层群众性组织法人备案制度，完成170个村（社区）基层群众性自治组织赋码工作；制定村（社区）工作准入“一办法、三清单”，进一步规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项，规范乡村小微权力运行，基层治理能力不断规范提升，严格贯彻落实村级小微权力清单和“四议两公开”制度；建立“协商在基层”议事室和民情驿站，搭建居民议事会、红白理事会民主协商平台，形成民事民议、民事民办、民事民管的基层协商民主制度；开展“最美街巷”5个、“最美庭院（花园）”38个、“最美楼道”15个，充分发挥“以点带面”的示范引领作用；整合资金1054万元完成10个村（社区）综合性服务设施亲民化改造、17件“民生小实事”和8个百佳示范小区（村庄）创建项目。

6.加强社会组织管理，提高社会组织服务水平。围绕社会组织发展的新形势、新要求，及时掌握社会组织动态，下发了《关于开展2022年东川区社会组织年度检查的通知》完成2022年102家社会组织年检工作，联合各业务主管部门对1家托幼机构和2家社会工作服务中心进行随机抽查，2023年累计开展执法检查16人次；成立6家；变更13家；注销9家；到期换证21家。

7.扎实开展慈善社工和志愿服务活动。一是加快培育孵化社会组织，建立社会组织孵化基地，培育发展公益类社会组织3个，强化专业社工人才培养，鼓励引导村（社区）干部开展职业资格水平考试，2023全区共有50人取得执业资格证书，基层社会工作人员治理水平不断提升。二是充分发挥慈善作用。积极链接慈善资源，开展公益服务活动，今年共收到社会爱心人士捐款8万元，捐赠物资折合资金236.6万元，联合上海普陀区乐扬红树林慈善公益中心，建立4个“未爱小屋”，围绕留守老人、留守儿童，积极引入两家社会组织在搬迁安置区承接开展“铜心筑梦”社区民生微实事项目，探索建立铜源、新街2个社区基金，针对困难特殊人群关爱开展社区治理公益项目。三是深入开展志愿服务活动，以服务老年人为目标，成立“长青”志愿服务队，到村（社区）开展关爱留守老人、留守儿童志愿服务活动48场次。联合区文明办、团区委，整合区内6家公益类社会组织资源，围绕“教育助学·圆梦人生”、未成年人“心灵健康成长计划”两大主题开展未成年人保护、亲情关爱和预防未成年人违法犯罪等志愿活动。

8.落实民政其他领域社会事务。一是强化残疾人福利保障。落实“两项”补贴“全程网办”，确保在线处理率和“跨省通办”推送率和认定率达100%。二是激发慈善事业发展。大力培育发展慈善组织，有序发展支持型、资助型慈善组织和扶贫济困、扶老救孤、应急救援以及科教文卫领域的专业型慈善组织。三是提升婚姻登记管理和服务水平。推进云南省内地居民结婚登记全省通办试点，开展加强婚姻管理引领婚育新风专项行动。四是加强流浪乞讨人员救助。对流浪未成年人实施保护性救助，对流浪老年人、残疾人和病患人员实施主动救助，依法严厉打击遗弃、虐待未成年人违法犯罪行为。2023年共救助流浪乞讨239人，患精神疾病117人次，护送返乡208次。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区民政局机关编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20,077.27万元，其中：一般公共预算19,877.27万元，政府性基金200.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年27,134.54万元对比减少7,057.27万元，主要原因分析：2024年困难群众救助资金预算提前下达预算部分较2023年减少幅度较大；残疾人两项补贴项目、老年人高龄津贴项目、福彩公益金等项目上级补助资金未纳入年初预算，故2024年财政安排项目支出较2023年减少较多。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20,077.27万元，其中:本年收入20,077.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,877.27万元，政府性基金预算财政拨款200.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年27,134.54万元对比减少7,057.27万元，主要原因分析：2024年人员较2023年减少4人，人员经费减少；2024年困难群众救助资金预算提前下达预算部分较2023年减少幅度较大；残疾人两项补贴项目、老年人高龄津贴项目、福彩公益金等项目上级补助资金未纳入年初预算，故2024年财政安排项目支出较2023年减少较多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20,077.27万元。财政拨款安排支出20,077.27万元，其中：基本支出558.30万元，与上年597.66万元对比减少39.36万元，主要原因分析2024年人员较2023年减少4人，人员经费减少；项目支出19,518.97万元，与上年26,536.88万元对比减少7,017.91万元，主要原因分析2024年困难群众救助资金预算提前下达预算部分较2023年减少幅度较大；残疾人两项补贴项目、老年人高龄津贴项目、福彩公益金等项目上级补助资金未纳入年初预算，故2024年财政安排项目支出较2023年减少较多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080201“社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行”支出304.94万元，主要用于保障人员工资，机构运转等财政事务支出。

