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昆明市东川区社会建设综合服务中心2024年预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区社会建设综合服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区社会建设综合服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区社会建设综合服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协助做好全区社会建设的总体规划、重要政策和方案。

2.协助做好全区社会建设的总体规划、重大方案、改革举措和政策措施,建立完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制。  

3.协助拟订社会领域社会动员体制机制建设的总体规划和政策措施;协助制订社会治理信息化建设的规划和方案,并配合做好统筹协调、组织实施、统筹推进、协调指导区域化社会治理资源优化整合和共享工作。

4.为全区社会组织和社会工作人才队伍建设工作提供服务,拟订社会工作人才队伍建设的规划和政策措施并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的社会建设工作人才队伍制度和机制。

5.为社会较助管理部门提供居民家庭经济状况核对服务,做好廉租房、经济适用房、最低生活保障、特困供养人员、临时救助等社会救助对象经济状况核对,并出具书面核对报告，管理和维护好居民家庭经济状况核对系统。

6.接收社会捐助，为社会各界捐助提供服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、居民家庭经济状况核对中心、捐助接收工作站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面完成“民生小实事”项目。东川区充分组织发动居民群众、社会组织、社会力量参与，通过党建引领、民主协商、多元参与、有效解决一批群众的“急难愁盼”问题。2023年共实施17件“民生小实事”项目，其中确定了6件重点推进，整合资金920余万元，其中社会资金投入102.95万元，群众自筹108.35万元。截至11月20日，“民生小实事”项目已全部完成。

2.持续推进社区（村）办公场所综合性服务设施亲民化改造。积极推动村（社区）对办公场地进行去形式化、去行政化、亲民化改造，重点开展铜都街道奔多村、桂苑社区；阿旺镇安乐村；碧谷街道祥鹏社区；乌龙镇店房社区。5个社区（村）办公场所亲民化改造并完成了验收。坚持因地制宜、以人为本、务实节约的原则，满足居（村）民8项以上服务功能，真正体现服务百姓，满足居（村）民基本需求和美好生活需要，促进沟通，形成共同体意识。

3.全力打造“我家昆明·美丽家园”示范。以街巷、庭院（花园）、楼道绿化美化为重点内容，通过城乡规划师、楼栋长（十户长）等队伍组织引导广大居（村） 民群众、社会组织、志愿者等多元力量运用景观打造、盆栽种植、墙体彩绘等形式，打造一批富含本土文化和景观特色的可学习、可复制的特色街巷、庭院（花园）、楼道、阳台作为示范点。全区共打造“最美街巷”5个、“最美庭院（花园）”38个、“最美楼道”15个，充分发挥示范引领作用，不断提高城市绿化美化水平、生态环境品质，创造舒适宜居的城市环境。

4.全面加强基层治理队伍建设。2023年各乡镇街道完成基层社会治理专题培训。东川区委社工委举办了3次社会治理人才队伍、治理骨干培训。完成了基层治理队伍暨“十佳规划师”、“百佳楼栋长（十户长）”先进事迹评选活动，被评选出的先进事迹推荐参加《2023年度昆明市基层治理队伍先进事迹选树宣传活动》。

5.制定了《东川区多元联动护航未成年人三年攻坚行动工作方案（2023-2025年）》。形成上下衔接贯通、部门协调联动的未成年人保护工作体制机制。党委领导、政府主导、部门协同，社会参与的多元化创新型未成年人保护工作体系基本完成。充分运用社会治理念及方式帮助未成年人解决成长发展中的实际困难和问题，侵害未成年人合法权益案件发生率明显下降，打造具有东川特色、可复制、可推广的未成年人保护新模式，推动全区未成年人保护工作高质量发展。

6.积极推进社区基金成立、规范管理并发挥实际作用。在铜源社区和新街社区设立社区基金，出台社区基金管理办法，成立基金管理委员会，规范基金管理及使用。目前，新街社区共开展1场活动，铜源社区活动正在规划中。

7.完成了东川区基层社会治理三年行动计划（2023-2025年）编辑工作。为切实提升全区社会建设水平，制定《东川区基层社会治理三年行动计划》，主要阐明2023-2025年全区社会建设的总体目标、基本思路、重点任务和保障措施。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入217.80万元，其中：一般公共预算217.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年224.25万元对比减少6.45万元，主要原因是昆明市东川区社会建设综合服务中心2024年人员减少，公积金、医保等人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入217.80万元，其中:本年收入217.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年224.25万元对比减少6.45万元，主要原因是昆明市东川区社会建设综合服务中心2024年人员减少，公积金、医保等人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出217.80万元。财政拨款安排支出217.80万元，其中：基本支出217.80万元，与上年224.25万元对比减少6.45万元，主要原因是昆明市东川区社会建设综合服务中心2024年人员减少，公积金、医保等人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因：昆明市东川区社会建设综合服务中心2024年无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”2.94万元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”22.46万元，主要用于保障事业单位工作人员养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”机关事业单位职业年金缴费支出7.51万元，主要用于保障事业单位工作人员职业年金缴费支出。

2081005“社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位”社会福利事业单位149.89万元，主要用于保障事业单位人员工资、机构运转等事务支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”10.93万元，主要用于保障事业单位人员基本医疗保险缴费事务支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”6.81万元，主要用于保障事业单位人员公务员医疗补助缴费事务支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.23万元，主要用于保障事业单位人员其他医疗保险缴费事务支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”17.03万元，主要用于保障事业单位人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.84万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区社会建设综合服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.26万元，较上年0.28万元减少0.02万元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区社会建设综合服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区社会建设综合服务中心2024年公务接待费预算为0.26万元，较上年减少0.02万元，下降7.14%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

与2023年年初预算数对比减少的主要原因：因公务接待费为定额标准测算，2024年昆明市东川区社会建设综合服务中心较2023年减少事业人员1人，故公务接待费与2023年年初预算数对比减少0.02万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区社会建设综合服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心2024年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区社会建设综合服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因：本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区社会建设综合服务中心资产总额67.43万元，其中，流动资产52.67万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.69万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300231400200111

昆明市东川区社会建设综合服务中心2024年部门预算公开情况表20240326034042366