2080299“社会保障和就业支出-民政管理事务其他民政管理事务支出”188.00万元，主要用于聘用人员工资、农村敬老院聘用人员工资等事务支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出31.32万元，主要用于退休人员社会保障缴费、退休生活补助及公用经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出15.00万元，主要用于退休人员社会保障缴费、退休生活补助及公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出44.70万元,主要用于保障事业单位工作人员养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出43.88万元,主要用于保障事业单位工作人员职业年金缴费支出。

2081001“社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利”支出199.50万元，主要用于保障孤儿基本生活救助支出。

2081004“社会保障和就业支出-社会福利-殡葬”508.50万元，主要用于保障殡葬改革后惠民殡葬事务及东川区殡仪馆人员工资、社保缴费支出。

2081005“社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位”支出53.10万元，主要用于保障事业单位人员工资，机构运转、社保缴费等事务支出。

2081107“社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴”支出317.28万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放支出。

2081901“社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出”支出7,844.14万元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2081902“社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出”支出7,041.88万元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2082001“社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出”支出1,300.00万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

2082101“社会保障和就业支出-特困人员救助供养支出-城市特困人员救助供养支出”支出1,541.84万元，主要特困人员供养金及护理补贴发放支出。

2082502“社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助”支出293.38万元，主要用于保障原大队干部、精简退职人员生活补助发放。

2083001“社会保障和就业支出-财政代缴社会保险费支出-财政代缴城乡居民基本养老保险费支处”支出65.45万元，主要用于困难群众缴纳城乡居民基本养老保险补助支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出19.97万元，主要用于保障行政单位人员基本医疗保险缴费事务支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”4.41万元，主要用于保障事业单位人员基本医疗保险缴费事务支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”24.15万元，主要用于保障事业单位人员公务员医疗补助缴费事务支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.44万元，主要用于保障事业单位人员其他医疗保险缴费事务支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”35.39万元，主要用于保障事业单位人员住房公积金缴费支出。

2296002“其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出”200.00万元，主要用于保障80岁以上老年人高龄津贴、老年人服务补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区民政局机关2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.75万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.75万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区民政局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.66万元，较上年1.72万元减少0.06万元，下降3.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区民政局机关2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区民政局机关2024年公务接待费预算为0.46万元，较上年0.52万元减少0.06万元，下降11.54%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

与2023年相比减少的原因是:严格按照部门预算文件编制，公务接待属于定额预算，因2024年较2023年减少4人，故较2023年公务接待预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区民政局机关2024年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市东川区民政局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目22个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2023纳入预算安排的重点项目11个。项目绩效目标具体如下：

（一）老年福利项目补助经费

项目资金安排：200.00万元

绩效目标设置：根据《昆明市民政局昆明市财政局关于下达2018年高龄老年人保健补助经费的通知》（昆财社〔2018〕113号）文件明确自2018年起市县两级补助经费承担比例是：三板块（东川区、寻甸县、禄劝县）8:2，并要求切实执行《关于落实80岁以上高龄老年人保健补助相关工作的通知》(昆老字〔2008〕01号)文件精神；《云南省老年人权益保障条例》已由云南省第十三届人民代表大会常务委员会第九次会议于2019年3月26日审议通过，自2019年10月1日起施行；《昆明市人民政府办公室关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》（昆政办〔2019〕42号）等相关文件精神。及时足额高龄老年人补助经费，按期拨付民办养老机构护理人员补助，保障老年人基本生活和提高老年人的生活质量，切实维护老年人的合法权益，推进东川区老龄事业健康和谐发展，为社会和谐稳定作出积极贡献。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）城市居民最低生活保障经费

项目资金安排：7,808.00万元(区本级预算安排100.00万元，上级补助收入7,708.00万元)。

绩效目标设置：根据《昆明市东川区人民政府关于印发《昆明市东川区城市居民最低生活保障实施细则（试行）的通知》（东政发〔2015〕12号）文件的相关规定，及时足额保障东川区城市居民最低生活保障对象保障金及时足额拨付到。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）政府购买社会救助服务

项目资金安排：120.00万元（区本级预算安排120.00万元）。

绩效目标设置：根据《昆明市购买社会救助服务管理办法》（昆政发〔2017〕2号）的相关规定，切实做好东川区政府购买服务工作。及时足额发放两保调查员、民政事务员补助经费。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）孤儿基本生活费补助

项目资金安排：195.00万元（区本级预算安排35.34万元，上级补助收164.16万元）。

绩效目标设置：根据《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号）文件“四、健全工作机制，促进孤儿福利事业健康发展”中“（一）加强组织领导。”方面明确“财政部门要建立稳定的经费保障机制，将孤儿保障所需资金纳入社会福利事业发展资金预算，通过财政拨款、民政部门使用的彩票公益金等渠道安排资金，切实保障孤儿的基本生活和儿童福利专项工作经费。”等文件要求，切实保障全区131名孤儿基本生活支出。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）其他农村社会救助对象补助经费

项目资金安排：293.38万元。

绩效目标设置：根据《中共昆明市委组织部 昆明市民政局 昆明市财政局 昆明市人力资源和社会保障局关于进一步做好正常离任村干部生活补贴相关工作的方案（试行）的通知》（昆组通〔2018〕93号）中明确规定：《中共云南省委组织部 中共云南省委农村工作部 云南省民政厅 云南省财政厅 云南省人事厅关于印发<对农村原大队一级部分离职半脱产干部实行定期生活补助>的通知》（云组发〔1989〕55号）《云南省人事厅 云南省委组织部 云南省民政厅关于贯彻执行云发（1990）28号文件若干问题的具体意见》（云人发〔1991〕36号）及《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于村干部生活补助或岗位补贴的实施办法》（云政办发〔2000〕10号）文件继续执行，按期足额发放正常离任村干部、精简退职人员等其他农村社会救助对象生活补助。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）城乡低保对象春节慰问活动补助项目资金

项目资金安排：78.02万元

绩效目标设置：为做好2024年元旦春节期间困难群众救助工作，确保全市低保、特困对象等困难群众度过喜庆祥和的春节。根据《昆明市财政局 昆明市民政局关于下达2022城乡低保群众春节慰问金市级补助资金的通知》（昆财社〔2022〕17号）文件精神，做好全区城乡低保春节慰问工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）农村敬老院聘用人员补助经费项目

项目资金安排：66.00万元

绩效目标设置：以解决城乡特困人员突出困难，满足城乡人员基本需求为目标，坚持政府主导，发挥社会力量作用，在全市建立城乡统筹，政策衔接，运行规范，与经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度，将符合条件的城乡特困人员全部纳入救助供养范围，切实维护他们的基本生活权益。特困人员救助供养方式分散供养和集中供养，对容纳集中供养人员的农村敬老院给予护理人员工资补助。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（八）婚姻证件工本补助经费项目

项目资金安排：2.00万元

绩效目标设置：《民政部办公厅关于做好停征婚姻和收养登记费有关工作的通知》（民办函〔2017〕92号）、《云南省民政厅关于做好停征婚姻和收养登记费有关工作的通知》（云民办函〔2017〕4号）文件的相关要求，婚姻登记不再收取费用，为确保婚姻登记工作不受影响，更好地服务于全区人民申请婚姻证件工本补助经费。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（九）惠民殡葬补助经费项目

项目资金安排：508.50万元

绩效目标设置：根据《云南省人民政府办公厅关于进一步深化殡葬改革的意见》（云政办发〔2012〕142号）要求各级政府要在现有殡葬惠民政策的基础上，制定基本殡葬服务由政府供给的惠民殡葬政策，将惠民殡葬资金纳入财政预算。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，健全完善殡葬惠民政策措施，不断增强殡葬公益属性，让殡葬回归社会公共服务。凡具有东川区户籍，已享受国家补助的机关、企事业单位工作人员死亡后火化入葬公墓的，按现行有关政策执行；其他城乡居民死亡后火化入葬公墓的，一般对象补助标准2,600元，特殊对象（重点优抚对象、城乡低保对象、农村五保供养对象等特殊困难群体）增加补助1,000元，补助资金用于遗体接运、存放、火化、骨灰入葬公墓等殡葬服务。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（十）残疾人两项补贴补助经费项目

项目资金安排：317.28万元

绩效目标设置：《云南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》（云政发〔2016〕5号）、昆明市人民政府印发《昆明市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案》，方案从总体要求和基本原则、补贴对象及标准和时间、申领程序、资金筹集与发放管理、补贴对象管理、保障措施等六方面进行了要求，及时足额完成好残疾人两项补贴发放工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（十一）困难群众基本养老保险补助项目资金

项目资金安排：65.45万元

绩效目标设置：根据《昆明市人力资源和社会保障局等6部门关于严格落实城乡居民养老保险帮扶政策助力全面实施乡村振兴战略的通知》(昆人社通〔2021〕163号)文件要求，对参加城乡居民基本养老保险的低保对象、特困人员代缴费困难群体，由市、区级人民政府按100元的标准为其全额代缴纳基本养老保险费。依据《昆明市人民政府关于印发昆明14〕35号）要求执行。东川区执行市、区财政承担比例为8：2。东川区民政局2023年10月在册与区城乡居民社会养老保险局比对预计数城乡低保、特困供养16岁至60岁人员名单（城乡低保32170人、特困供养555人）合计32725人，预算代缴资金252.26万元，市级承担261.81元，东川区承担65.45万元。参保、代缴人数由区城乡居民社会养老保险局比对、核对数为准，区民政局参照城乡居民社会养老保险局提供实际代缴数进行代缴工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

昆明市东川区民政局将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区民政局机关2024年机关运行经费安排32.44万元，与上年35.56万元对比减少3.12万元，减少的主要原因是：严格按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化预算编制。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区民政局机关资产总额2,748.38万元，其中，流动资产27.20万元，固定资产2,720.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少71.74万元，其中固定资产减少77.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值6.32万元，实现资产处置收入0.03万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300231400100111

东川区民政局机关2024年部门预算公开情况表20240327033426852